昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

           昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是:

1.党群服务中心;

2.城市建设服务中心;

3.综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.凝聚干事创业热情。团结动员街道广大党员干部，以更强烈的使命担当，更饱满的干事热情，贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，以及落实省委、市委、区委工作安排，推进街道经济社会高质量发展。压实责任，按照“干在实处、走在前列”工作要求，找准工作切入点、着力点，高效推进街道征地拆迁、经济发展、项目建设等重点工作，以更高更细标准开展常规性工作，列出时间表、明确责任人，力争2026年各项工作指标高效、高质完成。持续深入推进作风革命，不断加强机关效能建设，持续深化街道实事求是、注重实效、狠抓落实、务实苦干的工作作风，不断提高干部职工服务群众的能力和水平。

2.平稳开展换届选举。精准发力、安静平稳有序推进2026年社区“两委”换届选举工作。通过全覆盖调研摸清班子运行、群众意愿与风险隐患，拓宽渠道储备退伍军人、优秀青年人才等社区干部后备力量，开展换届选举后业务培训与实岗历练。严格按“双好双强”标准，实施多部门联审，以负面清单杜绝“带病当选”。强化纪律教育，畅通举报渠道，对违纪行为“零容忍”。细化流程手册，加强宣传引导，确保选举合法合规，换出强班子与好风气。

3.着力描绘安居蓝图。一是继续推进洛龙村片区城市更新改造项目工作，完成洛龙村片区城市更新改造项目一期5号路建设工作。二是全面推进吴家营社区城中村改造项目工作，助推孔雀镇A6、A7地块安置房建设，做好吴家营社区老村土地供应工作。三是千方百计推进辖区村改居社区发展壮大集体经济，让更多发展改革成果惠及辖区群众。

4.保持社会大局稳定。以“3+N”“2+3（1）+N”机制运行为牵引，紧盯重点领域、重点群体、重点人员扎实开展矛盾纠纷排查化解，落实救助帮扶和动态管控，切实防范好“民转刑、刑转命”案件发生。深化三级综治中心规范化建设，依托“云综治”系统平台，开展线上线下矛盾纠纷调处化解。聚焦重点行业、重点领域、重点群体精准有效的开展好普法教育宣传，推动法律法规思想深入基层、深入人心。以提升群众安全感满意度为目标，以矛盾纠纷化解为主线，坚持目标导向、问题导向，以集中发力、补齐短板的决心狠抓落实，持续推进辖区矛盾纠纷问题化解，提升辖区居民对满意度测评的支持率。常态化抓好扫黑除恶、反恐怖、反邪教、禁毒工作，以及利剑护蕾专项行动、流动人口和出租屋管理、高铁护路等工作，确保辖区社会稳定。

5.织密安全生产“排查网”。推行安全生产“红黄蓝”三色预警制度，对隐患整改不力企业实施联合惩戒。开展“企业安全主体责任提升”行动，组织专家上门指导，推动企业安全标准化达标率提升至95%。建立社区安全网格化管理体系，将安全责任纳入社区干部绩效考核。开展危险化学品、燃气安全、电动自行车充电等专项治理，确保排查整治率达标。积极推进沐春园小区消防设施改造后续管养维护，开展消防安全知识“五进”活动，对表现突出家庭给予奖励，形成“人人讲安全，个个会应急”氛围。定期组织开展应急演练，检验预案实效性。引入第三方专业机构参与安全评估，提升监管科学性。

6.全面提升人居环境。推进口袋公园建设，2026年底前完成剩余7个口袋公园建设，同步为已建成的11个口袋公园增设休闲座椅、健身器材等，定期组织志愿者开展公园保洁，打造“便民、美观、实用”的休闲空间。扩大“党建引领2+2模式”覆盖范围，2026年新增5个垃圾分类示范小区，通过“党员带头分类+志愿者上门指导”，推动辖区居民分类知晓率、参与率均保持100%，正确投放率提升至90%以上。常态化整治乱象，对占道经营、渣土违规运输、“牛皮癣”等问题，实行“每周1次小整治、每月1次大排查”，重点区域安排执法人员错时值守，确保市容乱象不反弹。完善“哨源”筛选机制，每月梳理跨部门、高频反复诉求，形成“重点哨源清单”，提前召开部门联动协调会，推动“吹哨报到”从“被动响应”向“主动预判”转变。

7.持续创新基层治理机制。以“补短板、强基础、创品牌”为引领，深化四大行动，推动驻区单位与社区精准对接。转变思想创新治理，通过资源联动、激活自治、打造特色品牌，提升基层治理效能，构建共建共享格局。探索搭建官方线上议事平台、整合社区公告、便民电话、快递查询、邻里社交等功能，线上直达物业和业委会，实现全程跟踪、评价反馈。推行“业委会离任审计”制度，重点审计任期内的公共收益收支情况、财务凭证的合规性、重大合同签订与执行情况等，保障业委会透明廉洁。

8.驰而不息加强作风建设。锲而不舍落实中央八项规定精神，以“清廉云南”建设为主线，深入开展“系统施治”，纵深推进全面从严治党不断深化。树牢“全周期管理”理念，把惩治、整改、治理结合起来，监督、办案、警示贯通起来，一体推进“三不腐”，涵养新时代廉洁文化，持续净化党内政治生态，激励干部担当作为，纵深推进全面从严治党不断深化，切实增强群众安全感、获得感、幸福感。加大案件查办力度，做好正风肃纪工作。持续跟进街道党员违纪案件的处理工作，加大对辖区党员违纪违法线索的排查力度，及时发现党员违纪线索，处置违纪党员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 24人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有67人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40,994,339.43元，其中：一般公共预算39,706,183.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转收入1,288,155.44元。

与上年对比增加169,508.74元，主要原因是2026年街道社区专职工作者数量的增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,994,339.43元，其中:本年收入39,706,183.99元，上年结转收入1,288,155.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,706,183.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加794,438.41元，主要原因分析是2026年街道社区专职工作者数量的增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40,994,339.43元。财政拨款安排支出40,994,339.43元，其中：基本支出33,963,440.24元，与上年对比增加592,832.16元，主要原因是增加了社区专职工作者人员经费；项目支出7,030,899.19元，与上年对比减少423,323.42元，主要原因分析减少了森林资源管护站建设项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）-03（款）-01（项）行政运行10,356,780.08元，主要用于街道行政编制人员工资福利等基本支出。

201（类）-03（款）-50（项）事业运行8,187,406.48元，主要用于街道行政编制人员工资福利等基本支出。

201（类）-03（款）-99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,538,343.75元，主要用于街道经济发展、党建等项目支出。

201（类）-40（款）-04（项）信访业务70,000.00元，主要用于支付街道重点时段人员维稳和信访督办件的办理工作。

205（类）-08（款）-03（项）培训支出20,400.00元，主要用于街道职工培训支出。

207（类）-01（款）-99（项）其他文化和旅游支出11,930.60元，主要用于支付街道文化站免费开放各项支出。

208（类）-05（款）-01（项）行政单位离退休129,000.00元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出。

208（类）-05（款）-02（项）事业单位离退休189,000.00元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出。

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,356,920.00元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险。

208（类）-05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于记实退休职工职业年金。

208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤10,000.00元，主要用于职工死亡遗属抚恤。

210（类）-11（款）-01 （项）行政单位医疗229,240.00元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-02 （项）事业单位医疗442,980.00元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-03 （项）公务员医疗补助532,900.00元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出69,290.00元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

213（类）-01（款）-99（项）其他农业农村支出2026年预算11,163，259.68元，主要发放社区专职工作者、综合服务岗工资。

213（类）-02（款）-99（项）其他林业和草原支出1,206,224.84元，主要用于支付辖区银昆高速公路沿线面山绿化美化工程款项。

221（类）-02（款）-01（项）住房公积金1,230,504.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

221（类）-02（款）-03（项）购房补贴50,160.00元，主要用于按月发放职工住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与街道财政管理体制，街道按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额920,000.00元，其中：政府采购货物预算920,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,498.00元，较上年减少10,000.00元，下降10.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是2026年街道落实基层减负相关要求，无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为81,498.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费81,498.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年本年一般公共预算收入共项目资金5,742,743.75元。项目绩效目标设定明确、合理、细化、可行，其中项目金额超5,000,00.00元的重点项目有2个，绩效目标情况如下：

1.街道工作经费年初预算4,500,000.00元，绩效目标：为完成街道2026年目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策在街道得以落实。

2.呈贡区党政机关（事业单位）职工食堂补助经费年初预算1,038,343.75元，绩效目标：通过提供丰富、多样的食材和菜品，保障街道职工食堂后勤工作顺利开展，激发职工干事创业热情。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出以外的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年机关运行经费安排1,648,298.56元，与上年对比增加82,476.20，主要原因是在编、退休等人员增加导致水电费、差旅费等运转费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

呈贡区人民政府洛龙街道办事处2026年委托业务费安排5,338,343.75元，与上年对比减少2,005,278.86，减少的主要原因是2026年街道辖区银昆高速沿线面山绿化美化项目委托工程款支付预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，洛龙街道办事处部门资产总额12,263,278.05元，其中，流动资产3,481,552.18元，固定资产2,987,950.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,793,775.16元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,615,008.00元，其中固定资产减少1,717,410.70元。处置房屋建筑物12912.00平方米，账面原值2,367,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处预算公开样表

附件3：2026年昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处重点领域财政项目文本公开