中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会的主要职责是:(1)政治协商：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，就国家的大政方针、政治、经济和社会发展中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题，在决策之前与同级党委、政府进行协商。(2)民主监督：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。(3)参政议政：组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上，向党委和政府提建议、意见，建言献计，推动经济、社会全面健康发展，维护改革、稳定、发展的良好局面。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区政协委员联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协教科卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）紧扣中心服务大局，提升政治协商质效

一年来，我们发挥专门协商机构作用，深入调研、精准建言，在抓产业、促发展上贡献力量。

聚焦中心工作协商议政。紧扣区委重点工作，开展全会协商、议政性常委会协商、主席会议协商、专题协商，形成一批情况明、问题准、建议实的协商成果，供党委、政府决策参考。区政协四届四次会议对“一府两院”工作报告开展协商议政，形成意见建议265条，按程序反馈给区政府及相关部门，一批建议得到采纳落实。完成区委点题任务，就“呈贡区‘十五五’规划编制”协商建言，认真学习政策要求，深入实际调查研究，广泛征集委员意见，扎实开展议政性常委会专题协商，形成常委会协商报告，为“十五五”规划编制提出意见建议。聚焦“大健康生物医药产业高质量发展”，召开议政性常委会会议开展协商；聚焦“卧龙古渔村生态保护与文旅融合发展”“斗南花文旅融合高质量发展”召开主席会议专题协商，推动呈贡特色产业发展、保护滇池湖滨生态、促进花卉文旅有机融合，助力打造“有一种叫云南的生活”呈贡体验场景。围绕“基层消防安全综合治理”等开展专题协商，查找存在问题，提出改进建议，共筑安全防线。

推进院坝协商不断深化。聚焦基层治理难点、群众关心热点认真选题，在10个街道组织开展10场次院坝协商，商前调研更加深入、协商程序更加规范、协商形式更接地气、群众参与更加积极，130多名群众代表、70多名政协委员及相关职能部门负责人面对面沟通协商，形成意见建议51条，基本得到采纳落实。其中，通过协商，优化了春悦社区健康证办理流程，改善了段家营社区梨园灌溉系统，解决了大河社区路灯照明等实际问题。同时，注重梳理实践成果、提炼有效做法，加强舆论宣传，马金铺街道梁峰社区“邻里文化角”建设院坝协商场景素材被《人民日报》采用，成为省政协打造“院坝协商”品牌的生动注解；院坝协商宣传报道信息被《云南政协报》采用13篇，市政协采用6篇，经验材料被市政协刊载交流，协商民主的工作氛围不断向基层延伸。

搭建履职平台献计出力。三个特色委员工作室的功能作用有效发挥。斗南花卉产业园区委员工作室围绕主要鲜切花流通标准推广、斗南花卉电商产业发展、“滇品慧”平台推广使用、气象知识与花卉生产4个主题组织活动，为花卉产业发展建言献策；云南省数字经济开发区委员工作室紧扣数字产业化发展、精准服务企业、算力产业链延伸、产业基金运行4个主题开展视察系列活动，助推数字经济取得突破；商业服务委员工作室围绕助推民营企业发展、吾悦广场商圈与洛龙公园樱花节商旅融合、七彩云南第壹城片区民宿规范、置信银河广场三期商旅经济发展4个主题组织活动，助推商圈发展、拉动居民消费。九个界别组活动已成为委员履职的重要渠道和委员联系界别群众的重要载体，全年累计开展活动36次，形式更加丰富、活力不断增强。创新委员联系界别群众方式，通过“政协搭台、委员带头、群众参与”方式，省、市、区三级政协联动，围绕宣传保护云南九大高原湖泊资源，抓住滇池绿道开通机遇，在卧龙古渔村联合举办“有一种叫云南的生活·百马行动”滇池首站启动仪式，活动内容得到广泛关注和认同，网络点击量高达5000万人次以上。

（二）推动决策落地见效，提升民主监督质量

一年来，我们坚持协商式监督定位，以监督推动区委、区政府决策部署有效落实，部门工作不断规范，在强监督、促落实上持续发力。

提升民主监督站位。落实完善人民政协民主监督机制的重大部署，将加强和改善民主监督工作纳入年度全面深化改革任务，在年度重点工作安排意见中，首次将民主监督议题单列实施，努力使民主监督成为推动决策落实、促进工作改进、助力高质量发展的有效手段。

强化专项监督实效。聚焦重大政策落实、项目建设和群众普遍关心问题，扎实开展专项监督。围绕农村集体“三资”科学监管体系建设、人才住房保障、中小学幼儿园食品安全、口袋公园建设等开展民主监督，助推专项工作有效落实。聚焦基础设施建设，就“龙街村片区城中村改造项目配套路网”“洛龙片区排水防涝及驼峰街城市防洪治理工作”开展视察监督，助推城市品质不断提升。组织委员参与规划论证、案审旁听、司法执行、重要考务、听证评议等民主监督活动，助推社会公信力持续提升。

加强提案办理监督。将提案督办作为民主监督的重要抓手。全年审查立案提案233件，已全部办理并答复委员，委员对办理结果表示满意的有223件，表示基本满意的有10件，全部落实和部分落实220件，占94%，提案办理由“答复满意”向“结果满意”转变。区委主要领导调阅提案目录清单和27件提案材料，并对13件提案作出批示。继续落实区委、区政府主要领导领办重点提案制度，促进基层医疗服务体系建设完善，助推沐春园小区消防问题解决。对提案办理工作开展回访视察，充分发挥提案办理经费的撬动作用，推动提案办理真正得到落实。

（三）践行履职为民宗旨，提升参政议政水平

一年来，我们坚持人民政协为人民，将助推民生福祉改善作为履职的出发点和落脚点，在解民忧、惠民生上取得实效。

聚焦民生实事建诤言。发挥民主监督的推动作用，关心关注部分群体的成长和工作环境。就学前教育普及普惠、未成年人检察工作、退役军人服务保障、骑手友好社区建设等工作开展专题调研，助推惠民政策落地，维护群众合法权益。聚焦文化和生态建设，就“非物质文化遗产保护发展情况”“呈贡区乡土树种图谱研究编撰工作”开展专题调研，助推呈贡传统文化发掘传承和乡土树种培育保护。

畅通社情民意献良策。把反映社情民意作为履职为民的重要抓手，持续拓宽信息收集渠道，规范编辑报送机制。全年征集社情民意42篇，向市政协报送13篇，区内编发21篇。其中，《关于建立食用花卉种植和生产标准的建议》被省政协采用并报全国政协，《关于修缮昆明动物园设施的建议》获市级领导批示；《关于呈贡区公共厕所精细化提质升级的建议》《关于做好洛龙湖公园入水口管理的建议》获区委主要领导批示；关于《斗南花市及周边交通秩序整治的建议》《提升中铁佳苑片区城市管理服务水平的建议》《提升“七彩云南第壹城”片区酒店民宿业服务管理的建议》等得到相关职能部门的积极回应，社情民意“直通车”作用不断增强。

着眼民生福祉汇民情。认真完成区委交办任务，落实挂钩联系制度，积极参与生态保护、城市管理、安全生产等各项工作，常态化对库塘河道开展督查，连续三年开展“共植同心树，委员在行动”植树活动，以实际行动守护绿水青山。落实挂钩学校制度，定期开展校园食品安全检查。按期到定点帮扶联系点寻甸县松棵村走访调研，协调帮助半山村小组整治地质灾害隐患。深入联系街道社区，督促指导社区换届、“三合一”场所消防安全整治、历史遗留问题解决、产业发展等工作，助力基层治理与发展。

（四）发挥桥梁纽带作用，“四个凝聚”不断深化

一年来，我们把握团结奋斗时代要求，积极有效凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，在增进团结、汇聚共识上展现合力。

发挥统战功能凝聚共识。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，落实区委统战工作会议精神，研究制定区政协统战工作责任清单，更好发挥政协统一战线组织功能。充分发挥政协联系广泛的优势，加强同各民主党派、无党派人士、人民团体、民族人士、宗教界人士以及新的社会阶层人士沟通联系，有针对性地做好思想引导工作。组织召开政情通报会，让全体委员知情明政，更好建言献策。修订完善党组成员联系党员常委、主席班子成员联系民主党派、党员委员联系党外委员、委员联系服务界别群众等工作制度。围绕“用活统战文化基地促进呈贡区文旅融合发展”开展调研协商，助推呈贡统战文化基地建设和有效利用。

助推民族团结增进共识。扎实推进民族团结工作，落实“六个一”要求，三个“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室工作有效开展。组织部分委员开展“我们的节日”活动，到宁洱县民族团结誓词碑学习调研，实地考察那柯里民族团结进步示范创建工作，视察呈贡区帮建磨憨镇龙门村边境幸福村建设情况，引导委员铸牢中华民族共同体意识。以“共同团结奋斗 共同繁荣发展”为主题，与云南民族大学师生代表开展环大学城创新创业生态圈建设调研座谈会。围绕“加强新时代呈贡区城市民族工作”开展调研协商，助推全区民族团结示范创建工作。

通过文化交流传播共识。深入挖掘呈贡抗战历史文化，组织开展“飞虎队”历史文化资源保护利用情况调研，编辑第二十六辑文史资料《石碾背后的故事—飞虎队与呈贡》。持续开展文史资料“六进”活动，向驻区机关单位、学校、企业、社区、图书馆等赠阅文史资料，展示呈贡文化，讲好呈贡故事。举办“墨韵颂华章 同心绘呈贡”庆祝新中国成立76周年书画摄影作品展，以艺术形式展现呈贡团结奋进之力、自然生态之美和人文历史之蕴。编印《呈贡政协》杂志两期，编发“呈贡政协”公众号83期，其中《云南政协报》、“昆明政协”公众号等媒体采用刊发上报信息143篇，广泛宣传和展示呈贡发展情况和政协履职情况。接待全国政协及其他地区政协来呈贡调研考察78批次，加强业务交流和呈贡推介。推荐委员参与市政协“委员讲述·打卡昆明”活动，向市政协选送“弘扬西南联大精神”“情牵基层群众 力促民族团结”“讲好斗南鲜花故事”3个案例。联合《云南政协报》开展“委员风采”专访，刊发报道6篇，展现委员履职尽责、服务群众的生动事迹。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

    中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2025年度收入合计11160023.17元。其中：财政拨款收入11160023.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加115420.21元，增长1.05%。其中：财政拨款收入增加115420.21元，增长1.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%；主要原因是:增加了“行政运行”基本支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2025年度支出合计11160023.17元。其中：基本支出9499671.64元，占总支出的85.12%；项目支出1660351.53元，占总支出的14.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加115420.21元，增长1.05%。其中：基本支出增加357944.68元，增长3.92%；项目支出减少242524.47元，下降12.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；主要原因是:增加了“行政运行”基本支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9499671.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8458057.06元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1041614.58元，占基本支出的10.96％。与上年对比增加357944.68元, 主要原因是:1、2025年单位人员调动，年末在职人员相比上年增加2人，退休人员相比上年增加1人。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1660351.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少242524.47元，主要原因是：1、减少了“委员培训经费”项目支出；2、减少了“委员活动经费”项目支出；3、减少了“更新配备公务用车购置经费”项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

政协会议经费510717.61元，主要用于召开政协四届四次全会、4次常委会会议和1次政情通报会。

委员活动费99131.6元，主要用于9个界别组织开展36次界别活动，通过活动开展，促进学习交流、增进感情、了解委员特点，推进界别协商活动开展。

宣传工作经费48348.00元，主要用于编辑2025年《呈贡政协》以及机关内部期刊。

文史资料编纂工作经费122950.00元，主要用于编辑出版第二十六辑呈贡文史资料《石碾背后的故事—飞虎队与呈贡》。

调研视察工作经费28400.00元，主要用于围绕农村集体“三资”科学监管体系建设、人才住房保障、中小学幼儿园食品安全、口袋公园建设等开展民主监督，助推专项工作有效落实。聚焦基础设施建设，就“龙街村片区城中村改造项目配套路网”“洛龙片区排水防涝及驼峰街城市防洪治理工作”开展视察监督，助推城市品质不断提升。就学前教育普及普惠、未成年人检察工作、退役军人服务保障、骑手友好社区建设等工作开展专题调研，助推惠民政策落地，维护群众合法权益。聚焦文化和生态建设，就“非物质文化遗产保护发展情况”“呈贡区乡土树种图谱研究编撰工作”开展专题调研，助推呈贡传统文化发掘传承和乡土树种培育保护。

委员培训费424322.00元，主要用于注重发挥委员主体作用，持续加强对政协委员的思想引导和履职培训，举办委员履职培训班两期，专题讲座两次，参加委员570人次，不断提升政协委员履职意愿和履职能力。

党员教育经费7889.32元，始终将思想政治建设摆在首位，构建以党组理论学习中心组学习为引领，覆盖政协党组会议、主席会议、常委会会议等各层级的常态化学习体系，严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神，以持之以恒的学习，促进理论提升和工作改进，引领全区广大政协委员和政协机关干部，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

协商在基层经费100000.00元，主要用于聚焦基层治理难点、群众关心热点认真选题，在10个街道组织开展10场次院坝协商，商前调研更加深入、协商程序更加规范、协商形式更接地气、群众参与更加积极，130多名群众代表、70多名政协委员及相关职能部门负责人面对面沟通协商，形成意见建议51条，基本得到采纳落实。其中，通过协商，优化了春悦社区健康证办理流程，改善了段家营社区梨园灌溉系统，解决了大河社区路灯照明等实际问题。同时，注重梳理实践成果、提炼有效做法，加强舆论宣传，马金铺街道梁峰社区“邻里文化角”建设院坝协商场景素材被《人民日报》采用，成为省政协打造“院坝协商”品牌的生动注解；院坝协商宣传报道信息被《云南政协报》采用13篇，市政协采用6篇，经验材料被市政协刊载交流，协商民主的工作氛围不断向基层延伸。

老干部活动经费28364.30元，主要用于退休老干部围绕呈贡区经济社会发展大局和人民群众普遍关心的重点、热点、难点问题，就呈贡区各项社会事业的发展，组织退休老干部采取座谈、参观、集中学习等方式，向退休老干部征求好的意见和建议，支持离退休老干部广开言路，集思广益。

委员报刊经费128600.00元，主要用于227名政协委员《云南政协报》的订阅工作，完成《人民政协报》、《中国政协》、《工人日报》、《时代风采》、《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《参考消息》、《春城晚报》等20余类报刊的征订工作。

2024年第二批省级基层政协履职能力提升专项资金121628.70元，主要用于围绕宣传保护云南九大高原湖泊资源，抓住滇池绿道开通机遇，在卧龙古渔村联合举办“有一种叫云南的生活·百马行动”滇池首站启动仪式，活动内容得到广泛关注和认同，网络点击量高达5000万人次以上。扎实推进民族团结工作，落实“六个一”要求，三个“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室工作有效开展。组织部分委员开展“我们的节日”活动，到宁洱县民族团结誓词碑学习调研，实地考察那柯里民族团结进步示范创建工作，视察呈贡区帮建磨憨镇龙门村边境幸福村建设情况，引导委员铸牢中华民族共同体意识。以“共同团结奋斗 共同繁荣发展”为主题，与云南民族大学师生代表开展环大学城创新创业生态圈建设调研座谈会。围绕“加强新时代呈贡区城市民族工作”开展调研协商，助推全区民族团结示范创建工作。

2025年基层政协履职能力提升专项资金40000.00元，主要用于按期到定点帮扶联系点寻甸县松棵村走访调研，协调帮助半山村小组整治地质灾害隐患。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出11160023.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加357944.68元，增长3.92%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

     1.一般公共服务（类）支出7544340.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.60%，完成年初预算的100%。主要用于机关运行经费支出和召开政协四届四次全会、调研视察工作、委员活动、文史资料编纂工作、委员报刊征订工作、宣传工作等项目的支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 5.教育（类）支出432211.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于组织全体委员集中培训以及各类机关学习，有效提升广大政协委员和政协工作者的政治素养，努力提高委员的理论水平和岗位履职能力，为各项任务部署的有效落实提供保证。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 8.社会保障和就业（类）支出1962636.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.59%。主要用于在编在岗人员缴纳养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险、生育保险的支出。

 9.卫生健康（类）支出616230.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于在编在岗人员缴纳职工基本医疗保险的支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 16.金融（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 19.住房保障（类）支出604605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57832.00元，决算为7873.64元，完成年初预算的13.61%。支出决算较上年减少128401.74元，下降94.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54332.00元，决算为7873.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.49%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少132800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4398.26元，增长126.55%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57832.00元，支出决算为7873.64元，完成年初预算的13.61%，支出决算较上年减少128401.74元，下降94.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54332.00元，决算为7873.64元，完成年初预算的14.49%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少132800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4398.26元，增长126.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于呈贡区政协履行政治协商、民主监督、参政议政工作职能开展调研、视察、协商工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2025机关运行经费支出1041614.58元，比上年减少149649.20元，下降12.56%,主要原因是：辅岗人员经费减少导致日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于开展日常办公产生的办公费147681.60元、水费10276.00元、电费15876.00元、邮电费4879.10元、物业管理费16800.00元、差旅费18337.00元、固定资产维修维护费28000.00元、劳务费268777.16元、工会经费89164.08元、福利费98400.00元、公务用车运行维护费7873.64元和其他交通费335550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会资产总额452858.36元，其中，流动资产23107.16元，固定资产429751.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268753.40元，其中固定资产减少140308.51元，流动资产减少128444.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额125119.14元，其中：政府采购货物支出14373.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110746.14元。授予中小企业合同金额119101.50元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2025年度部门决算公开