昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、章程；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2.落实呈贡区网格化服务体系建设和拓展强化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

3.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

4.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

5.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

6.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

7.承办市中心和区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心共设置内设机构3个，包括：办公室、智慧科、监督指挥科。

所属单位0个，本部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好网格巡查和案件派遣处置工作

持续对呈贡区58个社区管理网格开展网格监督巡查，采集上报相关城市管理信息，持续做好“发现-派遣-处置-结案”的闭环管理工作。针对权属不清或存在安全隐患的道路交通设施、市政公用设施、滇池水环境治理等网格案件开展先行处置。通过及时梳理、精确派遣、紧盯重点、跟踪提醒、先行处置等工作机制，提升案件响应速度与处置质效。积极承接并高效完成市网格中心下派的卫星遥感监测、预警案件，明确责任主体与处置时限，强化过程监督，确保案件及时办结。同时，在市网格中心的指导下，按照区委、区政府部署的相关信息普查任务，为政策调整和资源调配提供数据支撑。

2.多机制共同推进，精准响应民生诉求

以解决群众关心的、息息相关的重点、难点和堵点问题为目标，全面深化“接诉即办”“吹哨报到”工作机制和“热线+网格”协同联动机制，合力解决各类城市治理难题，充分发挥区级监督员力量，做好12345热线交办的民生诉求核实核查工作，全面提升民生诉求响应质效。

3.持续做好培训、宣传工作

持续加大对全体干部职工、网格监督员、社区网格员和各街道、各部门案件处置人员的系统培训，提高网格队伍的整体素质。加大对城市网格化管理工作开展情况、重要意义和经验做法的宣传，正确引导社会舆论，营造良好的城市管理氛围，提高社会各界、市民群众对城市网格化管理的认知度和参与度。

4.科技赋能优机制，推进“一网统管”平台建设

充实完善网格基础数据，优化流程，打通AI识别上报、小程序巡查上报、工单和公众来源全闭环流程，深化智慧呈贡二期“一网统管”系统数据汇聚、共享与治理，赋能业务流程再造，提升协同效率和智能化水平。

5.持续推进党的建设相关工作

把全面从严治党的要求贯穿到管党治党的全过程，以加强和规范党内政治生活、加强党内监督为重要抓手，层层压实责任。通过专题会议、警示教育、宣传活动及实践活动等，将党建工作与业务工作深度融合，提升党组织的凝聚力和战斗力，为城市网格化管理高质量发展提供坚强的政治和思想支撑。

二、预算单位基本情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,257,074.68元，其中：一般公共预算6,257,074.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少544,057.6元，主要原因：一方面项目经费有所减少。主要是城市网格化管理信息采集经费减少662,920元，城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费减少27,080元。但另一方面基本支出有所增加。主要是2026年在职人员及辅助性岗位人员经费和日常公用经费较上年增加了145,942.40元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,257,074.68元，其中:本年收入6,257,074.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,257,074.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少544,057.6元，主要原因：一方面项目经费有所减少。主要是城市网格化管理信息采集经费减少662,9201元，城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费减少27,0800元。但另一方面基本支出有所增加。主要是2026年在职人员及辅助性岗位人员经费和日常公用经费较上年增加了145,942.4元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,257,074.68元。财政拨款安排支出6,257,074.68元，其中：基本支出4,947,074.68元，与上年对比增加145,942.4元，2026年在职人员及辅助性岗位人员经费和日常公用经费较上年有所增加；项目支出1,310,000元，与上年对比减少690,000元，主要原因是城市网格化管理信息采集经费项目预算减少662,920元，城市网格化管理系统运维及网格案件处置经费项目预算减少27,080元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出预算2,400元，主要用于职工教育学习培训经费支出。

2080505养老保险经费预算152,960元，主要用于在职职工养老保险缴费方面支出。

2101102事业单位医疗预算77,040元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助预算51,200元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出7,880元，主要用于在职职工失业、工伤、大病等医疗保险缴费支出。

2120199其他城市社区管理事务支出预算4,585,313.68元，主要用于在职职工人员、辅助性岗位人员工资、社保、公积金及城市网格化管理运维及网格案件处置经费等支出。

2120399其他城乡社区公共设施预算1,247,000元，主要用于城市网格化管理信息采集经费、党员活动经费等支出。

2210201住房公积金预算128,001元，主要用于在职职工住房公积金方面支出。

2210203购房补贴预算5,280元，主要用于在职职工全年住房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,947,074.68元，项目支出1,310,000元）。

基本支出4,947,074.68元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他商品与服务支出等。

项目支出1,310,000元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、劳务费、专用材料费、培训费、维修（护）费等。

五、对下专项转移支付情况

呈贡区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,246,800元，其中：政府采购货物预算4,800元、政府采购服务预算1,242,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年无出因公出国（境）安排，与上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2026年公务接待费预算为0元，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年下降0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费预算为0元，与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目1个，为：城市网格化管理信息采集，经费预算1,242,000元，主要目标情况：严格遵循部（事）件信息采集标准，围绕区委、区政府相关重点工作，持续强化城市管理网格化监督体系建设，发挥好网格化管理作用，确保监督巡查覆盖到位，采集数据高效精准、现场核查真实有效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公区服务支出：指政府提供一般公区服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为公益一类事业单位，不属于行政机关，所以无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比保持一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心资产总额1,096,345.23元，其中，流动资产14,496.73元，固定资产净值1,081,848.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少821,293.28元，其中固定资产净值减少362,393元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2026年预算公开表

重点领域财政项目文本公开（城市网格化管理信息采集经费）