昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2026年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要工作职责为贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、燃气行业、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。具体为：一是负责辖区建筑业、房地产业和燃气的行业管理工作；二是负责拟定全区保障性住房的发展规划、计划、并监督指导实施，承担辖区保障性住房建设的协调、管理和区级住房制度改革工作；三是负责辖区内村庄搬迁安置房建设、协调管理工作；四是承担辖区权限范围内的市政基础设施项目建设的协调、管理和占用、挖掘城市道路管理工作。五是负责权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工、扬尘防治监督管理和建设工程消防审验工作。
（二）机构设置情况
区住房城乡建设局是区人民政府的工作部门，为正科级单位，内设7个科室：办公室、城乡建设科（加挂道路桥梁管理科、市政工程建设管理科牌子）、建筑市场管理科、物业管理科、行政审批服务科（加挂政策法规科牌子）、建设工程消防科、燃气管理科。下属2个事业单位：昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）并入机关核算。
（三）重点工作概述
1.优化住房供给体系，推动房地产高质量发展。一是完善多层次住房保障体系，纳入系统分配保障性租赁住房不少于500套、公共租赁住房不少于200套，发放公租房租赁补贴4户，推进2019年省审计厅关于保障性安居工程资金审计反馈问题整改，争取年内完成销号，持续扩大住房保障覆盖面。二是加快构建房地产发展新模式，扩大改善性住房供给，优化户型设计和配套服务，积极支持四代建筑发展。三是持续推进省委专项巡视昆明烂尾项目涉及呈贡区问题整改，确保涌鑫哈佛中心2026年6月30日交付使用，昆明南站西广场启动复工建设。四是加快推进保交楼借款还款工作。
2.加强物业管理，提升物业服务质效。推动“共建理事会”模式在各个老旧小区管理中落地，积极搭建、推广智慧物业平台，为物业服务企业降本增效，提升管理水平。
3.强化对接协调，全力推动安置房建设。一是加强对接协调，充分把握和利用好国家新型城镇化建设、发行使用超长期贷款和中央预算内投资，争取上级的政策和资金支持，推动由新置公司开发建设的雨花六号、雨花四号二期棚户区改造项目持续建设。二是拟采用调整安置地块性质方式推动龙斗二号一期（卓越晴翠花园）A5、A6、A10地块，以及龙斗一号一期（绿地东海岸）36#地块二期、37#地块安置房项目建设。三是参照烂尾楼、保交楼、保交房政策和措施推动雨花二号二期（玉潭佳苑）项目建设，力争年底建成交付属地街道开展回迁安置工作。
4.加大力度推进市政道路建设，不断完善城市基础设施网络。一是力争兴呈路（石龙路-呈祥街）改扩建工程、呈祥街（兴呈路-古滇路）、呈祥街（玫瑰路-兴呈路）等市政道路建成通车，进一步改善重点片区周边交通出行条件。二是结合城中村改造项目及工作情况，计划新开工道路19条，包含花都路（金桂街-60号路）、呈贡20号路（驼峰街路-14号路）、呈贡14号路（规划20号路-规划23号路）、龙街一期地块西侧103号路、呈贡规划5号路、35号路（彩云南路-186号路）、186号路（35号路-春融东路）、石龙路（富康路-兴呈路）、石龙路（富康路-兴呈路）、29号路（36号路-187号路）、188号路（谊康南路-29号路）、281号路（花都路-龙兴路）、60号路（龙兴路至兴呈路）、87号路（274号路至88号路）、联大路二分路（明秀路）、41号道路建设项目（152号道路二期-153号道路四期）等。
5.持续巩固建筑业和房地产业对经济的支撑作用。一是培育壮大建筑业，力争实现建筑业产值10%的增长目标。加强对建筑业招商引资和政策扶持，持续培育壮大一批建筑业企业，力争2026年建筑业产值（小呈贡）完成70.4亿元，同比增长10%。二是加强与房地产企业的对接联系和走访服务，加大对房地产投资和商品房销售统计工作的宣传和调度，力争按时完成区委区政府交办的目标任务。
6.常态化开展安全生产治本攻坚行动。一是聚焦建筑施工、城镇燃气、高层建筑等领域，开展安全隐患排查整治闭环管理。二是强化建设工程消防审验管理，持续开展呈贡区建设工程消防设计审验违法违规专项治理行动，推动天润康园、天水嘉园小区消防系统提升改造，从源头上做好安全隐患防范。
7.持续优化营商环境，推进工程审批改革“破冰行动”走深走实。不断深化“放管服”改革，推进政务服务标准化、规范化、便利化，提升企业和群众满意度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位1个（区质安站、区房产交易中心按非独立核算单位并入机关）。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制15人，事业编制49人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入43349581.80元，其中：一般公共预算43342843.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6738.40元。
与上年对比财务总收入较上年50789133.81元减少7439552.01元，减幅14.65%。主要原因是机构职能调整，呈贡区防震减灾局划出到呈贡区应急管理局，相应一般公共预算经费减少；同时，财政资金紧张，为提高资金使用效率，项目资金减少，较上年对比使用结转资金减少，其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入43342843.40元，其中:本年收入43292843.40元，上年结转收入50000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43292843.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入较上年44298968.04元减少956124.64元，减幅2.16%。主要原因是机构职能调整，呈贡区防震减灾局划出到呈贡区应急管理局，相应人员经费和防震减灾专项经费减少，财政资金紧张，其他项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出43349581.80元。财政拨款安排支出 43342843.40元，其中：基本支出19615853.00元，与上年19526168.04元对比增加89684.96元，增幅0.46%，主要原因是本年度基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用相应增加；项目支出23726990.40元，与上年26449508.77元对比减少2722518.37元，减幅10.29%。主要原因是地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求执行，多个项目预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.201一般公共服务支出50000.00元。其中2014004信访业务支出50000.00元，主要用于信访维稳经费支出。
2.205教育支出19500.00元，2025年教育支出19800.00元，与上年减少300.00元，减幅1.52%。其中：2050803 培训支出19500.00元，主要用于继续教育相关支出。
3.208社会保障和就业支出2108070.40元，2025年社会保障和就业支出2079380.00元，与上年对比增加28690.40元，增幅1.38%。其中：
2080501行政单位离退休支出283800.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出；
2080502事业单位离退休支出336000.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；
2080505机关事业单位养老保险缴费支出1284080.00元，主要是职工养老保险等社保费的缴纳；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出200000.00元，主要用于职工职业年金的支出。
2080801死亡抚恤支出4190.40元，主要用于死亡职工遗属补助。
4.210卫生健康支出1309890.00元，2025年卫生健康支出1347871.00元，与上年对比减少37981.00元，减幅2.82%。其中：
2101101行政单位医疗支出166720.00元，主要是机关职工医疗保险等社保费的缴纳；
2101102事业单位医疗支出471870.00元，主要是事业单位职工医疗保险等社保费的缴纳；
2101103公务员医疗补助596900.00元；
2101199其他行政事业单位医疗支出74400.00元。
5.212城乡社区支出38617613.40元，2025年城乡社区支出40723115.81元，与上年对比减少2105502.41元，减幅5.17%。其中：
2120101行政运行支出5257489.68元，主要用于住建局机关工作人员及相应经费支出，辅助性岗位人员工资及办公经费支出；
2120106工程建设管理支出9680585.32元，主要用于建设工程质量安全监督管理、房产交易中心人员工资、商品服务等的基本支出；
2120199其他城乡社区管理事务支出23679538.40元，主要用于住建局一般事业发展项目支出，包括市政道路建设资金、党建工作经费、物业管理经费、建筑市场领域管理检查、呈贡片区交通设施优化提升、房地产招商引资推介会工作经费等；
6.221住房保障支出1244508.00元，2025年住房保障支出1765510.00元，与上年对比减少521002.00元，减少29.51%。其中：
2210201住房公积金1202508.00元，主要是在职职工住房公积金的缴纳；
2210203购房补贴42000.00元，主要是用于在职职工按月发放住房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额7906800.00元，其中：政府采购货物预算850000.00元、政府采购服务预算7056800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74260.00元，与上年111680.00元对比减少37420.00元，减幅33.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化，主要原因是本年及上年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出，预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2026年公务接待费预算为10000.00元，与上年10000.00元对比增加0.00元，增加0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为64260.00元，较上年101680.00元减少37420.00元，下降36.80%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费64260.00元，较上年101680.00元减少37420.00元，下降36.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的主要原因是职能调整，呈贡区防震减灾局划出，车辆划出一辆，相应的公务用车运行维护费减少，2026年度车辆运行标准每辆车调低4000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.党建工作经费130900.00元。通过学习、活动的开展提升党员干部职工的政治理论水平，拓展党员的认知，为推动住建工作高质量发展提供坚强的政治保障。
2.建筑业企业奖励专项经费450000.00元。旨在促进呈贡区建筑行业持续健康发展，进一步提升建筑业发展质量，吸引更多优秀建筑业企业落脚呈贡，鼓励建筑业企业提档升级，推动全区经济持续健康快速发展。
3.呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目资金1400000.00元。通过组织实施呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目，保障白龙潭安置房小区居民出行安全，改善了路网连通性和区域交通微循环，优化呈贡区城市道路交通功能，提升城市道路交通环境综合能力。
4.呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目资金1000000.00元。通过组织实施呈贡67号路道路及地下综合管廊工程项目建设，有效改善斗南片区交通通行效率，为加快片区交通网络的形成，提升呈贡区城市道路交通通行能力发挥重要作用。
5.建设工程质量安全专项管理、重危大分部分项工程管理专项经费500000.00元。依法对我区行政辖区权限范围内新建、改（扩）建市政基础设施进行工程质量、安全生产、消防安全、文明施工及扬尘污染进行监督以及危险性较大的分部分项工程进行现场检查。开展建设工程的消防验收及消防验收备案。
6.商品房预售资金监管造价咨询专项经费年度预算为1200000.00元，通过邀请昆明市造价协会，参与商品房预售资金监管的制度制定，政策细化，出具项目建设成本核算技术审查、资金监管额度确认技术审查、资金拨付前置性技术审查、“一楼一策”项目全过程造价技术审查，项目农民工工资支付技术审核，实现商品房预售资金政府监管。该项目的实施一是有利于配合区住建局对商品房预售资金进行有效的监督管理，更好地规范预售资金的收存、支取、使用等环节，保证开发企业的后续建设工程如期完工，有效防止资金被随意挪用、过度开发、造成资金链断裂，形成烂尾；二是可提高资金使用效率，有利于促使开发企业快建、快销，主动及时向市场输送房源，为平抑房价起到积极作用；三是可确保购房人和其他当事人的合法权益，减少买卖纠纷，有利于促进社会的和谐稳定，减少政府信访压力，从而促进呈贡区房地产业的平稳健康发展。
7.市政道路、桥梁、市政设施维护管养项目资金6400000.00元。扎实做好呈贡区城市道路平坦化提质提升工作，确保城市道路平坦通畅。综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，进一步提高呈贡区城市道路精细化管理水平。
8.呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段建设项目资金1000000.00元。呈贡67号路(金桂街)古路至兴呈路段市政道路建设项目是斗南片区道路主体路网的重要组成部分。项目的建设有利于斗南片区交通网络的形成、满足片区交通送输的需要。
9.花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目资金575204.00元。花都路市政道路主要服务斗南国际花卉产业园区，本项目的实施完善片区路网，满足区域经济和交通发展及提升片区人们生活水平，加快推进园区内招商引资进程发挥重要作用。
10.联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目资金500000.00元。联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目位于呈贡区雨花片区，片区内部断头路多，次支路网较缺乏，该项目采用“小街坊、密路网”格局，让交通组织更加灵活，从而提高整个路网的通行能力和效率。
11.呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目资金1400000.00元。项目位于永鑫哈佛中心项目地块内，项目实施有效改善交通微循环，完善片区路网，提升区域价值，营造良好的人居环境。
12.呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费3600000.00元，为防止城市汛期内涝，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象，我单位牵头，以老旧小区改造为契机，实施呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，服务范围为呈贡老城片区市政排水管网，已完成建设排水管网4.43千米，用于结清工程尾款。
13.房地产招商引资推介会工作经费1300000.00元。为贯彻落实市委、市政府关于促进房地产市场平稳健康发展决策部署，全面提升呈贡区城市品牌形象与影响力，加强跨区域供需对接，深化昆明市与川渝地区的房地产与建筑业领域合作，赴成都开展招商引资考察并举办“旅居云南，花样呈贡”城市推介会。
14.呈贡片区交通设施优化提升工作经费1400000.00元。对呈贡区片区的交通设施进行提升改造，加装违停抓拍监控、电子警察等管控设备。目前，斗南交安片区的交安设施优化提升已完工，正在开展项目结算，对车辆进行了有效管控，有效提升斗南片区交通通行效率，极大缓解交通拥堵问题，消除交通安全隐患，确保交通安全。
15.自建房安全专项整治工作经费240000.00元。对社区自建房进行三维数字化测绘建模，对房屋安全结构进行复核。目前，自建房整治验收销号率已达100%，自建房三维数字化测绘建模成果已投入使用，消除自建房安全隐患，准确记录房屋信息，建立房屋“数字档案”，为规划审批、违建排查、灾害评估等提供数据支撑，实现全生命周期动态管理。
16.呈贡区城市基础设施更新改造重点领域实施方案编制经费190000.00元。城市基础设施更新改造重点领域实施方案是各城市统筹实施城市基础设施更新改造领域项目的重要依据，更是未来国家层面安排项目资金的重要依据。根据昆明市政府对昆明市发展和改革委员会《关于做好城市基础设施更新改造重点领域实施方案编制工作的报告》的批示要求及市住房和城乡建设局的工作安排，组织实施城市基础设施更新改造重点领域实事方案编制工作。目前，我局已完成昆明市呈贡区城市基础设施更新改造重点领域实施方案编制工作，为呈贡区项目向上申报资金提供了有力支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2026年机关运行经费安排779215.00元，与上年1281100.00元对比减少501885.00元，减幅39.18%，主要原因是上年度统计出现误差，将外聘人员工资并入机关运行经费统计，本年度减少专项办公室经费等综合原因造成机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2026年委托业务费安排8,586,360.00元，与上年10,037,008.77元对比减少1,450,648.77，主要原因分析：市政道路、桥梁、市政设施维护管养专项经费7,058,008.77元调至市政公共设施维护，今年新增了房地产招商引资推介会工作经费1,200,000.00元、商品房预售资金监管造价咨询专项经费1,200,000.00元等项目综合造成减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区住房和城乡建设局资产总额979665076.86元，其中，流动资产89655294.95元，固定资产5919718.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程85546464.71元，无形资产0.00元，其他资产798543598.41元。与上年相比，本年资产总额增加212497765.84元，其中固定资产减少195429.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆（划转至区应急局），账面原值149,526.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件1.昆明市呈贡区住房和城乡建设局机关2026年预算公开表
附件2-1：重点领域财政项目文本公开-呈贡17、28、31、彩云路东二分路市政道路
附件2-2：重点领域财政项目文本公开-呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段建设项目
附件2-3：重点领域财政项目文本公开-呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设资金
附件2-4：重点领域财政项目文本公开-呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设项目缺口资金
附件2-5：重点领域财政项目文本公开-呈贡片区交通设施优化提升资金
附件2-6：重点领域财政项目文本公开-城乡房屋建筑抗震安全隐患排查工作资金
附件2-8：重点领域财政项目文本公开-房地产招商引资推介会工作经费项目
附件2-9：重点领域财政项目文本公开-花都路（斗南街至瑞香西路段）建设项目
附件2-10：重点领域财政项目文本公开-建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费
附件2-11：重点领域财政项目文本公开-联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目
附件2-12：重点领域财政项目文本公开-商品房预售资金监管咨询业务专项资金
附件2-13：重点领域财政项目文本公开-市政道路、桥梁、市政设施维护管养项目
附件2-14：重点领域财政项目文本公开-脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金
附件2-15：重点领域财政项目文本公开-雨花一号三期安置房项目资金
