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昆明市呈贡区财政局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区财政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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昆明市呈贡区财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区财政局贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；根据国民经济发展计划，制定全区财政收入、支出计划，并组织实施、管理和监督；承担各项财政收支管理工作；制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件；参与研究制定区域综合经济政策；提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议，完善公共财政运行机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（会计监督科、行政审批服务科）、预算和绩效管理科、国库和非税管理科、行政文教科、社保农业科、金融和产业发展科、国资管理和政府采购科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区财政局机关

2.昆明市呈贡区国有资产监督管理局

（三）重点工作概述

一是多措并举持续抓好国有资产管理工作，发挥国有资本、资产对区域经济社会发展的支撑作用；二是统筹有限财力，侧重招商引资和产业扶持投入，持续优化营商环境，培育新的税源支撑点，不断改善税收结构；三是进一步提升预算管理水平，树牢过“紧日子”思想，压减一般性支出；四是加快推进资产清查盘活，实现国有资产配置使用效率和集约运营效益最大化；五是继续深化和完善国库集中支付改革相关规定，规范和简化业务流程，借鉴、探索、完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；六是提升金融带动作用，推动金融机构更好地为社会经济发展服务；七是做好政府性债务管理，严守债务红线；八是注重风险防范，努力做好重点项目资金保障。九是强素质树形象，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,792,494.44元，其中：一般公共预算19,694,094.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益3,050,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转48,400.00元。

与上年对比减少160,735.56元，主要原因分析一般公共预算减少253,535.56元，上年结转增加44,400.00元。由于人员减少，导致人员经费减少1,765,835.00元，基本支出减少1,886,735.56元，项目预算增加1,726,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,792,494.44元，其中:本年收入22,744,094.44元，上年结转收入48,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,694,094.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款3,050,000.00元。

与上年对比160,735.56元，主要原因分析一般公共预算减少253,535.56元，上年结转增加44,400.00元。由于人员减少，导致人员经费减少1,765,835.00元，基本支出减少1,886,735.56元，项目预算增加1,726,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,792,494.44元。财政拨款安排支出22,792,494.44元，其中：基本支出13,994,094.44元，与上年对比减少1,886,735.56元，主要原因分析人员减少，导致人员经费减少；项目支出8,798,400.00，与上年对比增加1,726,000.00元，主要原因分析信息化建设项目增加预算428,100.00元，财政委托业务支出项目增加330,000.00元，公务用车购置费增加121,300.00元,其他普惠金融发展支出增加1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.201一般公共服务支出14,422,074.44元（基本支出9,722,074.44元，项目支出4,700,000.00元）。其中：2010601行政运行6,953,427.20元，主要用于财政部门（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2010604预算改革业务202,200.00元，主要用于改革任务统筹落实；2010605财政国库业务12,000.00元，主要用于支付财政国库相关业务费用；2010607信息化建设496,100.00元，主要用于财政一体化系统、国资管理系统等运维服务；2010608财政委托业务支出880,000.00元，主要用于财政委托评审机构以及其他中介机构对投资评审、审计等业务支出；2010650事业运行2,768,647.24元，主要用于对国有企业注册资金金注入，以及保障国资部门机构正常运行；2010699其他财政事务支出3,109,700.00元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务支出。

2.205教育支出15,300.00元（基本支出15,300.00元，项目支出0.00元）。其中：2050803培训支出15,300.00元，主要用于财政部门的培训支出。

3.208社会保障和就业支出2,165,840.00元（基本支出2,165,840.00元，项目支出0.00元）。其中，2080501行政单位离退休903,000.00元，主要用于对退休人员的生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,062,840.00元，主要用于缴纳基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于缴纳职业年金记实部分。

4.210卫生健康支出1,149,804.00元（基本支出1367399.00元，项目支出0万元）。其中，2101101行政单位医疗354,280.00元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗163,710.00元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助571,100.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出60,714.00元，主要用于除上述项目以外的社会保险。

     5.213农林水支出1,000,000.00元。其中，2130899其他普惠金融发展支出1,000,000.00元，主要用于农业融资担保风险补偿资金。

 6.221住房保障支出941,076.00元（基本支出941,076.00元，项目支出0.00元）。其中，2210201住房公积金901,716.00元，主要用于缴纳住房公积金。2210203购房补贴39,360.00元，主要用于对发放住房补贴。

7.223国有资本经营预算支出2,030,900.00元，其中2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出48,400.00，主要用于市属国有企业退休人员社会化管理补助；2230299其他国有企业资本金注入216,000.00元，主要用于呈贡区属国有企业资本金注入。。

五、对下专项转移支付情况

本部门2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额219,440.00元，其中：政府采购货物预算219,440.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,720.00元，较上年增加117,300.00元，增长461.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区财政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区财政局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区财政局2026年公务用车购置及运行维护费为25,420.00元，较上年增加117,300.00元，增长461.45%。其中：公务用车购置费121,300.00元，较上年增加121,300.00元，增长100%；公务用车运行维护费21,420.00元，较上年减少4,000.00元，下降15.74%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2026年计划采购公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）昆明市呈贡区财政局资金及业务管理系统维护经费，预算绩效目标是依托预算一体化系统、资产管理系统、政采云等系统，提高资金统筹管理效率及资产、财会管理能力，确保预算资金下达支付、资产管理盘活、采购规范水平不断取得提升。

（二）财政业务管理运行经费，预算绩效目标是确保财政局2026行政运行正常，全面完成收入支出、财会监管、金融服务、国资监管、采购指导等工作任务，持续提升财政保障能力及财会监督水平。

（三）预算绩效管理专项经费，预算绩效目标是对指定的项目支出资金、部门整体支出资金的安排、使用和绩效情况实施重点评价，必要时对相关情况进行延伸和追溯评价。评价绩效目标的实现程度及效果；资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施； 经验、做法、存在问题和建议。

（四）财政票据传递服务经费，预算绩效目标是尽快适应中国人民银行改革变化，确保呈贡区财政票据与银行间对接流转顺畅，各项工作如期正常推进。

（五）土地储备成本评审专项经费，预算绩效目标是提高评审质量，确保按时、高效完成评审工作任务，全力推进土地供应。

（六）国有企业资本金注入经费，预算绩效目标是根据注册资本金总额，向国企注入资本金，提高企业竞争能力，抵御市场及其他宏观阻力，推动国有企业加快步伐做大做强。

（七）国有企业专项审计及制度建设工作经费，预算绩效目标是通过购买服务方式聘请第三方专业机构开展国有企业专项审计工作，全面掌握国有企业经营水平和成果，针对性采取措施提高国有企业监管效能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区财政局2026年机关运行经费安排1,184,382.44元，与上年对比减少120900.56元，主要原因分析由于人员减少导致按人员计算的定额预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区财政局2026年委托业务费安排1,994,200.00元，与上年对比减少51,800.00元，主要原因分析2026年实际工作需要的委托业务工作减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区资产总额156,461,991.16元，其中，流动资产156,116,950.53元，固定资产345,040.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加145,379,259.90元，其中固定资产增加57,214.32元。处置房屋建筑物328平方米，账面原值1,024,803.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：部门预算公开表