第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作。

2.负责组织实施全区普通高等学校全国统一招生考试报名和考试工作。

3.负责组织实施全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试。

4.负责组织实施中小学教师资格认定笔试报名和考试工作。

5.负责组织实施初中、高中学业水平考试报名和考试工作。

6.负责落实各级公务员笔试等各类社会考试工作。

7.协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。

8.完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，呈贡区考试招生工作坚持和加强党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届历次全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述及考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实党中央、国务院关于做好招生考试工作的各项决策部署，结合习近平总书记关于教育的重要论述和全国全省全市教育工作会议内容，按照省、市招考院和区教育体育局安排，紧紧围绕人民至上、服务考生开展工作，不断压实责任、主动担当、严谨规范、分层管理、常态督查，做到服务保障有力，确保了各项考试工作平安有序顺利完成，维护了教育的公平、公正与社会的安定和谐。具体工作如下：

（1）认真学习《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》等文件精神，贯彻落实省市关于高中学校招生制度改革、高考加分改革、“双减”等相关改革工作要求，立足工作实际，改进工作理念，主动适应教育改革的发展需要，在改革中作出招考机构应尽的贡献。

（2）秉承“零起点”办考的理念，全面做好普通高等学校招生全国统一考试、初高中学业水平考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等各类考试的报名确认和考试组织等工作。强化风险意识，狠抓考试管理和考场纪律，提升工作水平和服务能力，积极应对疫情防控、考试安全、舆论环境等挑战，确保考试万无一失。

（3）按照《云南省教育厅关于推进初中学生英语听力口语考试考场建设的通知》要求，对接省市，指导好各初中学校做好初中英语听力口语考试考场建设工作。

（4）按照市招考院要求，加强中考标准化考场建设，指导云南民族大学附属中学、昆明市外国语学校做好标准化考场建设，争取其他中考非标准化考点改造。

（5）进一步加强考务安全保障，增加智能安检门、5G屏蔽仪等技防硬件设备，通过“智能+人工”措施，强化考务安检工作保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区招生考试院没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有财政拨款“三公”经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2025年度收入合计7437310.58元。其中：财政拨款收入4519445.31元，占总收入的60.77%；无上级补助收入；事业收入523494.07元（含教育收费0元），占总收入的7.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2394371.2元，占总收入的32.19%。

与上年相比，收入合计减少381744.66元，下降5.17%。其中：财政拨款收入增加2321839.47元，增长83.72%；无上级补助收入；事业收入减少649162.16元，下降55.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1478743.03元，下降38.18%。财政拨款收入增加的主要原因是2025年财政核拨高考等2025年各项考试工作经费所致；事业收入减少的主要原因是我单位2024年上缴财政非税专户的各项考试报名费减少所致（自2024年起学业水平考试报名费也实行网上缴费，因此上缴财政非税收入减少。）；其他收入增加的原因是收到了省、市以及教育部等上级部门核拨的各项考试经费。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2025年度支出合计7472013.49元。其中：基本支出1582729.31元，占总支出的21.18％；项目支出5889284.18元，占总支出的78.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加525290.58元，增长7.56%。其中：基本支出增加78587.53元，增长5.29%；项目支出增加445703.05元，增长8.19%；基本支出增加的主要原因是2025年我单位共调入2名职工，其中8月份调入1人，10月份调入1人，人员增加致使本单位基本支出随之增加；项目支出增加的主要原因是2025年财政根据呈财行〔2025〕29号文件，下达“阿诗玛班”等补助经费1360000.00元，此项经费2025年以前是由昆明市呈贡区教育体育局直接下达到项目学校云南民族大学附属中学，故本单位项目支出随之增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区招生考试院机构正常运转的日常支出1582729.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1509627.6元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73101.71元，占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区招生考试院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5889284.18元。其中：基本建设类项目支出0元。

2025年，呈贡区招考院共组织初、高中学业水平考试、全国高校招生考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、英语听力及口语测试、专升本考试、体育单招文化科目考试、全国中小学教师资格考试、全国研究生招生考试等25场次报名和考试工作，参加考试的考生共计155744人，433979科次。各类考试项目支出合计5889284.18元。具体支出如下：

1.市级下达2023年秋季学期高中学考等5项考试考务费资金项目经费962781元，主要用于组织高中学业水平考试、专升本考试、全国高校招生考试等教育类考试考务工作经费。

2.市级下达2024年成人高考等5项报名考试经费项目经费223149.00元，主要用于组织2025年成人高校招生考试、初中学业水平考试等教育类考试考务工作经费。

3.市级下达2024年上半年第91次高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试考务项目经费90792.00元，主要用于组织2025年上半年高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试考务工作经费。

4.市级下达“阿诗玛班”补助项目经费1360000.00元，主要用于项目学校云南民族大学附属中学办学经费补助。

5.区级非税收入招生考试项目经费523494.07元，主要用于组织2025年上半年高中学业水平考试、2025年普通高校招生考试适应性考试、2025年高考口语考试等教育类考试考务工作。

6.区级年初预算招生考试项目经费299994.00元，主要用于2025年国家标准化考试指挥平台网络服务、2025年标准化考场维修维护、考试用草稿纸采购、2025年春季高考招生考试等工作。

7.教育部及省级下达自有资金招生考试项目经费2429074.11元，主要用于组织2025年体育单招文化科目考试、2025年上半年及下半年全国中小学教师资格考试、高考艺术类文化科目考试、全国研究生招生考试等教育类考试考务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区招生考试院2025年度一般公共预算财政拨款支出4519445.31元,占本年支出合计的60.48%。与上年相比增加1746160.53元，增长62.96%,完成年初预算的159.9%。主要原因是本年新增“阿诗玛班”等补助经费1360000.00元。上年该项目资金由呈贡区教育体育局直接下达到项目学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4138009.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.56%,完成年初预算的238.26%。主要用于人员经费、招生考试各项工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加2人及一般公共预算项目资金指标调增所致。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出149235.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的105.3%。主要用于教职工养老保险及退休教师生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是2025年下半年我单位调入2名人员，人员增加随之相应人员类经费支出增加所致。

9.卫生健康（类）支出104971.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的94.74%。主要用于教职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是教职工医疗保险年初预算为定额标准，实际支出按职工工资核算缴纳所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出127229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算的112.6%。主要用于教职工住房公积金及购房补助支出。造成预决算差异的主要原因是2025年下半年我单位调入2名人员，人员增加随之相应人员类经费支出增加所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区招生考试院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市呈贡区招生考试院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区招生考试院资产总额2640257.11元，其中，流动资产1795861.47元，固定资产844395.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少302298.98元，其中固定资产减少268765.2元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额29994.00元，其中：政府采购货物支出29994.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29994.00元，其中：授予小微企业合同金额29994.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区招生考试院2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

区招考院-附件3：2025年度部门决算公开表