昆明市呈贡区水务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部门 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

作为区政府水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻执行国家水行政、滇池保护方面的方针政策和法律法规，拟订全区水务发展战略、中长期规划、年度计划及规范性文件，落实滇池水污染防治规划，制定辖区滇池保护年度计划、规范性文件并组织实施，督促考核滇池综合治理目标；组织开展国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目水资源利用保护相关工作，落实水资源管理“三条红线”制度，监督管理饮用水水源，编制实施水资源保护规划，拟订计划用水、节约用水方案，落实节水“三同时”制度，审核新建改建扩建项目节水方案，监督指导节约用水工作、推广节水技术器具，监管再生水、雨水收集利用设施；承担辖区水事活动及滇池渔业资源行政管理职责；管理和监督水务资金使用，提出水务改革意见建议，监管水务行业国有资产，提出区级水务建设投资安排建议并组织实施；组织编制小（二）型及以下水利基建项目建议书，按权限审批其可行性研究报告、初步设计报告（不含农田水利建设项目），组织水利科研与技术推广，监督执行水务行业技术质量标准和水利工程规程规范；组织指导水库坝塘等水利设施管护，组织建设管理辖区重要水利工程，负责农村饮水工作，协调城市供水，开展排水管理，拟订排水、污水处理规划，指导实施排水、污水处理设施及管网建设管理；统筹协调防汛抗旱，编制洪水干旱灾害防御规划，组织实施防汛抗旱工程，审批水利工程度汛计划；牵头落实河（湖）长制，拟订工作方案和制度，督促推动各项工作落地，组织河湖库塘沟渠整治，指导督促水域管理保洁；牵头落实辖区滇池治理目标，组织或参与滇池治理工程项目建设，监督滇池保护制度落实，开展滇池三级保护区内建设项目选址审核；负责水利行业安全生产、水利工程安全监管，开展水土保持工作，实施水土流失监督监测预报和综合治理，落实生产建设项目水土保持方案全流程监管、征收水土保持补偿费，组织指导水库移民管理，完成区委、区政府交办的其他任务；持续推进简政放权，深化“放管服”改革，规范权责清单，精简审批材料、推行容缺审批，强化事中事后监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、规划建设科、滇池河道管理科、水资源管理科、滇池管理综合行政执法科。

所属单位5个，分别是：

1.区防汛抗旱指挥部办公室（正科）；

2.区滇池渔政服务中心（副科）；

3.区水务综合服务中心（副科级）；

4.区水利工程运行管理站（股所级）；

5.区排水管理中心（股所级）；

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.昆明市呈贡区水务局（机关）；

2.区防汛抗旱指挥部办公室；

3.区滇池渔政服务中心；

4.区水务综合服务中心；

5.区水利工程运行管理站；

6.区排水管理中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓项目、补短板，水利工程建设稳步前行

2025年区水务局实施的新建或在建水利基础设施项目共14个。落实水利建设投资14557万元，完成固定资产投资40194万元。争取上级资金4833.28万元。

1.倒排工期，推进在建项目建设。投资1.94亿元完成沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目次开区、呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）、呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）淹积水点治理项目、采购2台藻污同治设备及配套设施安装项目、谊康北路断头处新建污水泵站工程、官沟疏浚及水环境提升工程、马料河水龙沟沿途市政管网、附属设施排查及修复项目、龙王庙沟（绿道路段）生态浮岛项目、呈贡区河道沟渠雨后隐患整改项目等13个项目；总投资21825.68万元的尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目施工完成73%，总投资503万元的呈贡区水龙沟防洪减灾提升改造工程施工完成78%。

2.主动谋划项目，做实项目前期。总投资3.6亿元的滇中引水配套工程-昆明南片区配水工程（一期）已取得可研批复，正在开展初步设计、政府专项债券申报工作；呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程、呈贡区城市内涝淹积水点治理工程、呈贡区老旧雨水管网综合整治项目、呈贡区老旧污水管网综合整治项目、洛龙河流域排水防涝综合治理一期、二期工程等6个项目已取得可研批复，正在开展初步设计工作，已争取上级资金1000万元；积极推进启动洛龙河流域排水防涝综合治理工程、呈贡三台山片区排水管网设施建设等18个项目包装谋划工作，14个项目纳入城市地下管网实施方案、7个项目纳入市级“十五五”水安全保障规划、9个项目纳入滇池保护与治理规划“盘子”。

（二）抓保障、惠民生，城乡供水安全不断提升

1.协调保障滇中引水工程建设。续签滇中引水一期、二期工程（呈贡段）临时用地征地补偿协议23份，用地补偿面积792.85亩，兑付征地补偿资金305.9932万元。完成滇中引水二期输水管线下穿黄马高速占地补偿协议签订兑付和专业改复建项目电杆迁改工作。

2.扛牢城市供水民生责任。协调昆明清源自来水公司实施总投资1.39亿元的昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程，开展小古城等6个社区及米兰园、晨光小区一户一表和老旧供水管网改造，争取到地方政府专项债5375万元。总投资3.58亿元的滇中引水配套工程-昆明南片区配水工程已取得可研批复，正在开展初步设计和2026年提前批地方专项债券申报工作。

3.兜牢农村饮水安全底线。全年对辖区内6个自备水源农村供水工程设施开展巡查检查20次，供水设施运行正常。对6个蓄水池、2个水塔清洗消毒2次，升级改造消毒设施，农村饮水工程水质合格率100%。

4.落实最严格水资源管理制度。全年核定33家取水户年计划总取水量461.12万立方米，出动29次87人巡查检查取水户取用水情况，安装7套、维修3套取水在线监测计量设备，呈贡区规模以上取水在线计量数据接入率达到100%、到报率达到90%以上。征收水资源税19.03万元。完成2单2万立方米水量用水权交易。完成新审批取水许可2件、注销取水许可1件。

5.稳固水库移民扶持工作。制定《呈贡区大中型水库移民后期扶持移民信息核查工作方案》，兑付呈贡区2025年大中型水库移民扶持直补资金94.92万元，督促整改追回直补资金2.555万元，核减5名不符合发放条件人员，惠及水库移民1582人，资金发放率100%。启动《呈贡区大中型水库移民后期扶持“十五五”规划》编制工作，正在开展现场调查工作。

6.巩固农业水价改革工作。累计完成农业水价改革面积0.6663万亩，任务完成率103%。修订《昆明市呈贡区农业水价综合改革精准补贴和节水奖励细则（试行）》，对段家营果蔬专业合作社给予13.1848万元农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。编制《2025年度“百县万亩”高效节水灌溉项目实施方案》，万溪冲高效节水灌溉项目已通过竣工验收。2025年呈贡辖区中小型水库蓄水1763.21万立方米，蓄水达到近年来最好水平，完成市级下达1300万立方米的蓄水目标任务。

7.加强水利工程运行管理。严格落实大坝安全责任制、“三个责任人”及24小时值班值守，强化水库安全日常巡查检查，制止、劝离水库游泳、钓鱼等行为，实管的3座水库及1座泵站安全运行正常。投资114万元实施完成呈贡区6座小型水库维修养护项目、呈贡区2025年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目。投资12.5万元对水库河道实施白蚁防治项目，辖区水库无白蚁隐患。关山水库安全鉴定已完成报审稿，横冲水库库容复核正在开展数据复核工作。现场复核整治水利部下发31处水库清“四乱”图斑，整治资料已上报完成整改销号。推进松茂水库、横冲水库标准化管理达标建设，2025年2月松茂水库、横冲水库被认定为省级标准化管理水库。

（三）抓河湖、促和谐，水生态文明不断凸显

1.全面压实河（湖）长责任。按照修订新一轮河长名录，各级河长严格履职，2025年各级河长巡河2552次，及时协调解决发现的问题。

2.提升污水处理能力。完成洛龙河水质净化厂（雨水厂）提质增效技术改造工程及金桂街一体化泵站及配套管网工程，收集污水转输至洛龙河水质净化厂处理，污水处理能力提高5万立方米/天，环湖截污干渠倒灌问题得到缓解；呈贡区新河环湖路段污水处理调度调蓄池项目收集环湖截污干渠倒灌污水并适时抽排进入干渠；投资1593万元完成采购2台藻污同治设备及配套设施安装项目，污水处理能力提高2万立方米/天，出水标准优于一级A标，累计处理环湖截污干渠溢流污水约231万立方米；呈贡污水处理厂正常运行，2025年收集处理生活污水438.8万立方米。

3.加强入河（湖）排污口整治。呈贡区完成入河（湖）排污口排查溯源184个，对需整治的20个排口编制完成“一口一策”方案，完成入河湖排污口整治区级验收20个，其中16个通过市级验收销号。

4.巩固黑臭水体整治成果。2024年10月市滇管局通报呈贡香条村有垃圾堆积、异味严重，区水务局投入资金40万元实施洛龙河（香条村段）疑似黑臭水体整治一体化项目，2025年1月项目完工并投入使用。

5.深化河道沟渠管护。河道沟渠由城市综合服务一体化单位进行专业化、市场化、标准化管护，全年共出动人员15784人次、清运车辆2050辆次，清理河道沟渠垃圾淤泥1683吨，完成3河8沟清淤疏浚7.6千米。

6.推进河（湖）科学化管理。将辖区1711个化粪池纳入矢量数据库管理，督促化粪池管理单位定期清掏，降低雨季溢流污染。充分调度滇中引水工程、松茂水库、白龙潭水库对河道进行生态补水，在洛龙河上游增设2台微纳米曝气设备，增加水体流动性和溶解氧含量。采购水质检测设备对3条河道8条沟渠水质进行动态监测，根据监测结果及时对疑似存在污染河段进行排查溯源整治。

7.调度处置蓝藻水华。全共计处置42万平方米水域蓝藻，近岸藻水分离设备共集中处置16.72万立方米水体蓝藻水华，处理蓝藻约18.9吨，有效遏制呈贡区近岸蓝藻爆发。

8.强化源头截污控污。全年完成市政排水管网清淤维护269.34公里，清除淤泥41.49立方米，斗南隧道排水泵站等10座泵站安全稳定运行。加强源头雨污混流排查整治，改造吾悦广场、众合康园、雨花毓秀等雨污分流混接、错接点26个，排水管网破损修复8个。推进清污剥离工作，完成福宜高速等清水排入污水管网剥离改造8个，剥离清水7200立方米/天。

（四）抓治理、强监管，水行政执法工作依法依规

1.严格水政执法。区水务局对入滇河道、沟渠、水库、市政排水设施及重点片区的居民小区开展巡查检查，2025年共巡查190次，出动人员592人次，发现各类涉水问题37项，封停地下水井2口，处置施工泥浆水排入河道2起，约谈2起，立案查处2起，罚款6万元。

2.加强节水管理。全年完成建设项目节水措施方案审查25件，节水设施备案15件、竣工验收6件。对63座再生水利用设施开展日常运行监管巡查检查111次，再生水回用量达398.15万立方米。检查指导泰康之家滇园等31个项目节水设施建设，完成海绵城市建设项目开工面积0.6589平方公里，海绵城市建设达标排水分区总面积为23.17平方公里，占建成区面积（45.33平方公里）的比例为51.11%。持续推进节水载体建设，完成水量平衡测试5家。

3.强化排水管控。《呈贡区排水专项规划》初步成果已完成。严格建设项目排水监管，对排水规划、设计、施工、运营等环节全过程监管和技术指导，2025年出具排水咨询意见13件，排水审查意见36件，核发排水许可24件，现场排水勘查与指导100余次。

4.落细水土保持监管。跟踪检查86个项目水土保持设施建设情况，完成建设项目水土保持方案审批21件，完成建设项目水土保持设施自主验收备案10件。收缴21笔水土保持补偿费60.66万元。核实整改完成水利部和省级下发图斑6个。推进呈贡区陡坡地划定工作，新增水土流失治理面积2平方公里。

（五）抓巡查、推联动，“十年禁渔”成效明显

全年开展日常巡查检查2100余次，联合执法专项行动22次，收缴钓鱼竿、渔网等572个，发放禁渔宣传资料7000余份，劝离违规垂钓人员3562人。全年共使用无人机巡飞2350架次，巡飞时长626小时，巡飞里程12468千米，发现处置问题40起，让夜间非法捕捞人员和行为“无处遁形”。

（六）严预防、抓制度，安全生产防线筑牢筑实

1.筑牢防汛安全防线。制定《昆明市呈贡区防汛抗旱应急预案》《呈贡区2025年城市内涝设防点“一点一策”方案》等方案，组织3场区级防汛演练，组织召开全区防汛工作安排部署会议3次，地下空间防汛安全专题会议2次，指挥部领导组织防汛调度20余次，明确主要易涝点、地下空间、拦河闸、水库等防汛“四级包保”责任人600余人。市级配备到位防汛应急抢险设备20台套，全区防汛排涝抽排能力超过3万立方米/小时。山洪灾害预警系统运行正常，发布预警短信8098条。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，优化印发《呈贡区“1262”精细化预报与响应联动递进式防范应对工作机制（试行）》《呈贡区汛期地下空间“分级叫应 分类覆盖”工作机制（试行）》，根据降雨情况及时叫应各成员单位应急处置淹积水。2025年全区出动应急抢险队伍2600余人次，各类车辆、大型抽排水设备520余辆次，有效处置城市强降雨21轮，2025年汛期未造成人员伤亡事故。

2.夯实水利安全生产工作。制定《区水务局安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动方案》，召开水务行业安全生产专题会议12次，开展水利领域在建项目安全生产培训12次。对行业领域范围管辖水利运行设施、在建水利项目、滇中引水工程（呈贡段）开展安全专项检查25次，共查出生产安全隐患43条，下达整改意见书25份，现已完成整改43条，立行立改10条。2025年未发生安全生产事故。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2025年度收入合计186,240,780.80元。其中：财政拨款收入186,240,780.80元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

昆明市呈贡区水务局上年度收入合计238,579,555.01元。其中：财政拨款收入230,771,450.01元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,808,105.00元，占总收入的3.27%。

与上年相比，收入合计减少52,338,774.21元，下降21.94%。其中：财政拨款收入减少44,530,669.21元，下降19.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7,808,105.00元，下降100.00%。减少的主要原因为：

1.人员经费收入较上年度有小幅度增加，是由于年度内单位在职职工工资调整正常晋升增加了工资支出费用，对应的社保等费用也相应增加；

2.本年度内公共基础设施建设项目安排的财政拨款收入比上年度明显减少，主要是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目139,680,000元（国债专项资金）。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2025年度支出合计186,804,688.80元。其中：基本支出22,779,399.96元，占总支出的12.19%；项目支出164,025,288.84元，占总支出的87.81%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

昆明市呈贡区水务局上年度支出合计234,414,345.02元。其中：基本支出22,210,338.86元，占总支出的9.47%；项目支出212,204,006.16元，占总支出的90.53%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比支出合计减少47,609,656.22元，下降20.31%。其中：基本支出增加569,061.10元，增长2.56%；项目支出减少48,178,717.32元，下降22.70%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；减少的主要原因是：

1.人员经费收入较上年度有小幅度增加，是由于年度内单位在职职工工资调整正常晋升增加了工资支出费用，对应的社保等费用也相应增加；

2.本年度内公共基础设施建设项目安排的财政拨款收入比上年度明显减少，主要是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目139,680,000元（国债专项资金）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,779,399.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,559,776.34元，占基本支出85.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,219,623.62元，占基本支出的14.13%。

上年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,210,338.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,008,489.18元，占基本支出85.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,201,849.68元，占基本支出的14.42%。

与上年相比基本支出增加569,061.10元，增长2.56%；增加的主要原因是：年度内单位在职职工工资调整正常晋升增加了工资支出费用，对应的社保等费用也相应增加，因此基本支出中人员经费支出数比上年度有小幅度增加。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164,025,288.84元。其中：基本建设类项目支出41,892,169.96元。项目具体支出及相关工作开展情况主要为：

1.滇中引水二期呈贡配套工程项目资本金经费（2025年地方政府专项债券）77,550,000.00 元，主要用于完成昆明自来水集团滇中引水二期呈贡配套工程第二批、第三批项目资本金的缴纳工作。

2.洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目经费20,233,712.08元，主要用于在中央公园及春城公园实现贯通并引入周边客地雨水，增加雨水蓄滞空间7.61万立方米，卧龙塘清淤1.46万立方米，新建跌水坝8座，新建一体化循环泵站1座，整治洛龙河（景明北路至春融东路段）河道1196.46米，提升朝云街与春融西路交叉口雨水收集能力、恢复排水管网过水能力。通过项目实施，中央公园和春城公园片区水体循环与滞蓄能力显著增强；在保障行洪安全的基础上，提升了河道生态与景观功能；有效解决了节点内涝问题，提升了区域排水效率。

3.偿还企业6.30拖欠账款资金15,175,886.08元，用于支付拖欠洛龙河和洛龙湖节点堤防景观改造及综合整治工程、牛屎沟下游水质提升应急抢险工程、松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设工程、清水大沟（瑞香街—洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急抢险工程等项目的工程款。

4.沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目经费14,598,000元，主要用于沐春湖、泛春湖水生态治理（清淤、人工湿地、水生植物、生物滤池、可溢流生态屏障等），治理水域面积约11.12公顷；生态建设（绿化、硬质铺装、木栈道、木平台等），提升约56670.3平方米的生态环境；配套工程（供配电及管网、灯光亮化工程）建筑面积600平方米；以及2栋沿街市政建筑外立面美化。通过项目实施，增加调蓄容积1.37万立方米，有效提升了周边片区排水防涝能力，打造了稳定可持续的自净化景观生态系统，激发了城市滨水活力。

5.滇池重点区域蓝藻打捞处置工程资金9,593,560.00 元，每日组织12—40余名除藻人员，每日投入3—5艘蓝藻打捞船（总船只数18对），配合51台水动力装置（乌龙湿地6台，江尾入湖口15台，斗南湿地公园30台），对呈贡区滇池近岸蓝藻进行灵活处置，目前共计处置42万平方米水域蓝藻。购置1台日处理能力1.2万—2万立方米的藻水分离设备安置在江尾房子湾片区，根据蓝藻暴发情况将设备迁至斗南码头处，集中处置蓝藻水华，2025年至今，共计处置16.72万立方米水体，处理蓝藻约18.9吨，有效遏制呈贡区滇池近岸蓝藻爆发。利用“数字鹰”无人机开展呈贡滇池沿岸水面蓝藻巡查，确保局部湖面、湿地水体蓝藻水华均得到及时处置，坚持动态清零。

6.全面深化河（湖）长制经费5,553,688.22 元，主要用于开展呈贡区各级河（湖）长巡查工作，滚动式开展河道沟渠清淤疏浚，提升水质和行洪能力；完成水龙沟防洪减灾提升改造工程、官沟疏浚及水环境提升工程、龙王庙沟（滇池绿道）生态浮岛项目、料河水龙沟沿途市政管网、附属设施排查及修复项目、河道沟渠雨后隐患整改工程等项目的建设。

7.高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项经费1,896,300.00 元，用于支付高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）中开展河道管理、水利工程设施管理、水资源管理等工作的相关费用。

8.呈贡污水处理厂运营项目经费1,300,000元，主要用于按照《呈贡污水处理厂委托管理经营协议》约定，支付每年所需运营经费。

9.移动式污水处理设备采购项目经费1,263,000.00 元，用于在新河、牛屎沟实施采购2台藻污同治设备及配套设施安装，每台设备日处理能力10000立方米，出水标准达一级A标，目前设备已正常运营，累计处理污水约231万立方米。

10.大中型水库移民后期扶持资金1,042,544.20元，主要用于开展以下建设工作：村庄道路硬化路段共涉及 5条，总长为2795米，路面结构类型为泥结石路面；新建给水管网3853米，一体化泵站 1座。项目建成后受益人口涉及建设村组163户551人，其中移民人口数为106户460人。

11.2025年6月15日强降雨农业经济损失补偿资金848,012.21 元，用于支付由于6月15日强降雨淹没农户经济作物造成的损失进行补偿的费用。

12.马料河水龙沟沿途市政管网、附属设施排查及修复项目经费800,000.00 元，用于支付该项目的建设费用。

13.驼峰街淹积水点治理项目（发改前期）资金560,000.00 元，用于支付项目的建设经费。该项目的实施，打通了中央公园排水通道，充分发挥中央公园调蓄作用，缓解了牛屎沟的排水压力；疏通驼峰街淤堵管道，使路面雨水汇聚后得以快速排出，缩短淹积水退水时间。对减轻呈贡区防洪排涝压力、缓解重点易涝点淹积水具有重要作用。

14.洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目经费500,000.00 元，主要用于在中央公园及春城公园实现贯通并引入周边客地雨水，增加雨水蓄滞空间7.61万立方米，卧龙塘清淤1.46万立方米，新建跌水坝8座，新建一体化循环泵站1座，整治洛龙河（景明北路至春融东路段）河道1196.46米，提升朝云街与春融西路交叉口雨水收集能力、恢复排水管网过水能力。    

15.呈贡区水库、泵站管理服务外包项目经费、中央水利发展（小型水库维修养护）经费、老旧居住区雨污分流改造工程（区发展改革局前期资金）资金、防汛抗旱专项资金、滇池蓝藻水华应急防控处置人员服务经费等主要用于开展水务管理事务相关工作的项目支出共13,110,586.05元。

与上年相比项目支出减少48,178,717.32元，下降22.70%；减少的主要原因：本年度内公共基础设施建设项目安排的财政拨款收入比上年度明显减少，主要是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目139,680,000元（国债专项资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出84,424,414.15元，占本年支出合计的45.19%。上年度支出214,210,333.19元，与上年相比减少129,785,919.04元，下降60.59%，完成年初预算的102.97%。减少的主要原因为：

1.人员经费收入较上年度有小幅度增加，是由于年度内单位在职职工工资调整正常晋升增加了工资支出费用，对应的社保等费用也相应增加；

2.本年度内公共基础设施建设项目安排的财政拨款收入比上年度明显减少，主要是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目139,680,000元（国债专项资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

5.教育（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的13.64%。主要用于水利业务管理培训支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内减少了各项业务培训活动，同时减少了相应的费用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,601,693.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的84.79%。主要用于在职人员的各项社会保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内人员变动及养老保险缴费基数调整、抚恤金标准变动等。

9.卫生健康（类）支出1,510,766.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，完成年初预算的74.26%。主要用于行政事业单位医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内人员变动，医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出48,276,436.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.18%，完成年初预算的104.33%。主要用于滇池入湖河道治理、城市排水防涝能力提升工程支出；造成预决算差异的主要原因是年度内增加了以下项目的支出：洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）中央补助资金支出19,733,712.08 元，区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目省级补助资金支出13,700,000.00 元，滇池重点区域蓝藻打捞处置工程省级补助资金支出9,593,560.00 元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出29,552,606.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.00%，完成年初预算的131.13%。主要用于我部门基本工资、津贴补贴等人员基本支出、开展水务行政管理工作及事业发展等业务工作的费用支出。造成预决算差异的主要原因是年度内增加了老旧污水管网综合整治项目、中引水配套工程昆明南片区配水工程（一期）、龙河流域、新开河流域防洪排涝能力综合提升工程等项目的发改前期经费4,111,650.44元；移动式污水处理设备采购项目经费1,263,000.00 元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,479,312.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，完成年初预算的96.85%。主要用于职工公积金及购房补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动及公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安（类）排支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,520.00元，决算为127,605.72 元，完成年初预算的83.66%。支出决算较上年增加90,572.32 元，增长244.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为152,520.00元，决算为127,605.72 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的83.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加90,572.32元，增长244.57%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,520.00元，支出决算为127,605.72 元，完成年初预算的83.66%，支出决算较上年增加90,572.32 元，增长244.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为152,520.00元，决算为127,605.72 元，完成年初预算的83.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度我局严格按公车管理规定使用公务用车，减少了外出开展执法工作及其他公务事务用车的次数，从而缩减了车辆油耗费用及维修费用；同时，严格执行公务接待相关规定，减少或不开展公务接待事务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加90,572.32元，增长244.57%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修保养费较上年增加55,000元，加油费增加40,000元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于水务相关工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区水务局2025年机关运行经费支出3,219,623.62 元，上年度机关运行经费支出3,201,849.68元，上年增加17,773.94元，增长0.56%，增加的主要原因是本年度内单位在职职工工资调整正常晋升增加了工资支出费用，对应的社保等费用也相应增加，因此增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费250,820.42元、水费41,826.85 元、电费47,628.00 元、邮电费10,500.00 元、物业管理费50,400.00 元、差旅费26,149.00 元、维修（护）费85,698.00 元、培训费3,600.00 元、劳务费1,808,321.63 元、委托业务费17,518.00 元、工会经费209,118.00 元、福利341,238.00 元、公务用车运行维护费127,605.72 元、其他交通费用199,200.00 元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区水务局资产总额379,502,812.81元，其中，流动资产76,976,935.13元，固定资产12,115,947.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程200,381,066.17元，无形资产10,986,506.99元（净值），其他资产（公共基础设施）79,042,357.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56,859,499.00元，其中固定资产增加1,831,810.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,342,265.84 元，其中：政府采购货物支出64,300.12 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,277,965.72 元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。主要用于移动式污水处理设备采购、滇池蓝藻水华应急防控处置人员服务项目等。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）项目绩效目标完成情况

2025年度，根据市政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知》《昆明市呈贡区预算绩效管理考核办法》以及省市水利主管部门对水利建设项目开展的各类绩效评价工作，我局开展了以下工作：

1.昆明市呈贡区水务局年度区级部门整体支出绩效评价工作；

2.昆明市呈贡区水务局年度区级预算支出项目绩效评价工作；

3.呈贡区2025年财政支出重点绩效监控工作；

4.呈贡区年度中央水利发展资金绩效自评工作；

5.呈贡区年度水利发展资金绩效目标执行跟踪工作；

6.呈贡区年度省级水利专项资金项目支出绩效自评工作；

7.昆明市呈贡区滇池治理相关项目绩效评价工作。

在昆明市水务局组织的年度水利发展资金绩效评价工作中，呈贡纳入绩效评价范围的资金为 2,090,000元，年度实施 7个项目，即呈贡区农村饮水工程维修养护工程、呈贡区小型水库维修养护、水资源管理、山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、农业水价综合改革、白蚁等害堤动物防治。在对七个项目进行绩效自评及市级综合评价后，我区评价等级为“优秀”。

在昆明市滇池管理局组织的“呈贡区滇池蓝藻水华防控及应急处置经费”“呈贡区蓝藻应急处置经费”“原呈贡区B地块排洪设施建设工程”等多项与滇池治理相关项目的绩效评价工作中，评价等级为“良”。

（二）本单位整体支出绩效目标实现情况

为提高水利部门财政预算资金的使用效益，根据呈贡区财政局《关于开展年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，我局召开了专题会议，制定了工作计划，组织全局各科室开展水利部门整体支出绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，并形成评价结论。2024年3月区水务局向区财政局上报了《呈贡区水务局年度部门整体支出绩效评价报告》，自评报告中阐述了基本情况、资金使用及管理情况、后续工作计划等。自评得分99分，评价结果为“优”。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

四、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件3：昆明市呈贡区水务局2025年度部门决算公开表