昆明市呈贡区人民政府办公室2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民政府办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区人民政府办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作；承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其他门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。
2.按照区政府领导要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。
3.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，收集反馈信息，了解、掌握、综合和报送重要情况，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。
4.负责做好区政府会议的会务工作，认真做好会议记录，起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿；协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。
5.负责起草区政府重要决策方案，年（季）度工作计划、总结，向上级汇报的有关材料，区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文（函）稿和发布的公文。
6.负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。
7.负责办理人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。
8.负责拟定和组织区政府有关职能部门拟定区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件，并进行业务指导；负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件；负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施；组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理；做好行政复议和应诉工作。
9.处理群众来电、来信，接待群众来访，及时向区委、区政府相关领导报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
10.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况，及时向区政府领导报告，指导政府系统目标管理督查工作。
11.负责呈贡区人民政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示；协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。
12.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。
13.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。
14.负责呈贡区外事工作。
15.组织实施全区区级党政机关事业单位的政府采购；对区级机关房地产权进行管理，制定房地产管理制度，建设管理和分配机关办公用房；负责前来考察、参观的副处以上领导干部的接待工作。配合外事部门做好重要外宾的接待工作。完成区领导交办的其它接待工作；负责区级机关社会事务综合管理，负责区委、区政府机关办公区域的安全保卫工作；负责区委、区政府机关公务用车的更新、调整、维修及车辆的调配和驾驶人员的管理工作。负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、交通安全、绿化美化等社会事务性工作。
16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、信息科、督查科、政府信息公开办、热线办、区政府外事办、总值班室、区机关事务管理中心。
（三）重点工作概述
以党建引领抓业务工作，确保业务工作和党建工作有效融合、两不误两促进。大力推进作风革命、加强机关效能建设，推动建设讲政治、守纪律、勇担当、有效率的办公室队伍。一是注重以文辅政作用发挥，始终坚持把公文办理作为办公室服务的基础环节来抓，确保研判准确、传达无误、反馈高效。截至目前，共制发区政府、区政府办公室红头文件554件。二是坚持尽心尽力办好文、全力以赴办好会、踏踏实实办好事，聚焦协调保障能力提高，严谨、高效地做好会议的服务工作，统筹做好区政府班子领导的重要工作、活动计划安排，统筹区政府重要会议，确保了全区各项重大工作部署、重点项目建设、重大活动稳步推进。三是坚持把督查督办作为落实推动各级政府决策部署的重要抓手，发挥督查督办激励作用。2025年印发督查通知31件、督查专报27期，按时办结省、市、区交办人大代表建议、政协提案的380件，核拨建议提案专项资金400万元。四是围绕“信息服务决策”的宗旨，发挥政务信息在领导重大决策中的预警和参谋助手作用。五是完善应急值守工作体系，严格执行领导带班和24小时专人在岗值班制度，节假日实行三级带班制度。2024年以来，共向市委市政府总值班室上报值班信息136期。六是发挥“12345”市长热线的桥梁纽带作用，通过昆明12345市长热线办件系统平台共办理市长热线交办件22443件，办理率100%，办结率100%。七是扎实做好政府信息主动公开工作，依法依规开展依申请公开工作并积极指导区政府系统各单位做好依申请公开相关工作。2025年，政府网站共发布法定主动公开信息5251条；区政府办公室受理政府信息公开申请16件，均按时予以答复。八是持续推进流动人口管理及外事相关工作，推动基础信息采集，加大矛盾纠纷调解和社会治安防范。组织开展2025年因公出国（境）申报管理，牵头做好涉外团组来呈参访和属地接待服务保障。九是推进机关事务后勤管理规范化。推进国有资产划转、报废审核、调剂配置等国有资产管理工作。持续做好区行政综合楼管理，落实安全安保、保洁、病媒生物防治、日常安全检查和设施设备的维护管养等工作。完成区政府集中采购委托项目37件，实际实施采购金额27484395.17元，完成呈贡区35家单位18404849.17元的固定资产集中采购。日常落实干部职工食堂就餐保障，严格执行公务接待管理实施细则，共接待省内外宾客30批次186人，加强公务用车信息化平台建设，规范全区公务用车的管理使用，完成各类车辆保障186批次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。
车辆编制30辆，实有车辆25辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入47,097,969.48元，其中：一般公共预算39,697,969.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,400,000.00元。
与上年对比增加3,769,772.94元，主要原因分析本年惠景园D7、D8栋行政综合楼租赁经费增加导致收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入39,697,969.48元，其中:本年收入39,697,969.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,697,969.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2,969,772.94元，主要原因分析年惠景园D7、D8栋行政综合楼租赁经费增加导致财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出47,097,969.48元。财政拨款安排支出39,697,969.48元，其中：基本支出12,170,797.52元，与上年对比减少557,399.02元，主要原因分析本年在职人员调出两人导致基本支出减少；项目支出27,527,171.96元，与上年对比增加3,527,171.96元，主要原因分析本年惠景园D7、D8栋行政综合楼租赁经费增加导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算支出8,162,017.04元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；
2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算支出1,122,159.48元，主要用于区机关事务管理中心办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算支出27,500,000.00元，主要用于事业发展类项目开展；
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算支出11,700.00元，主要用于区政府办组织开展各类型培训支出；
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）预算支出478,200.00元，主要用于区政府办离退休人员生活补助；
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出833,400.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算支出27,171.96元，主要用于发放遗属人员生活补助；
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出354,280.00元，主要用于行政职工医疗保险缴费支出；
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算支出48,150.00元，主要用于区机关事务管理中心职工医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算支出373,700.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算支出39,588.00元，主要用于职工工伤保险、失业保险等社保缴费支出；
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出725,283.00元，主要用于区政府办职工住房公积金支出；
2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算支出22,320.00元，主要用于发放职工购房补贴。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4,731,560.00元，其中：政府采购货物预算1,721,560.00元、政府采购服务预算3,010,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,486,750.00元，较上年减少103,230.00元，下降6.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为265,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
与上年预算数持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府办公室2026年公务接待费预算为300,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为163次，共计接待1,900人次。
与上年预算数持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为921,750.00元，较上年减少103,230.00元，下降10.07%。其中：公务用车购置费242,600.00元，较上年增加32,600.00元，增长15.52%；公务用车运行维护费679,150.00元，较上年减少135,830.00元，下降16.66%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为27辆。
本年按照实有25张车辆预算公务用车运行费，较上年按照车辆编制30张车辆预算减少135,830.00元；本年计划购置2辆公务用车，用于保障应急处突、跨部门行政综合执法及保障全区重大会议活动、接待、调研检查等公务出行服务，购置新能源轿车2*121,300.00元/辆，共计242,600.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区人民政府办公室2026年项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金27,527,171.96元，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2026年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。重点项目预算绩效目标如下：
（1）春节值班部门慰问经费。严格按照财政资金管理规定使用慰问经费，做到专款专用、发放合规。项目聚焦春节期间坚守岗位的一线值班部门与职工，精准开展走访慰问，及时传递组织关怀，切实增强值班人员使命感。经费使用公开透明、节约高效，充分发挥了激励保障作用，圆满完成春节值班慰问工作。
（2）社会化服务工作经费。保障政府办公室会务服务、后勤服务工作，区政府及办公室各类临时性需社会服务外包的工作，保证办公室工作正常运行。
（3）办公业务经费。重点保障区政府办公室日常办公运转、后勤保障等核心工作需求，有效保障各项业务开展。该项经费严格按照预算管理及财务制度规范使用，支出合规，使用高效。
（4） 食堂补助经费。聚焦机关后勤服务保障核心职能，严格遵守财经纪律与食堂运营管理规定，规范使用项目经费，重点用于食材采购、设备维护、食品安全保障及餐品多样性等方面，有效满足全区广大干部职工日常就餐需求。就餐满意度稳步提升，切实筑牢机关后勤服务防线。
（5）呈贡区公务用车保障服务平台管理经费。聚焦公务出行保障与公车规范化管理，健全调度机制，强化安全运维，推进公务用车信息化监管，圆满完成各项公务用车任务。预算执行规范，成本节约成效明显，服务质量与用车满意度稳步提升，未发生安全责任事故，切实提升公务运行效能。
（6）呈贡区行政事业单位代理记账经费。通过购买专业服务保障区内各行政事业单位会计核算、决算报送、财报报送等工作规范有序开展。经费使用合规高效，服务质量稳定，有效提升财务工作标准化、规范化水平。
（7）呈贡区行政综合楼后勤综合服务经费。保障呈贡区行政综合楼物业、保洁、安保及设备维护等日常管理工作有序开展。为全区行政办公安全、稳定、顺畅运行提供了坚实基础，顺利完成年度后勤保障工作。
（8）呈贡区公务接待业务经费。根据单位工作职责承接好区级机关及参观考察等各类公务接待服务工作，严格遵守中央八项规定精神及公务接待管理相关要求，做好公务接待的服务保障。
（9）呈贡区领导干部工作宿舍（周转房）管理服务经费。经费使用规范、保障有力，有效落实房屋维修养护、安全管理及日常运维服务等工作，切实改善周转住宿条件，提升后勤服务保障水平，为干部安心履职提供坚实支撑。
（10）学习培训考察经费。按计划完成各类业务培训、学习交流及外出考察任务，有效提升干部职工政治素养、业务能力和履职水平，促进工作思路拓展与经验成果转化。
（11）呈贡区行政综合楼（惠景园D7栋）租赁经费。行政综合楼（惠景园D7栋）租赁经费严格按照预算批复及财务管理制度规范使用，专款专用、支出合规，有效保障了入驻单位办公场所稳定供给与日常办公秩序正常运转。
（12）呈贡区行政综合楼（惠景园D8栋）租赁经费。经费聚焦入驻行政事业单位办公保障核心需求，严格按照预算批复及财务管理制度规范使用，专款专用、支出合规，为各单位行政工作开展提供了坚实场地支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府办公室2026年机关运行经费安排1,696,684.52元，与上年对比减少141,099.28元，主要原因分析是2026年按照实有25张车辆预算公务用车运行费，较上年减少公务用车运行维护费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府办公室2026年委托业务费安排11,884,560.00元，与上年对比减少2,164,440.00元，主要原因分析本年减少呈贡区行政综合楼（惠景园D8栋）搬迁服务经费和呈贡区政府集中采购专项经费，导致本年委托业务费较上年减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区人民政府办公室资产总额46,879,804.81元，其中，流动资产38,223,140.00元，固定资产2,205,253.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,737.01元，其他资产0元，政府储备物资35,404元，受托代理资产6,399,270.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,399,027.72元，其中固定资产减少1,190,378.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2421项，账面原值2,784,754.04元，实现资产处置收入5,800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
附件2：部门预算公开表（区政府办公室）
附件3：2.重点领域财政项目文本公开（呈贡区行政综合楼后勤综合服务经费项目）
附件3：3.重点领域财政项目文本公开（春节值班部门慰问经费项目）
附件3：5.重点领域财政项目文本公开（学习培训考察经费项目）
附件3：6.重点领域财政项目文本公开（呈贡区公务接待业务经费项目）
附件3：7.重点领域财政项目文本公开（呈贡区公务用车保障服务平台管理经费项目）
附件3：8.重点领域财政项目文本公开（呈贡区因公出国（境）自组团经费项目）
附件3：9.重点领域财政项目文本公开（呈贡区行政综合楼（惠景园D8栋）租赁经费）
附件3：10.重点领域财政项目文本公开（呈贡区行政综合楼（惠景园D7栋）租赁经费）
