昆明南站地区综合管理办公室 2026年预算公开目录
昆明南站地区综合管理办公室
2026年预算公开目录
第一部分 昆明南站地区综合管理办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明南站地区综合管理办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明南站地区综合管理办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责昆明南站地区综合管理，协调监督各执法、运营、管理、保障单位在辖区开展工作。
1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。
2.组织辖区各有关部门按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理部门在该地区的工作关系。
3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。
4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。
5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案。
6.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、执法督察科，所属单位1个，昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.强化党建引领，筑牢战斗堡垒。始终把党建工作摆在首位，以党建引领站区高质量发展。压实主体责任，全年召开5次党组会专题研究党建工作，制定并落实各项责任清单，形成全员参与的党建工作格局。深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，组织党员干部开展集中学习55次。夯实组织基础，常态化开展“三会一课”、主题党日等组织生活35次，举办青年理论学习班2期、业务技能培训4次。从严党风廉政建设，严格执行“三重一大”决策程序，全年研究重大事项36项，开展纪律教育38次、廉政提醒6次，排查并整改廉政风险点157个，制定防范措施177条。筑牢意识形态安全防线，按月开展舆情分析研判10次，妥善处置风险隐患6起，严格落实信息发布“三审三校”制度，办理12345热线案件54件，办结率达100%。
2.优化交通流线，保障旅客快捷通行。聚焦昆明南站作为云南铁路枢纽中心的功能定位，以“便捷、高效、有序”为目标，持续完善交通组织体系。启用网约车与其他交通方式物理隔离、有序分流；推进出租车蓄车池改造工程，进一步提升站区车辆周转效率。建立“地铁延时+出租车保点+城巴加密+公交兜底”四重运力保障机制，与驻站单位实时共享客流信息，高效处置列车晚点事件53次，保障滞留旅客超28000人次，有效打通旅客集散“最后一公里”。
3.提升市政服务，打造美丽站区。以巩固国家卫生城市复审成果为抓手，持续优化站区环境品质与服务效能。深入开展环境卫生整治，全年清掏公厕化粪池95立方米，更新西广场绿植盛花器60个，开展病媒生物防制消杀12次。完善便民服务设施，定期检查维护8台AED设备，改造提升宣传栏13块。推进城市网格化管理，建立闭环处置机制，全年累计解决非机动车乱停乱放、环境卫生等451起。优化法治服务环境，组织法律法规学习17学时，制作发放普法宣传折页800余份，通过LED屏滚动播放普法视频、标语30余条，粘贴反诈海报40余份。
4.筑牢安全责任，守护旅客平安。坚守安全发展底线，着力构建全方位、多层次的安全防控体系。完善安全生产制度，组织驻站企业及干部职工开展安全警示教育2次、消防演练1次，覆盖300余人次。强化日常监督检查，全年开展安全检查41次，发现并消除安全隐患94条，整改效率达100%。建立应急保障机制，制定旅客滞留突发事件应急预案，强化应急保障队伍建设，提升突发事件处置效能。深化平安站区建设，联合开展综合整治，依法查处非法运营、喊客拉客等违规行为，有效劝离“喊客拉客”人员2万余人次，当场处罚614人次，查处非法营运车辆432辆，集中整治流动摊贩、占道经营等行为1873起，持续净化站区治安环境。
5.聚力经济发展，优化营商环境。围绕服务区域经济发展目标，着力构建高效、便捷、透明的站区营商环境。健全企业服务机制，全年主动走访驻站企业41次、挂钩联系重点企业9家，宣传解读利企政策20余项，协调解决企业发展难题35项。协调推进项目建设，积极对接西广场复工续建、鹏瑞利国际健康城等重点项目，协助解决建设难题，保障项目稳步实施。强化招商引资成效，包装储备交通配套等项目5个，推动综合交通服务区、充电站等项目落地，持续增强发展动能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有电瓶巡逻车2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8274075.00元，其中：一般公共预算8194075.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80000.00元。
与上年对比财务总收入减少597796.36元，主要原因：一是编制2026年预算时实际在职在编人员比2025年少2人，人员相关经费均有所减少；二是2025年项目经费预算1050000.00元（含其他收入20000.00元），2026年项目经费预算783570.84元（含其他收入80000.00元），项目经费预算比上年减少266429.16元。综上，财务总收入呈减少现象。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8194075.00元，其中：本年收入8194075.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8194075.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少657796.36元，主要原因：一是编制2026年预算时实际在职在编人员比2025年少2人，人员相关经费均有所减少；二是2025年项目经费预算1050000.00元（含其他收入20000.00元），2026年项目经费预算783570.84元（含其他收入80000.00元），项目经费预算比上年减少266429.16元。综上，财务总收入呈减少现象。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8274075.00元。财政拨款安排支出8194075.00元，其中：基本支出7490504.16元，与上年对比减少331367.20元，主要原因分析：一是编制2026年预算时实际在职在编人员比2025年少2人，故基本支出减少331367.20元；项目支出703570.84元（不含其他收入80000.00元），与上年对比减少326429.16，主要原因分析：本着过紧日子的思想，根据项目轻重缓急收缩预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050803培训支出4800.00元，用于职工教育学习培训支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321400.00元，用于职工养老保险由单位承担部分支出。
2101101行政单位医疗支出62520.00元，用于行政人员基本医疗保险缴费由单位承担部分支出。
2101102事业单位医疗支出96300.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费由单位承担部分支出。
2101103公务员医疗补助104200.00元，主要用于职工补充医疗保险由单位承担部分支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出14416.00元，主要用于职工工伤保险和重特病医疗统筹由单位承担部分支出。
2120101行政运行支出5052828.80元，主要用于行政人员基本工资、绩效、福利支出、日常办公所需基本支出和编外人员相关经费等。
2120199其他城乡社区管理事务支出2341303.36元，主要用于事业人员工资、绩效、福利支出、日常办公所需基本支出和项目经费支出等。
2210201住房公积金260976.00元，用于在职在编职工全年公积金缴费由单位承担部分的支出。
2210203购房补贴11760.00元，要用于在职在编符合条件职工全年住房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明南站地区综合管理办公室无此项支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明南站地区综合管理办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，暂未安排出国类业务。
（二）公务接待费
昆明南站地区综合管理办公室2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化，暂未安排公务接待类业务。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明南站地区综合管理办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位实有电瓶巡逻车2辆，主要用于昆明南站周边日常巡察工作，该2辆电瓶巡逻车不属于公车编制，无相关预算经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公安联勤指挥中心等公共单位电费
保障公安联勤指挥中心正常供电，确保南站城管中队、东西广场洗手设施、西广场照明设备正常使用。提高站区公共服务各保障单位办公效率和满足各单位实际用电需求，有效维护站区社会治安管理秩序。
（二）职工食堂补助经费
确保职工食堂后勤保障工作正常开展，解决干部职工就餐问题，为广大干部职工提供优质的服务，满足员工需求，给职工积极踏实工作提供基础保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2026年机关运行经费安排571024.16元，与上年对比减少20459.20元，主要原因分析：一是在职在编人员预算数比2025年少2人，人员相关经费均有所减少；二是在职在编人员工资减少，故工会经费、公用经费、管理费、福利费均有所减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，暂未安排委托业务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明南站地区综合管理办公室资产总额1067712.30元，其中，流动资产220773.29元，固定资产701385.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产145553.06元。与上年相比，本年资产总额减少275189.08元，其中固定资产减少236705.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开样表（昆明南站地区综合管理办公室）
附件3：“公安联勤指挥中心等公共单位电费”重点领域财政项目文本公开
