昆明市呈贡区供销合作社联合社

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。

2.贯彻宣传党中央、国务院，省委、省政府，区委、区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，提出有关发展合作事业的政策建议，促进合作经济发展。

3.向区委、区人民政府及有关部门反映供销合作社的意见，指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系，维护其合法权益。

4.开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济加入呈贡区供销合作社联合作，促进农村综合服务体系建设。开拓城乡市场，加快乡村流通工程建设，发展龙头企业，促进城乡一体化、农业产业化进程，加快农产品经纪人培训，引导农民有组织进入市场。

5.负责对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。指导全区供销合作社及社有企业的改革和发展，负责区供销合作社资产的保值增值。

6.负责对所属企业主要负责人的聘任和解聘，监督企业的经营管理。

7.负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

8.代表呈贡区合作经济组织，参与国际合作联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

9.负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

10.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、审计财务科、经济发展科、人事教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成市社下达的年度目标任务。实现资产总额、营业收入、完成电子商务销售等各项重点目标任务指标及其他各项工作任务。

2.加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进。

3.围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作。

4.更好的管理社有资产，做好社有资产的保值增值。

5.做好基层党建工作。

6.协助其他单位做好呈贡区供销系统安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,107,615.88元，其中：一般公共预算3,107,615.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加45227.2元，增长1.48%，主要原因分析：部分在职在编人员工资晋升晋档，2026年工资预算额度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,107,615.88元，其中:本年收入3,107,615.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,107,615.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加45227.2元，增长1.48%，主要原因分析：部分在职在编人员工资晋升晋档，2026年工资预算额度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,107,615.88元。财政拨款安排支出3,107,615.88元，其中：基本支出3066695.88元，与上年对比增加54307.2元，增长1.8%，主要原因分析：部分在职在编人员工资晋升晋档，2026年工资预算额度增加；项目支出40920元，与上年对比减少9080元，减少18.16%，主要原因分析：2026年减少供销社发展经费和党建工作经费两个预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“205类08款03项教育支出-进修及培训-培训支出”2400元。

“208类05款01项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出206400元；“208类05款02项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出105000元；“208类05款05项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出173600元。“208类05款06项社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”200000元。

“208类08款01项抚恤-死亡抚恤”支出10920元。

“210类11款01项卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出83360元；“210类11款03项卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出139200元；“210类11款99项卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出12809元。

“216类02款01项商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行”支出1981950.88元，“216类02款99项商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务”支出30000元。

“221类02款01项住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出160296元；“221类02款03项住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”支出1680元。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少900元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年公务接待费预算为0元，较上年减少900元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：厉行节约，减少非必要接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

离退休干部党组织工作经费。党支部工作经费8400元，书记补贴2*300*12=7200元，副书记、委员补贴6*200*12=14400元，合计30000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年机关运行经费安排223614.88元，与上年对比减少18278.8元，下降7.56%，主要原因分析：编制2026年预算时，行政在职在编人员较上年同期减少1名，机关运行经费降低。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区供销合作社联合社2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区供销合作社联合社资产总额242612.12元，其中，流动资产201922.53元，固定资产40689.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4215246.25元，其中固定资产减少20441.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：部门预算公开表

附件3：重点领域财政项目文本公开