昆明市呈贡区应急管理局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区应急管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区应急管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区应急管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制呈贡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，监督规程和标准的实施。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担呈贡区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置。
（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。
（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
（9）协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，统筹管理、分配救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）按照党中央、国务院和省、市、区党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市呈贡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）贯彻执行国家、省、市、区森林防火的方针、政策，监督检查国务院《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》、《昆明市森林防火条例》和有关法规的实施；
（18）组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，抓好森林火灾预防工作；组织开展森林防火检查督促，消除安全隐患；组织森林防火科学研究，推广应用先进技术，负责辖区内森林防火机构规范化建设；
（19）坚持防火值班，随时掌握火情动态，做好相关保障工作；制定所辖地区森林防火规划，并组织实施及管理；配合有关部门调查处理森林火灾案件，做好森林火灾统计调度和森林火灾档案管理工作；
（20）负责防火通讯设施建设和设备管理，以及防火物资、经费、装备和管理工作；协调周边关系，参加联防工作，协调解决本行政区域内指挥部成员单位、部门之间有关森林防火的重大事项；
（21）完成上级森林草原防灭火指挥部办公室和本级森林防火指挥部交办的其它工作，完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科。
所属单位4个，分别是：
1.昆明市呈贡区应急管理综合服务中心
2.呈贡区森林防火指挥部办公室
3.昆明市呈贡区应急综合行政执法大队
4.昆明市呈贡区防震减灾服务中心
（三）重点工作概述
1.持续开展电动自行车专项整治、燃气安全、用火安全、道路交通、等行业领域安全专项排查整治，协调推进社区、公共场所、商业区域电动自行车集中充电桩建设，切实提升安全本质水平。
2.依托市应急局“昆明市综合应急指挥调度平台(二期)”项目，对呈贡区综合应急指挥调度平台开展进一步升级改造，整合气象、地震、水文、地质监测数据，参与建设“昆明市自然灾害综合监测预警平台”。运用AI算法，对各类监测数据进行实时分析和处理，实现灾害风险动态评估与分级预警；运用机器学习算法，对历史灾害数据和实时监测数据进行学习和分析，建立灾害风险评估模型，实现对灾害风险的精准预测和分级预警。
3.健全完善森林草原防火制度，推进防火规划编制。结合当前森林防火工作存在问题，健全完善应急队伍管理、网格化管理、火灾安全隐患排查等森林防火制度机制，完善压实属地主体责任，落实行业主管部门的监管责任，全面提升呈贡区森林防灭火工作水平；持续推进《昆明市呈贡区森林草原防灭火综合应急能力建设高质量发展规划(2024—2030)》编制工作，科学指导呈贡区未来一段时期的森林草原防灭火工作。
4.持续推进《昆明市呈贡区“十五五”应急管理规划》编制。深入总结“十四五”经验，全面分析我区工作实际，结合市级规划，科学设定安全生产、应急管理、防灾减灾救灾的目标与任务，构建现代化应急管理体系，为全区高质量发展筑牢安全防线。
5.建设呈贡区Ⅳ类地震应急避难场所。拟计划“十五五”期间加大应急避难场所力度，逐年增加有效避难面积。一是依托于呈贡区内现有公园、绿地、广场、学校等公共基础设施设备，按照人口辐射、避难需求等指标大力推进Ⅳ类地震应急避难场所建设，力争达到满足本级行政区所需避难总人数60%的指标。二是依托已经建成的地震应急避难场所，以及条件相对较好的学校、公园等，通过统筹规划、提升改造等系列措施，建成布局合理、设施完善、功能齐全的高水准地震应急避难场所。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制23辆，实有车辆23辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22389236.00元，其中：一般公共预算22389236.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1379628.20元，主要原因分析2026年新增一个事业单位预算，人员基本支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22389236.00元，其中:本年收入22305236.00元，上年结转收入84000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22389236.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1379628.20元，主要原因分析2026年新增一个事业单位预算，人员基本支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22389236.00元。财政拨款安排支出22389236.00元，其中：基本支出18294644.80元，与上年对比增加1563437.00元，主要原因分析2026年新增一个事业单位预算，人员基本支出预算增加；项目支出4094591.20元，与上年对比减少183808.80元，主要原因分析上年度结转收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050803”培训支出11700.00元，主要用于进修及培训的支出。
“2080501”行政单位离退休支出103200.00元，主要用于行政单位离退休支出。
“2080502”事业单位离退休支出21000.00元，主要用于事业单位离退休支出。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出807600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
“2080801”死亡抚恤支出10591.20元，主要用于死亡抚恤的支出。
“2101101”行政单位医疗250080.00元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
“2101102”事业单位医疗144450.00元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
“2101103” 公务员医疗补助290000.00元，主要用于公务员医疗补助支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出35624.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
“2210201”住房公积金支出664505.00元，主要用于住房公积金支出。
“2210203”购房补贴支出19440.00元，主要用于购房补贴支出。
“2240101”行政运行支出13451742.72元，主要用于行政运行支出。
“2240106”安全监管支出87900.00元，主要用于安全监管支出。
“2240109”应急管理支出385474.95元，主要用于应急管理支出。
“2240150”事业运行支出2395303.08元主要用于事业运行支出。
“2240199”其他应急管理支出3454625.05元，主要用于其他应急管理支出
“2240599”其他地震事务支出106000.00元，主要用于自然灾害地震灾害补助支出。
“2240703”自然灾害救灾补助支出50000.00元，主要用于自然灾害救灾补助支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额658134.95元，其中：政府采购货物预算230000.00元、政府采购服务预算428134.95元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计492660.00元，较上年增加162200.00元，增长49.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区应急管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为492660.00元，较上年增加162200.00元，增长49.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费492660.00元，较上年增加162200.00元，增长49.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。
增减变化原因较上一年度增加车辆10台，均为上级调拨车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）应急救援队队伍建设经费148000.00元,年度绩效目标：更新完善区应急救援队作训装备，保障区应急队办公、生活、作训正常开展，加快应急能力提升，进一步做好呈贡区火情、汛情等事故灾害应急处置工作。
（二）防灾减灾工作经费304025.00元，年度绩效目标：加强应急能力建设做好防灾减灾工作，推进呈贡区防灾减灾体系建设，保证保险的落实；完成2026年度5.12防灾减灾宣传工作，防震减灾培训、演练及临时避难场所设施维修维护。
（三）呈贡森林防灭火专项经费629600.05元，年度绩效目标：保推进呈贡区森林防灭火防灾减灾体系建设，加强森林防火巡查检查，强化火源管理、织密森林防火技防网络，增强技防水平，加强森林防火宣传，提高全民森林防火意识，强化人员保障，坚持“预防为主、积极消灭”的方针，加强呈贡区森林草原防灭火工作能力，全力保障呈贡区2026年度全年0火情。
（四）高新区（马金铺片区）社会事务（应急管理类）经费107000.00元，年度绩效目标：根据市政府相关文件精神，对高新区（马金铺）片区社会进行剥离，我单位2026年预算高新区（马金铺）片区社会事务经费（应急类）107000.00元。
（五）高新区（马金铺片区）社会事务（林业防火类）经费2200000.00元，年度绩效目标：根据市政府相关文件精神，对高新区（马金铺）片区社会进行剥离，我单位2025年预算高新区（马金铺）片区社会事务（林业防火类）经费2200000.00元。
（六）区级财政配套救灾经费50000.00元，年度绩效目标：根据呈贡区人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见，配备呈贡区级财政配套救灾保障经费50000.00元。
（七）安全生产监管第三方技术服务经费87900.00元，年度绩效目标：维护全区危险化学品正常生产经营秩序，提升全区危险化学品领域监管能力，有限防范和坚决遏制安全事故发生，提升全区烟花爆竹领域监管能力，有限防范和坚决遏制安全事故发生；根据国家、省、市关于安全生产相关要求，结合我区实际，统筹推进专项整治行动和综合治理工作，开展安全隐患大排查大整治，排查事故隐患，严防各类事故，实现工贸企业本质安全水平明显提升、安全风险防控能力显著提高、较大以上事故得到有效遏制的目标，为全区安全生产形势持续稳定好转和经济社会发展提供有力安全保障。
（八）滇池度假区（大渔片区）社会事务（林业防火类）经费30000.00元，年度绩效目标：加强林业系统队伍建设管理，强化思想教育和业务培训，完善监督机制，杜绝违法犯罪行为发生。护林组织机构健全，做到人员、报酬、制度、责任四落实；护林员队伍管理有效，督促有力，切实履行护林职责；利用广播、标语等进行森林防火宣传辖区全覆盖，增强防火意识；增加物资储备等；自然灾害应急救助指挥、灾损评估、灾情核查、灾害救助、恢复重建、冬春救助等与救灾相关的工作做好铭真可燃物清除、防范森林火灾。
（九）应急能力提升经费415474.95元，为进一步提高自然灾害防范的科学性、针对性、有效性，做好当前及下阶段自然灾害防治工作，开展常态化的应急技能培训、应急演练能够更加明确各单位的自然灾害防范应对职责，以及信息报告、应急联动、协同救援、救灾保障、应急准备等工作。为加强专业化监管执法能力建设，强化部门协同配合，提高监管执法效能。呈贡区应急管理综合行政执法大队严格贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》（中办发〔2020〕35号）和《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》文件，提高执法装备水平，加强执法保障能力，提升执法工作的精准化、专业化、规范化水平。
（十）党员教育活动经费28000.00元，年度绩效目标：完成本年度机关事业单位党员教育活动和党建工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区应急管理局2026年机关运行经费安排1253446.72元，与上年对比减少4117821.84元，主要原因分析减少统计项目经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区应急管理局2026年委托业务费安排886225.05元，与上年对比417196.05元，主要原因分析增加了全区高层建筑安全监管购买服务费用及全区安全生产购买服务工作。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区应急管理局资产总额5812363.04元，其中，流动资产15002.73元，固定资产5342223.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加445873.04元，其中固定资产增加328063.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开样表（昆明市呈贡区应急管理局）
附件3：重点领域财政项目文本公开（1.应急救援队队伍建设经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（3.呈贡森林防灭火专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（4.高新区（马金铺片区）社会事务（应急管理类）经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（5.高新区（马金铺片区）社会事务（林业防火类）经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（7.安全生产监管第三方技术服务经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（8.滇池度假区（大渔片区）社会事务（林业防火类）经费）
