昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年预算公开
附件1
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划。
2.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育。
3.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理和指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。
4.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、图书科、文物博物科、公共文化科、旅游发展科、信息技术科。我单位为基层预算单位，无下属单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.着力推动公共文化服务普惠共享。一是公共文化服务设施不断完善。区、街道、社区三级公共文化场所实现全覆盖，图书馆体系藏书达41.98万册，2025年新办读者证1110张，图书借还量28.5万册次，文化馆数字平台总访问量超37万人次，年度发布资讯1925条、数字资源331件，建成新型公共文化空间3个。二是艺术培训深入民心。开设“群众艺术课堂”、暑期少儿培训、“非遗夜校”等371个课时，惠及群众7900余人次。三是文艺创作成果丰硕。打造创新类舞蹈《龙潮》获省级金奖；多幅农民画作品入选国家级、省级展览；落实新时代廉洁文化“强基行动”，成功组织“村庄里的美术馆”全省巡展；组织开展2025年“绘呈贡新貌 促传承发展”民间绘画主题创作培训班，展出廉洁文化作品50余幅，为非遗传播增添更多的“清廉”元素。
2.着力深化文物保护与活化利用。一是安全责任压紧压实。健全文物安全管理机制，逐级签订安全责任书，联合多部门每季度开展全覆盖检查，督促问题整改。二是修缮利用稳步推进。相继完成冰心默庐外围环境提升、呈贡文庙内陈达旧居布展开放，费孝通旧居布展开放，罗彩故居修缮布展并开放，启动古渔村内6项国有文物修缮工程，延续呈贡历史文脉；联合驻呈高校举办“重走联大路”主题徒步活动，打造文旅研学新名片。三是文物普查扎实开展。完成第四次文物普查168项实地复查和49个新线索调查和专家评审工作。
3.着力激发非遗传承创新活力。积极强化品牌意识，多渠道宣传和推广“花灯之乡”“滇戏窝子”“农民画之乡”等传统文化品牌，持续开展非遗“五进活动”，定期开展非遗宣传展示活动，组织开展第五批区级非物质文化遗产项目、第七批非物质文化遗产代表性传承人申报。年内共组织各级传承人开展非遗进校园活动42次，开展进社区、进景区等11次，培训人群达1300余人次，在节庆及活动上开展非遗展示、体验活动11次。支持花灯、滇剧传承团队开展基层演出30余场。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,496,071.60元，其中：一般公共预算8,496,071.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少2,404,028.40元，主要原因是文物保护及活化利用项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,496,071.60元，其中：本年收入8,496,071.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,496,071.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,404,028.40元，主要原因是文物保护及活化利用项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,496,071.60元。财政拨款安排支出8,496,071.60元，其中：基本支出5,061,507.12元，与上年对比减少169,192.88元，主要原因是机关事业单位人员经费减少；项目支出3,434,564.48元，与上年对比减少2,234,835.52元，主要原因是文物保护及活化利用项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050803”主要用于培训支出、“2070104”主要用于图书馆支出、“2070108”主要用于文化活动支出、“2070109”主要用于群众文化支出、“2070114”主要用于文化和旅游管理事务支出、“2070204”主要用于文物保护支出、“2070205”主要用于博物馆支出、“2070299”主要用于其他文物支出、“2080501”主要用于行政单位离退休支出、“2080502”主要用于事业单位离退休支出、“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、“2080801”主要用于死亡抚恤支出、“2101102”主要用于事业单位医疗支出、“2101103”主要用于公务员医疗补助支出、“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出、“2210201”主要用于住房公积金支出、“2210203”主要用于购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13000.00元，其中：政府采购货物预算4000.00元、政府采购服务预算9000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21420.00元，较上年减少3980.00元，下降15.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排人员因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为21420.00元，较上年减少3980.00元，下降15.67%。其中：公务用车购置0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费21420.00元，较上年减少3980.00元，下降15.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神，节约开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心部门预算项目支出3,434,564.48元。项目总数8个，重点项目绩效目标情况如下：
（一）图书馆常态化开放保障项目经费970000.00元。项目绩效目标：做好云图有声资源、图书数字资源库建设、图书馆免费开放、图书购置、电子阅览室设备运营等相关工作，不断提升公共图书馆免费开放服务水平，图书馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务支出，为全面培养群众“爱读书、善读书、读好书”的良好习惯提供舒适的阅读环境。群众满意度达 95%以上。
（二）免费开放文博场馆展览展陈专项经费500000.00元。项目绩效目标：做好古城魁阁精神纪念馆、冰心默庐纪念馆、张天虚故居纪念馆对外开放免费参观及日常管理维护工作，群众满意度达90%以上。
（三）文化馆常态化开放保障项目经费514431.94元。项目绩效目标：资金用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节假日延时开放；文化馆总分馆及数字文化馆管理服务，呈贡区文化馆网站、文化馆微信公众号、呈贡文化E站等日常管理服务；业务场所卫生保洁、绿化管护服务，每周不少于4次；新文化馆物业费、水电费，群众满意度达 90%以上。
（四）文物保护及活化利用经费1235160.54元。项目绩效目标：项目专用于我区文物保护、文物活化利用、费孝通相关书籍购买所需支付的费用，提升文物的社会价值和文化影响力，群众满意度达 90%以上。
（五）区级传承人补助经费146000.00元。项目绩效目标：扶持补助区级非遗传承人73人，获补对象满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含对外接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年机关运行经费安排267928.08元，与上年对比减少271.92元，主要原因一般车辆运行维护费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2026年委托业务费安排2181631.94元，与上年对比增加172250.53元，主要原因分析图书馆常态化开放保障项目经费增多。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心资产总额2138.39万元，其中，流动资产86.88万元，固定资产482.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1568.61万元。与上年相比，本年资产总额增加119.51万元，其中固定资产增加64.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值40150.00万元，实现资产处置收入0.032万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处为2025年12月资产月报数据。
附件3：重点领域财政项目文本公开（免费开放文博场馆展览展陈专项经费)
附件3：重点领域财政项目文本公开（图书馆对外免费开放服务经费）
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心
