昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、省委、市委、区委有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订有关规范性文件，并组织实施。

2.负责协调全区综合行政执法工作。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。指导街道和职能部门实施赋权执法事项。负责对全区城市管理相对集中行政处罚工作及综合行政执法人员行使职权情况进行指导、监督、考核。履行法律、法规、规章或者省、市、区人民政府赋予的其他综合行政执法及城市管理行政处罚权。承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。

3.负责拟订综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的发展战略、中长期规划、综合治理、专项整治方案以及年度计划，并组织实施。负责综合行政执法、城市管理、园林绿化工作的信息化建设。

4.承担对全区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

5.负责城市市容秩序的监督管理，负责城市市容环境卫生的综合整治，监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作，负责城市建筑废弃物处置的核验和管理，依法对全区卫生工作进行行业监督。指导各街道全面推进城市精细化管理，负责城市公共空间执行的专项治理。

6.负责全区移交管护的市政消火栓的管理工作。组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。负责全区移交管护的道路绿地及公园绿地的管理养护工作。

7.负责全区城市公园的行业管理。负责建成区内古树名木及古树后续资源的保护和管理。负责办理全区新、改、扩建项目附属绿化工程审查，对全区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。

8.负责全区户外广告设施、户外招牌设施的规范管理工作。组织开展户外广告设施、户外招牌设施的综合整治。

9.负责城市管理、园林绿化等方面的各类行政审批及管理服务事项的相关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）共设置6个内设机构，包括：办公室、市政设施管理科、户外广告设置管理科、园林绿化管理科、政策法规科、规划建设管理科（行政审批服务科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.建设和提升9个特色小游园、小微绿地；

2.完成不少于6公顷新增城市绿地；

3.开展地铁4号线呈贡段地铁站口绿化景观提升工作；

4.重要节点特色街景、小微绿地景观打造；

5.规范建筑垃圾运输；

6.做好大型户外广告设施审批及户外招牌和中小型户外广告设施备案工作；

7.持续开展户外广告和招牌设施专项整治行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人，执法辅助性岗位人员编制135人。在职实有148人（含机关工人1人，执法辅助性岗位人员实有134人），其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，车辆超编的主要原因是：昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）编制实有公务用车1辆，其余超编车辆为：编外特种专业技术车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入88963339.56元，其中：一般公共预算88963339.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加26243998.90元，主要原因分析城市综合服务一体化项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入88963339.56元，其中:本年收入88963339.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88963339.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加26243998.90元，主要原因分析城市综合服务一体化项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出88963339.56元。财政拨款安排支出88963339.56元，其中：基本支出12933535.56元，与上年对比减少424440.72元，主要原因分析人员退休，相应经费预算减少；项目支出76029804.00元，与上年对比增加27673189.00元，主要原因分析城市综合服务一体化项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050803培训支出4200.00元，主要用于单位职工外出培训费用；

2.2080501行政单位离退休51600.00元，主要用于行政单位离退休费用；

    3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出303800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2101101行政单位医疗145880.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费；

    5.2101103公务员医疗补助107200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出11688.00元，主要用于单位医疗补助缴费；

    7.2120101行政运行2700633.60元，主要用于行政单位行政运行用机相关项目支出；

8.2120104城管执法9348337.96元，主要用于单位城管执法类项目支出；

    9.2129999其他城乡社区支出76029804.00元，主要用于单位城市综合服务一体化项目；

    10.2210201住房公积金258516.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费；

11.2210203购房补贴1680.00元，主要用于单位职工住房补贴发放。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额72491604.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算72340104.00元、政府采购工程预算146500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21420.00元，较上年减少4000.00元，下降15.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）无“因公出国（境）费”三公预算，无相关工作安排，“因公出国（境）费”较上年度无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年变化0.00元，变化率0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）无“公务接待费”三公预算，“公务接待费”较上年度无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2026年公务用车购置及运行维护费为21420.00元，较上年减少4000.00元，下降15.74%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增减0.00元，增减0.00%；公务用车运行维护费21420.00元，较上年减少4000.00元，下降15.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）公务用车编制1辆，实有公务有车1辆，较上年度无变化，因此“公务用车购置及运行维护费”三公预算较上年度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城市综合服务一体化项目管养经费

   项目名称：城市综合服务一体化项目管养经费，绩效目标：提高城市综合管理水平，加快建成绿美春城，健全呈贡区城市公共服务一体化长效管理机制，不断改善和优化城市管理，营造清爽、整洁、优美、有序的城市环境，提高城市品质，呈贡区清扫保洁面积达到标准，免费开放公厕数量大于300座，绿化管养面积大于1800000平方米，日均处置生活垃圾量超过日均50吨，管理公园数量3个，城市照明设施亮灯率大于96%，垃圾清运及时率大于80%。2026年预算申报金额为：878700.00元。

（二）昆明市呈贡区城市综合服务一体化项目(工人工资)经费

   项目名称：昆明市呈贡区城市综合服务一体化项目(工人工资)经费，绩效目标：昆明市呈贡区城市综合服务一体化项目每月发放一线工人薪资为6407800.00元，每年共计76893600.00元，包含：工资、社医保、商业险、劳务派遣、劳保等。2026年预算申报金额为：70000000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2026年机关运行经费安排1118991.69元，与上年对比减少46095.59元，主要原因分析是相较于2025年预算2026年预算人员减少，定额的办公运行经费减少，机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）2026年委托业务费安排6039690.00元，与上年对比减少13321674.38元，主要原因分析呈贡区城市综合服务一体化项目经费均按照劳务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

     截至2025年12月31日，昆明市呈贡区综合行政执法局（行政）资产总额12493335.72元，其中，流动资产232258.72元，固定资产净值320664.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11674321.70元，无形资产0.00元，其他资产266090.60元。与上年相比，本年资产总额减少599347.11元，其中固定资产（资产划转）减少364000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元；办公设备调拨划转处置47项，账面原值364000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

呈贡区综合行政执法局（行政）2026年部门预算公开表

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