昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年预算公开目录
附件1
昆明市呈贡区国有资产监督管理局
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区国有资产管理局对区属国有及国有控股企业的国有资产及行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作实施监管，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。负责拟定区属国有及国有控股企业、行政事业单位国有资产、国有资源的管理办法并组织实施；与有关部门研究提出资源性国有资产管理的办法措施，实现资源性资产向资本转变；依法对全区国有资产管理进行指导和监督；监督区属国有及国有控股企业国有资产保值增值或不流失的责任，按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对区属国有及国有控股企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，制定区属国有及国有控股企业负责人收入分配政策并组织实施。负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组，推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；按照中央、省、市、区的战略部署，推动国有经济布局和结构调整；指导区属国有及国有控股企业做好重大项目建设工作。负责通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行建议任免或任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、企业管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是多措并举持续抓好国有资产管理工作，发挥国有资本、资产对区域经济社会发展的支撑作用；二是推动国有经济布局和结构调整；三是推进区属国有及国有控股企业的现代企业制度建设；四是依法对全区国有资产管理进行指导和监督；五是负责指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组；六是督促指导国有公司党建和群团组织工作；七是强素质树形象，加强队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,175,303.92元，其中：一般公共预算4,076,903.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益3,050,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转48,400.00元。
与上年对比增加390,302.88元，主要原因分析个别项目经费分别有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7,175,303.92元，其中:本年收入7,126,903.92元，上年结转收入48,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,076,903.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款3,050,000.00元。
与上年对比增加390,302.88元，主要原因分析个别项目经费分别有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,175,303.92元。财政拨款安排支出7,175,303.92元，其中：基本支出1,773,653.92元，与上年对比增加61,052.88元，主要原因分析人员经费支出预算增加；项目支出5,401,650.00元，与上年对比增加397,650.00元，主要原因分析个别项目经费较去年有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.201一般公共服务支出3,637,679.92元（基本支出1,334,429.92元，项目支出2,303,250.00元）。其中： 2010650事业运行1,334,429.92元，主要用于保障国资部门机构正常运行；2010699其他财政事务支出2,303,250.00元，主要用于单位项目支出。
2.205教育支出2,400.00元（基本支出2,400.00元，项目支出0.000元）。其中：2050803培训支出2,400.00元，主要用于财政部门的培训支出。
3.208社会保障和就业支出152,960.00元（基本支出152,960.00元，项目支出0.00元）。其中， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152,960.00元，主要用于缴纳基本养老保险。
4.210卫生健康支出136,120.00元（基本支出136,120.00元，项目支出0万元）。其中， 2101102事业单位医疗77,040.00元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助51,200.00元，用于缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出7,880.00元，主要用于除上述项目以外的社会保险。
5.221住房保障支出147,744.00元（基本支出147,744.00元，项目支出0.00元）。其中，2210201住房公积金142,704.00元，主要用于缴纳住房公积金。2210203购房补贴5,040.00元，主要用于对发放住房补贴。
6.223国有资本经营预算支出2,030,900.00元，其中2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出48,400.00元，主要用于市属国有企业退休人员社会化管理补助；2230299其他国有企业资本金注入1,982,500.00元，主要用于呈贡区属国有企业资本金注入。
7.230转移性支出1,067,500.00元，其中2300803国有资本经营预算调出资金1,067,500.00元，主要用于国有资本经营预算调出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）国有企业资本金注入经费，预算绩效目标是根据注册资本金总额，向国企注入资本金，提高企业竞争能力，抵御市场及其他宏观阻力，推动国有企业加快步伐做大做强。
（二）国有企业专项审计及制度建设工作经费，预算绩效目标是通过购买服务方式聘请第三方专业机构开展国有企业专项审计工作，全面掌握国有企业经营水平和成果，针对性采取措施提高国有企业监管效能。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年机关运行经费安排103,733.92元，与上年对比增加6,760.88元，主要原因分析2026年部分机关运行费定额安排增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区国有资产监督管理局2026年委托业务费安排500,000.00元，与上年对比减少984,000.00元，主要原因分析2026年根据实际工作开展需要降低委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区国有资产监督管理局资产总额147,674,874.54元，其中，流动资产147,656,102.44元，固定资产18,772.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加145,695,210.90元，其中固定资产增加18,772.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开表
(国资局)2026年国有企业法人治理
