昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年部门预算公开
附件1
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室和平安法治办公室。
所属单位3个，分别是
1.党群服务中心(新时代文明实践所)；
2.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)；
3.城市建设服务中心。
（三）重点工作概述
确保党政机构正常运转，党的建设各项任务得到落实。积极完成各项经济指标，辖区经济有序健康发展；组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务工作，做好窗口服务接件办件及分类统计工作，保证各项惠民政策，及便民措施落实到位；依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益；做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作；负责农业、林业、水务工作，统筹推进乡村振兴。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入46,802,232.58元，其中：一般公共预算46,802,232.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2,501,923.05元，主要原因分析为：一是在职人员人数的增加及专职社区工作人员补助经费预算有所增加，二是增加“4·12”火灾善后处置经费项目。三是上年结转结余乌龙街道综合养老服务中心项目建设资金等项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入46,802,232.58元，其中:本年收入45,230,361.81元，上年结转收入1,571,870.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,230,361.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,501,923.05元，主要原因分析为：一是在职人员人数的增加及专职社区工作人员补助经费预算有所增加，二是增加“4·12”火灾善后处置经费项目。三是上年结转结余乌龙街道综合养老服务中心项目建设资金等项目资金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出46,802,232.58元。财政拨款安排支出46,802,232.58元，其中：基本支出38,519,656.68元，与上年对比增加12,310.48元，主要原因分析为：社区工作人员规范管理岗位及专职社区工作人员补助经费预算人数及补助标准的调整；项目支出8,282,575.90元，与上年对比增加2,489,612.57元，主要原因分析为一是增加“4·12”火灾善后处置经费项目。二是上年结转结余乌龙街道综合养老服务中心项目建设资金等项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
201（类）－03（款）-01(项)行政运行支出11,113,947.92元，主要用于街道行政人员基本支出；
201（类）－03（款）-50(项)事业运行支出8,209,575.00元，主要用于街道事业人员基本支出；
201（类）－03（款）-99(项) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,960,916.13元，主要用于“4·12”火灾善后处置经费及党政机关（事业单位）职工食堂补助经费；
201（类）－40（款）-04(项) 信访业务50，000.00元，主要用于专项工作期间安保信访保障工作经费；
205（类）－08（款）-03(项)培训支出21,300.00元，主要用于街道培训费用支出；
208（类）－05（款）-01(项)行政单位离退休支出180,600.00元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出；
208（类）－05（款）-02(项)事业单位离退休支出189,000.00元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出；
208（类）－05（款）-05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,422,020.00元，主要用于街道基本养老保险缴费支出；
208（类）－05（款）-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于街道职业年金缴费支出；
208（类）－08（款）-01(项)机关事业单位死亡抚恤支出4,989.00元，主要用于遗属生活补助支出；
210（类）－11（款）-01(项)行政单位医疗支出260,500.00元，主要用于街道行政人员医疗保险缴费支出；
210（类）－11（款）-02(项)事业单位医疗支出442,980.00元，主要用于街道事业人员医疗保险缴费支出；
210（类）－11（款）-03(项)公务员医疗补助566,400.00元，主要用于街道公务员医疗补助缴费支出；
210（类）－11（款）-99(项)其他行政事业单位医疗支出72,607.00元，主要用于街道重特病医疗统筹、工伤保险缴费支出；
212（类）－01（款）-99(项)其他城乡社区管理事务支出4,500,000.00元，主要用于街道日常开展工作所需工作经费支出；
213（类）－01（款）-99(项) 其他农业农村支出14,916,490.76元，主要用于社区工作人员规范管理岗位工作补贴支出，专职社区工作人员补助经费支出；
213（类）－07（款）-01(项) 对村级公益事业建设的补助61，453.28元，主要用于乌龙街道办事处七步场社区居委会七步场村农村公益事业财政奖补项目资金；
221（类）－02（款）-01(项)住房公积金支出1,224,636.00元，主要用于街道单位部分住房公积金支出；
221（类）－02（款）-03(项)购房补贴支出44,400.00元，主要用于街道按月发放住房补贴经费支出。
229（类）－60（款）-02(项)用于社会福利的彩票公益金支出1，460，417.59元，主要用于乌龙街道综合养老服务中心项目建设资金支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额 2,468,649.68元，其中：政府采购货物预算131,200.00元、政府采购服务预算979,120.00元、政府采购工程预算1,358,329.68元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,500.00元，较上年减少1万元，减少10.93%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2026年因公出国（境）费预算与上年一致。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1万元，减少100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
2026年公务接待费预算与较上年减少1万元，按照街道工作开展实际，公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为81,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费81,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
参照公务用车定额标准，2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
街道工作经费4,500,000.00元。主要绩效目标为：一是对标区委、区政府下达的《2026年度主要工作目标》，持续抓好各项工作指标的落实。二是紧密围绕区委、区政府发展部署，结合街道工作实际以落实重点任务为抓手，全力推进街道经济和社会发展，对标上级重点任务目标，精心组织，抓好落实。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年机关运行经费安排1,710,426.92元，与上年对比增加172,242.40元，主要原因分析为主要原因分析为在职人员人数较上年有所增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年委托业务费安排3,532,786.90元，与上年对比增加2,256,711.90元，主要原因分析为2026年度增加乌龙街道综合养老服务中心项目建设资金、火灾善后处置经费项目支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处资产总额14,389,170.65元，其中，流动资产2,436,936.15元，固定资产2,239,478.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产9,712,755.52元。与上年相比，本年资产总额增加757,622.04元，其中固定资产减少287,031.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值144,954.00元，实现资产处置收入1，017.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2026年部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（乌龙街道办事处七步场社区居委会七步场村农村公益事业财政奖补项目资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（乌龙街道综合养老服务中心项目建设资金）
