昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年预算公开
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策和法律
法规，负责协助政府职能部门加强对全区性宗教团体日常社
会事务指导和管理，承办上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，为：呈贡区宗教事务管理服务中心。
所属单位0个，我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
指导宗教团体依法开展宗教活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；指导协助宗教团体做好宗教历史文化资料的收集、整理、保护和使用；指导协助宗教团体完善财务、资产管理制度，加强对宗教文物的保护和管理；指导协助宗教团体规范宗教界社会公益慈善活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1184792.6元，其中：一般公共预算1184792.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加45452.96元，主要原因2026年工资比上年有提升，社保、公积金等经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1184792.6元，其中:本年收入1184792.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1184792.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加45452.96元，主要原因2026年工资比上年有提升，社保、公积金等经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 1184792.6元。财政拨款安排支出1184792.6元，其中：基本支出1184792.6元，与上年对比增加45452.96元，主要原因2026年工资比上年有提升，社保、公积金等经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013450事业运行支出预算911329.6元，主要用于呈贡区宗教事务管理服务中心人员经费支出和公用经费支出；
2050803培训支出预算1500元，主要用于干部职工学习培训；
2080505机关事业单位基本养老保险预算95600元，用于缴纳干部职工养老保险支出；
2101102事业单位医疗预算48150元，主要用于宗教事务管理服务中心基本医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助预算32000元，主要用于职工医疗补助保险缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗预算4925元，主要用于职工工伤、失业、大病等医疗保险缴费支出；
2210201住房公积金支出预算89608元，主要用于缴纳干部职工住房公积金支出；
2210203购房补贴支出预算1680元，主要用于发放职工购房补贴支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1184792.6元，项目支出0元）。
基本支出1184792.6元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费等；项目支出0元，2026年无项目经费预算。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，2026年无接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年度无预算项目，所以无项目绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，较上年无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心2026年委托业务费安排0元，较上年对比一致，无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区宗教事务管理服务中心资产总额38825.01元，其中，流动资产38825.01元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35059.75元，其中固定资产减少909.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
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