昆明市公安局呈贡分局2026年部门预算公开目录及编制说明
附件1
昆明市公安局呈贡分局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市公安局呈贡分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市公安局呈贡分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市公安局呈贡分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2.维护社会稳定，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3.维护国家安全，确保社会稳定，保护人民，服务经济社会发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、政工室、警务保障室、情指中心、督查审计大队、治安大队、刑侦大队、网络安全保卫大队、经侦大队、禁毒大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、法制大队、政保大队、反恐怖大队、巡特警大队、龙城派出所、龙街派出所、乌龙派出所、雨花派出所、吴家营派出所、石龙湖派出所、白龙潭派出所、驼峰街派出所（正在组建中）、看守所、拘留所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
2.管理集会、游行、示威活动，处置突发性案（事）件。
3.管理计算机信息系统的安全保护工作。
4.管理户政、国籍、出入境事务和外国人在境内旅行、居留的相关事务。
5.警卫规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
6.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
7.履行法律、法规规定的其他职责。
8.承办呈贡区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
根据国家离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
车辆编制163辆，实有车辆163辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入262,236,407.68元，其中：一般公共预算258,536,407.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,700,000元。
与上年对比减少3,496,649.63元，主要原因分析：1、年末实有人员较上年减少9人，人员经费和公用运转经费减少；2、项目经费预算减少；3、自有资金项目预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入265,819,048.33元，其中:本年收入258,536,407.68元，上年结转收入7,282,640.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258,536,407.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少7,794,154.61元，主要原因分析：1、年末实有人员较上年减少9人，人员经费和公用运转经费减少；2、项目经费预算减少；3、上年结转的转移支付资金项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出269,519,048.33元。财政拨款安排支出269,519,048.33元，其中：基本支出246,061,015.88元，与上年对比增加3,877,958.57元，主要原因分析：年末辅警人员实有人数增加，人员经费和公用运转经费增加；项目支出23,458,032.45元，与上年对比减少18,954,753.83元，主要原因分析：1、项目经费预算减少；2、上年结转的转移支付资金项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2040199”其他武装警察部队支出，主要用于武警中队项目支出15,000元。
“2040201”行政运行支出，主要用于公安行政运行支出213,774,122.28元。
“2040219”信息化建设支出，主要用于公安信息化建设支出500,000元。
“2040220”执法办案支出，主要用于公安执法办案支出5,550,000元。
“2040299”其它公安支出，主要用于其它公安支出6,275,000元。
“2080501”行政单位离退休，主要用于行政单位离退休支出2,012,400元。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10,133,900元。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出300,000元。
“2080801”死亡抚恤支出，主要用于遗属补贴支出135,391.8元。
“2101101”行政单位医疗支出，主要用于行政单位职工医疗支出4,866,140元。
“2101103”公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助支出3,651,500元。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政事业单位医疗支出395,713元。
“2210201”住房公积金，主要用于住房公积金支出10,741,000元。
“2210203”购房补贴，主要用于购房补贴支出186,240.6元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额18,008,600元，其中：政府采购货物预算938,550元、政府采购服务预算17,070,050元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,148,300元，较上年减少1,831,700元，下降36.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市公安局呈贡分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市公安局呈贡分局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市公安局呈贡分局2026年公务接待费预算为30,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待750人次。
昆明市公安局呈贡分局2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市公安局呈贡分局2026年公务用车购置及运行维护费为3,118,300元，较上年1,831,700元，下降36.78%。其中：公务用车购置费418,300元，较上年增加168,300元，增长67.32%；公务用车运行维护费2,700,000元，较上年减少200,000元，下降42.55%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为163辆。
增减变化原因：1、报废更新执法执勤车辆2辆，公务用车购置费增加。2、落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、执法办案业务经费及业务装备经费预算5,550,000元，年度绩效目标：购置公安侦查办案警用装备，保障各项公安业务工作顺利有序开展，紧紧围绕社会治安防控体系建设，执法规范化建设，突破推动整体公安工作全面发展。以上级决策部署为指引，有序推动各项工作；以辖区实际情况为导向，积极谋划警务机制改革提升效能。
2、看守所经费65,000元，年度绩效目标：（1）确保看守所、拘留所、驻所武警中队产生的污水未经处理不外流，避免污水对周边的环境造成损害，避免污水影响周边群众的生产生活。（2）对呈贡区看守所监区用房、行政办公用房等以及附属设施老化损坏及多处墙体开裂、墙体陈旧、墙皮脱落进行修缮，对接待大厅、对审讯室、律师会见室、民警食堂进行翻修改造，消除隐患，确保监所工作正常运转，保障在押人员合法权益。
3、武警中队公用经费预算15,000元，年度绩效目标：改善官兵生活质量，提升官兵执勤能力，确保执勤目标安全。
4、勤务辅警服装经费预算500,000元，年度绩效目标：根据呈财请〔2016〕11号、呈政复〔2016〕96号文件精神，进一步统筹提高充实辅警力量，适当提高辅警人员待遇标准，切实加强队伍思想政治、作风纪律和工作业务建设。
5、驼峰街派出所办公办案业务用房建设专项资金预算500,000元，年度绩效目标：总体目标完成项目审批、土地征用等相关工作，进入项目施工围挡及土地地下室基础部分施工，上部建筑安装、室外工程、智能化等。
6、全警实战大练兵训练专项经费预算120,000元，年度绩效目标：切实保障人民警察训练经费，做好2026年教育培训。2026年根据财政下达预算数安排大练兵工作经费120,000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局2026年机关运行经费安排16,204,809.44元，与上年对比减少124,756.51元，主要原因分析：年末民警实有人员较上年减少9人，公用运转经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局2026年委托业务费安排3,980,000元，与上年对比增加2,100,000元，主要原因分析：因驻外部门食堂食材配送费调整经济分类为“委托业务费”，故此次编报将驻外部门食堂食材配送项目调整为“委托业务费”，导致委托业务费较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市公安局呈贡分局资产总额177,762,078.65元，其中，流动资产43,587,799.78元，固定资产129,693,805.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,911,128.24元，无形资产569,345.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少473,380.29元，其中固定资产减少134,122.2元。处置房屋建筑物381平方米，账面原值67,056元；处置车辆1辆，账面原值111,260元；报废报损资产273项，账面原值22,661,546.25元，实现资产处置收入21,115元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开样表（样表，单位：元）
附件3：重点领域财政项目文本公开（全警实战大练兵训练专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（驼峰街派出所办公办案业务用房建设专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（执法办案业务经费及业务装备经费）
