昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：公共卫生服务部、基本医疗服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年通过国家推荐标准街道社区卫生服务中心的评审验收，达到国家推荐标准。

1.家庭医生签约服务工作

我中心累计签约29771人,签约率44.82％，履约服务29258人，履约率98.28%。0-6岁儿童签约人数4306人,履约服务4223人，履约率98.07%；孕产妇签约人数893人，履约服务893人,履约率100%；老年人签约人数5190人，履约服务5166人，履约率99.54%；高血压签约2666人，履约服务2660人，履约率99.77%；糖尿病签约1164人，履约服务1164人，履约率100%；严重精神病签约105人，履约服务105人，履约率100%;肺结核患者签约13人，履约服务13人,履约率100%；慢阻肺患者签约74人，履约服务73人,履约率98.65%；残疾人133人，履约服务133人，履约率100%；建档立卡历史脱贫人员签约511人，履约服务510人，履约率99.80%；计划生育特殊家庭签约24人，履约服务24人，履约率100%；普通人群签约14692人，履约服务14294人，履约率97.29%。

2.全面开展基本公共卫生服务项目工作

截止12月31日：

（1）建立居民健康档案。根据市级公卫经费测算人口数乌龙街道65012人，新建电子档案6383份，累计居民健康档案建档46460份，规范建档45634份，规范建档率70.19%。    

（2）健康教育覆盖率达到80%以上，健康生活方式和行为养成率达到20%以上。

（3）预防接种合计36036剂次，其中免规疫苗接种11922剂次，非免规疫苗接种23226剂次，犬伤门诊非免规疫苗888剂次。0-7岁儿童预防接种率除1岁组A群第2剂88.49%，其余疫苗接种率均达90%，信息系统录入率100%，接种信息完整93.67%。

（4）老年人健康管理。辖区65岁以上老年人6152人，免费健康体检3529人，健康管理人数2338人，健康管理率38.0%，按季度推进，全年未达到健康管理率指标要求65%。

（5）慢性病患者健康管理。截止2025年12月31日，累计建档管理高血压患者2533人，已完成指标任务的100%（2533/2241）；累计随访高血压次数为7500人次，最近一次随访血压达标人数为2398人，血压控制率为94.6%，规范管理率为80.22%；失访高血压患者14人。

（6）截止2025年12月31日，累计建档管理糖尿病患者1063人，完成指标任务的100%（1063/944）,累计随访糖尿患者次数为4500人次，最近一次随访血糖达标人数为826人，血糖控制率为77.7%，规范管理率为77.6%；共失访糖尿病患者15人。

（7）严重精神障碍患者管理140人，在册率2.16‰，管理率达到100%，指标完成率47.14%（140/297），任务指标为人口数（65012）的4.5‰；2025年严重精神障碍患者参加免费体检37人，体检率达50%。

（8）传染病和突发公共卫生事件报告和处理。辖区无突发公共卫生事件报告，辖区无甲类传染病报告；报告发生乙类传染病报告2种18例，为新型冠状病毒感染12例，肺结核无病原学结果6例（疑似病例）；报告发生丙类传染病4种282例 ，其中流行性感冒279例，手足口病1例，流行性腮腺炎1例，风疹1例；其他传染病6例，为水痘6例，报告及时率100%，卡片填写完整率100%。

（9）结核病患者管理6人。患者规则服药率≥90%，规范管理率100%。结核病可疑者推介到位178名，到位率2.74‰（178/65012）已达到推荐到位率指标要求2‰。

（10）孕产妇健康管理。截止2025年12月31日，辖区产妇总数530人，活产数532人（户籍2对双胎），早孕检测510人，早孕检测率95.86%；产妇系统管理人数510人，孕产妇系统管理率95.86%；产后访视530人，访视率100%。2025年辖区内无育龄妇女死亡。

（11）儿童健康管理。辖区0-6岁儿童数3811人，保健覆盖3677人，儿童健康管理率达96.48%（90%以上）；新生儿访视率达100%（95%以上）。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达  100 %（96%以上），新生儿听力筛查率达 100  %（96%以上）。

（12）中医药健康管理工作。截止12月31日，65岁及以上老年人管理 4287人，管理率 69.68%； 0-3岁儿童管理 1860人，3123人次，管理率 100%。

（13）卫生监督协管工作。2025年完成辖区内244家公共场所的日常巡查，巡查次数达1000余次，覆盖率达100%，下达监督意见书58份，下达率24%。

2.推进国家基本药物制度的实施

严格执行药品集中采购及备案采购相关规定，按照上级要求配备使用基本药物，配备使用率达55%以上，基本药品网采率达100%，药品网采率达95% 以上。截至12月31日，统一集中网上采购基本药物33次，采购金额合计752658.68元,严格执行“零差率”销售。

3.深入开展爱国卫生暨7个专项活动

按照“2025年国家卫生城市复审”工作要求，进一步完善中心设施、设备，落实相关工作，号召广大职工积极参与并投身创建工作实践中，努力营造国家卫生城市复审氛围。

4.从业人员体检工作

2025年共完成15965人次从业人员体检工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年度收入合计15412116.43元。其中：财政拨款收入7515024.55元，占总收入的48.76%；无上级补助收入；事业收入7879269.88元（含教育收费0.00元），占总收入的51.12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17822.00元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计减少1673031.15元，下降9.79%。其中：财政拨款收入增加714985.34元，增长10.51%；无上级补助收入；事业收入减少2349366.49元，下降22.97%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少38650.00元，下降68.44%。主要原因是2025年预算实有人员增加2人、从业人员健康体检资金、上年结转资金等增加，导致财政拨款收入增加；非免疫规划疫苗收入及医疗收入比上年减少，故事业收入有所减少。本年本级横向转拨财政款减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年度支出合计14841024.10元。其中：基本支出11541239.52元，占总支出的77.77％；项目支出3299784.58元，占总支出的22.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3429188.01元，下降18.77%。其中：基本支出减少3506598.72元，下降23.30%；项目支出增加77410.71元，增长2.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是专用材料费比上年减少374万元，基本公卫等专项资金支出、上年结转资金支出等增加，导致项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出11541239.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3303864.16元，占基本支出的28.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8237375.36元，占基本支出的71.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3299784.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7515024.55元,占本年支出合计的50.64%。与上年相比增加714985.34元，增长10.51%,完成年初预算的87.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的74.80%。主要用于支付单位职工继续教育费用；造成预决算差异的主要原因是按照实际发生额支付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出285242.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的70.99%。主要用于本单位17名在职在编人员单位部分养老保险的支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入2人，退休1人，按照实际支付。

9.卫生健康（类）支出6776849.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%,完成年初预算的86.92%。主要用于本单位17名在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资发放和五险一金个人部分的支出；基本公共卫生相关项目的支出；本单位17名在职在编人员医疗保险单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，每年有转移支付的项目资金下拨用于开展相关工作。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出449567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的105.93%。主要用于本单位17名正职在编人员公积金单位部分的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年发放住房补贴，其中含发放一次性住房补贴的人员，人员调入2人，退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为13327.25元，完成年初预算的52.43%；支出决算较上年增加8667.25元，增长185.99%。因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为13327.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.43%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8667.25元，增长185.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为13327.25元，完成年初预算的52.43%，支出决算较上年增加8667.25元，增长185.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为13327.25元，完成年初预算的52.43%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新购车辆无维保费开支，使用率不高无加油费，年初数是按标准拨入的，所以决算数小于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8667.25元，增长185.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2025年公务用车损坏，临时维修了发动机及相关配件。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额8316792.37元，其中，流动资产7005443.15元，固定资产1272699.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38650.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加652857.86元，其中固定资产减少612316.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额29975.60元，其中：政府采购货物支出29975.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26356.50元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2025年度部门决算公开表