昆明市呈贡区民政局2026年预算公开
昆明市呈贡区民政局2026年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区民政局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区民政局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区民政局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.区民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策、决策部署及省委、市委、区委工作要求，把坚持和加强党对民政工作的集中统一领导落实到履职过程中。拟订全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
2.贯彻执行国家和省、市、区关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责对辖区范围内社会组织进行登记管理和执法监督。
3.贯彻执行国家和省市区关于社会救助发展规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，核对社会救助的家庭经济状况。负责城乡居民最低生活保障工作。指导街道、社区开展城乡低保对象、城乡居民最低生活保障资金的管理。负责开展城乡临时救助，解决城乡困难群众临时性、突发性的实际困难。负责对特困人员的审批、救助供养工作。负责对60年代初期精减退职职工生活补助金的管理核拨工作。负责对涉诉特困人员救助资金的管理发放工作。
4.执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担行政区划调整的调研、审核、申报工作，负责行政区域界线的勘定、维护和管理，负责开展平安边界工作、全区地名管理及地名标志设置管理工作。
5.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。
6.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。负责殡葬补助金的核发工作。审批遗体异地运输申请。负责特殊困难群众遗体火化补助金的核发工作。承担公益性墓地的建设、管理和服务工作责任。会同公安部门处理无名无主尸体。
7.贯彻落实残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设，开展残疾人社会福利工作。
8.承担区老龄工作委员会的具体工作。贯彻落实积极应对人口老龄化的政策措施及老年人社会参与政策，开展老年人权益保障工作。
9.贯彻落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.贯彻落实慈善事业发展政策，指导慈善机构开展慈善工作，指导社会捐助工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合管理服务科。所属单位1个，昆明市呈贡区民政事务综合服务中心。特别说明：昆明市呈贡区民政事务综合服务中心财务统一由昆明市呈贡区民政局合并核算。
分别是：
1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。拟订全区民政事业发展规划、年度计划并组织实施。承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查等工作。承担民政统计管理和机关及所属事业单位财务、资产管理与内部审计等工作。负责执行民政部门彩票公益金使用管理办法、管理本级彩票公益金。组织协调人大代表建议、政协提案办理。负责机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作。承担机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作。
2.综合管理服务科（行政审批科、区老龄工作委员会办公室）。履行行政审批职能。执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系。承办中央财政和省财政、市财政、区财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助有关办法。推进婚俗改革和殡葬改革，做好婚姻登记、残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理、精神卫生福利有关工作。开展家庭暴力受害儿童临时庇护救助工作。贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系，完善困境儿童保障制度。贯彻执行促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作。拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。研究拟订行政区划总体规划思路建议，负责行政区域界线的勘定、维护和管理，开展平安边界工作。承担全区地名管理及地名标志设置管理工作。承担区老龄工作委员会办公室的具体工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。组织开展积极应对人口老龄化政策研究，提出推动老龄事业发展的政策建议。承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查和老龄工作信息交流工作。拟订老龄事业发展规划、助老领域标准、老年人社会参与政策并组织实施。指导培育老年市场主体，协调推进老龄事业和老龄产业融合发展。指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育。拟定并协调落实促进养老事业发展的政策措施，承担老年人福利工作，贯彻执行老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，组织协调养老公共服务设施建设，推进养老服务队伍建设，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构管理工作。
（三）重点工作概述
1.谋划建设一批养老服务项目
一是新建颐明园社区居家养老服务中心。二是新建白龙潭社区居家养老服务中心，计划于2026年完工。三是新建花田里社区居家养老服务中心，计划于2026年完工。四是谋划新建谊康社区居家养老服务中心，计划于2026年申报并进行建设。五是谋划新建江尾社区居家养老服务中心。
2.持续完善养老服务体系
一是深化政府购买服务，严格落实特殊困难老年人群体服务补贴发放；实施家庭适老化改造，提升居家养老安全性；建立特殊困难老年人探访关爱机制，织密关爱服务网络。深化医养康养融合。二是支持区社会福利中心、街道综合养老服务中心与社区卫生服务中心、二级医院建立合作机制，打造医养结合示范项目。推动鹏瑞利护理院等机构提升专业照护能力。三是激发养老产业活力。围绕泰康、鹏瑞利等重点企业，开展“以商招商”、“产业链招商”，吸引上下游企业集聚呈贡。
3.推进社会救助提质增效
一是全面深化“物质+服务”救助改革，完善服务清单，培育服务力量，打造精准救助品牌。推动社会救助从“人找政策”向“政策找人”转变，从单一物质救助向“物质+服务”综合救助拓展，在保障特殊群体基本权益的基础上，拓展服务内涵，提升服务专业化水平。二是健全低收入人口动态监测机制。加强与医保、人社、教育等部门数据共享，完善主动发现机制，推动“政策找人”更加主动、精准。统筹发展慈善事业，引导更多资源投向民生薄弱环节。全面落实刚性支出扣减、救助渐退、重病重残人员“单人保”等政策，确保应保尽保、应救尽救。
4.优化专项社会事务管理
一是以国家修订《殡葬管理条例》为契机，强化殡葬公益属性，补齐设施短板，深化移风易俗，全面推动“身后事一次办”改革。二是巩固优化婚姻登记“全国通办”成果，提升服务标准化、人性化水平，深化婚俗改革，加强婚姻家庭辅导，倡导积极婚育观。三是进一步规范区划、地名和社会组织管理服务，完善综合监管机制，引导社会组织在基层治理、民生服务中发挥更大作用。六是加强地名文化保护与传承，提升区划地名管理服务的科学化、规范化水平，维护行政区划设置严肃性，服务区域协调发展大局。四是促进慈善事业健康发展。完成呈贡区慈善公园建设，将其打造为传播慈善文化、汇聚社会爱心的重要阵地。持续运营慈善爱心驿站，营造“人人慈善”的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入23798230.52元，其中：一般公共预算22066705.52元，政府性基金1731525.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少7623720.24元，下降24.26%，主要原因是：基本支出4574359.72元，比上年增加230957.96元，因为2025年调入一名公务员，2026年退休一名公务员、一名工勤人员，同时根据2026年预算编制文件要求，部分项目标准进行调整，所以相应职位工资津贴和人员运行经费增加，职业年金增加；项目支出19223870.80元，比上年减少7854678.20元，主要因为社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助经费和火化奖励金因控制数不够，只预算半年经费，后续根据实际使用情况追加；失能照护中心建设项目资金减少；其他收入比上年减少80500.00元，因为2026年托管区委托业务资金削减。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入23798230.52元，其中:本年收入19674359.72元，上年结转收入4123870.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18574359.72元，政府性基金预算财政拨款1100000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少7623720.24元，主要原因是：基本支出4574359.72元，比上年增加230957.96元，因为2025年调入一名公务员，2026年退休一名公务员、一名工勤人员，同时根据2026年预算编制文件要求，部分项目标准进行调整，所以相应职位工资津贴和人员运行经费增加，职业年金增加；项目支出19223870.80元，比上年减少7854678.20元，主要因为社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助经费和火化奖励金因控制数不够，只预算半年经费，后续根据实际使用情况追加；失能照护中心建设项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出23798230.52元。财政拨款安排支出19674359.72元，其中：基本支出4574359.72元，与上年对比增加230957.96元，因为2025年调入一名公务员，2026年退休一名公务员、一名工勤人员，同时根据2026年预算编制文件要求，部分项目标准进行调整，所以相应职位工资津贴和人员运行经费增加，职业年金增加；项目支出15100000.00元，与上年对比减少3070000.00元，主要因为社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助经费和火化奖励金因控制数不够，只预算半年经费，后续根据实际使用情况追加；其他收入比上年减少80500.00元，因为2026年托管区委托业务资金削减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050803培训支出预算3900.00元，主要用于职工学习培训教育经费。
2080201行政运行预算2610382.48元，主要用于保障民政局正常运行经费，包括在职人员工资福利，日常办公经费等支出。
2080206社会组织管理预算36000.00元，主要用于对社会组织的监管，督促社会组织按法律和章程开展活动。
2080207行政区划和地名管理预算225850.00元，主要用于对呈贡区所以街路巷地名标志牌及临街门牌进行设置、维护、更换、清洁等开支。
2080209老龄事务预算44600.00元，主要用于重阳节开展敬老月系列活动，对困难老人进行走访。
2080299其他民政管理事务预算402080.00元，主要用于婚姻、收养登记管理工作、党建工作经费、社会救助岗工资、民政会议视频专线维护等。
2080501行政单位离退休预算438600.00元，主要用于离退休人员生活补助及同城待遇生活补助经费开支。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算274360.00元，主要用于在职职工缴纳养老保险支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费预算200000.00元，主要用于在职职工缴纳职业年金。
2081001儿童福利预算177372.07元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童生活费用的开支。
2081002老年福利预算4308480.00元，主要用于80岁以上高龄津贴专项补助、困难老年人服务补贴资金等方面的开支。
2081004殡葬预算2724779.24元，主要用于全区火化奖励金、殡葬宣传材料、云南冲公墓墓地管理、殡葬改革经费、事业人员工资等方面的开支。
2081006养老服务预算2601615.93元，主要用于社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助、失能照护中心建设、区域养老中心建设等方面的开支。
2081107残疾人两项补贴预算2102520.00元，主要用于全区残疾人困难生活补贴和护理补贴开支。
2081901城市最低生活保障金预算973080.00元，主要用于全区低保人员最低生活保障补助支出。
2082001临时救助预算130000.00元，主要用于临时救助支出。
2082002流浪乞讨人员救助预算9440.00元，主要用于流浪乞讨人员工作和精神病人医疗费补助支出。
2082101城市特困人员救助供养预算279360.00元，主要用于城市特困人员救助供养支出。
2082501其他城市生活救助预算450696.00元，主要用于其他城市生活临时救助支出，春节慰问困难人员、60年代精减职工生活补助、涉诉特困人员救助金等方面的开支。
2101101行政单位医疗预算104200.00元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险。
2101102事业单位医疗预算28890.00元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险。
2101103公务员医疗补助预算200100.00元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。
2101199其他行政事业单位医疗支出预算19354.00元，主要用于事业人员缴纳医疗保险。
2210201住房公积金预算220300.00元，主要用于在职职工缴纳住房公积金费用支出。
2210203购房补贴预算8400.00元，主要用于五名职工住房补贴支出。
2296002用于社会福利的彩票公益金支出1100000.00元，主要用于呈贡区社会福利中心（失能照护中心）建设项目工程款支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额53840.00元，其中：政府采购货物预算11000.00元、政府采购服务预算42840.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47840.00元，较上年减少8000.00元，下降14.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年保持一致，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区民政局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。
与上年保持一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区民政局2026年公务用车购置及运行维护费为42840.00元，较上年减少8000.00元，下降15.74%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42840.00元，较上年减少8000.00元，下降15.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
按照2026年公务用车经费定额标准预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）高龄津贴补助经费4302720.00元，为认真贯彻落实省市要求，对年满80周岁至99岁的老年人给予保健补助；100周岁及以上老年人给予长寿补助的规定，切实为高龄老年人办好事办实事；
（二）社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助半年经费1861400.00元，对运营的社区居家养老服中心给以政府购买服务补助及运营补助，确保运营的居家养老服务中心正常运转。对60周岁的散居“五保”、“三无老人”、市级以上劳模；60周岁生活不能自理低保老人，年满70周岁的重度残疾老人；80周岁以上的空巢、独居老年人进行补助；对运营的社区居家养老服务中心给予运营补助工作人员发放劳务费。
（三）城市最低生活保障专项资金973080.00元，用于对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且家庭财产状况符合区人民政府规定的家庭，给予最低生活保障。
（四）残疾人两项补贴经费2102520.00元，对辖区内含大渔、马金铺街道困难残疾人160人发放困难残疾人生活补贴，重度一级、二级残疾人1653人发放残疾人护理补贴。
（五）遗体火化补助金及公墓共建费半年经费1395106.00元。对辖区内含大渔、马金铺街道死亡遗体火化人员发放火化奖励金，对进入祥和陵园和宜良龙宝山安葬人员发放公墓共建费。充分体现政府对特殊人群的关心、解困，倡导和鼓励节地生态安葬，减轻群众丧葬负担，建立健全节地生态安葬奖补激励机制。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区民政局2026年机关运行经费安排447119.72元，与上年对比增加8754.96元，主要原因是根据2026年预算编制文件要求，部分项目标准进行调整，相应的运行经费变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区民政局2026年委托业务费安排911890.00元，与上年对比减少225088.00元，主要原因：为响应政策要求，缩减单位委托业务范围及事项。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区民政局资产总额36611887.76元，其中，流动资产52515.21元，固定资产20321681.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程46920.00元，无形资产1.00元，其他资产115000.00元。与上年相比，本年资产总额增加34991325.74元，其中固定资产增加19587702.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值154920.00元，实现资产处置收入1400.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
呈贡区2026年预算公开表
重点领域财政项目文本公开(社区居家养老服务中心政府购买服务补助及运营补助）
