附件1

昆明市呈贡区科学技术协会2026年预算

公开目录

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5.开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7.兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持思想政治引领，全面提升党建引领质效。一是持续强化政治理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于科技领域工作的重要论述，全年召开党组会议17次，开展“三会一课”20次，联合市科协、群团联盟开展主题党日12次，对离退休老党员送学上门2人次，组织领导干部读书班1期，党组书记讲党课3次。认真组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，班子成员查摆问题10个并已全部完成整改。二是坚决扛牢巡察整改政治责任。4月7日至5月16日，三届区委第十二轮巡察第一巡察组对区科协党组开展常规巡察，共反馈四方面18个问题。区科协党组第一时间成立巡察整改工作领导小组组织实施整改，共研究制定整改措施26项，召开专题民主生活会1次。截至目前，所有反馈问题已全部完成整改。三是纵深推进党风廉政建设责任制落实落细。深入贯彻全面从严治党相关要求，严守纪律红线。持续巩固党纪学习教育成果，组织干部职工到昆明市警示教育基地、云南省女子监狱开展沉浸式警示教育。严格落实集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题、违规发放津补贴、违规收送礼品礼金专项整治等工作要求，认真开展思想教育和自检自查。按照《呈贡区2025年系统施治工作方案》参照系统施治步骤认真组织开展“纪律作风整顿月”活动。年内共开展第一种形态谈心谈话17人次。

2.充分挖掘优势资源，着力提升科普工作水平。一是着力推进科普阵地建设。加强科普阵地建设与管理，积极推荐符合条件的单位和企业申报省市科普教育基地。2025年共推荐1所高校和2家企业申报市级科普教育基地，其中：海趣花都海洋世界成功申报为“市级青少年科普教育基地”。全区现有国家级科普教育基地2个、省级科普教育基地2个、市级青少年科普教育基地5个、省级科普示范社区4个、市级科普示范社区8个、省级科普示范学校2个、市级科普示范学校8个。二是着力推进高校科技志愿服务联盟队伍建设。充分挖掘驻呈高校优势资源，以建立专业化、多领域、多层次的科技化科普志愿服务队伍为目标，促进全面提升科普活动的科技化水平，联合团区委制定《驻呈高校科技志愿服务联盟建设实施方案》，围绕花卉、滇池保护暨河湖治理、生物多样性、人工智能、机器人和无人机、农业种植、非遗技艺、中医药文化暨健康、科学常识10个主题建立600余人的专业化科技科普志愿者服务团队，完善科普志愿服务体系，规范志愿服务激励评价机制。2025年，联系云南中医药大学、昆明理工大学、云南民族大学等志愿团队到社区、中小学校开展志愿服务5场次，覆盖居民群众、在校师生1000余人次。三是着力搭建辖区单位企业融入科普活动平台。组织4家科技企业召开科技企业座谈会，深入讨论企业进一步参与社区、机关、学校等领域科普活动的形式和内容，收集意见建议7条，创建企业“科普志愿服务点”2个。对有意愿创建科普示范教育基地的辖区内科技企业进行上门服务，为欧普照明、编程猫等企业提供申报指导。努力扩大基层科协覆盖面，年内首次培育推荐3家企业完成昆明市企业科协申报，2025年12月22日，全市首家学校科协（昆明市外国语学校科学技术协会）成立。

3.深入开展全域科普，大力提升全民科学素养。一是深入开展多领域多形式科普活动。结合“全国科技工作者日和科技活动周”“全民数字素养与技能提升月”等，围绕中医健康、人工智能、网络安全等不同主题，进学校进社区进机关等开展“夏令童行 悦享农趣”“畅游科学海洋 解码科技密码”等活动31场次，覆盖居民群众、机关干部、中小学生1万余人次。二是积极培育创新文化。持续开展青少年科学工作室创建工作和实施特色科普校园建设，构建高校、社会资源携手服务保障校园科技教育的“1+1+1”校园科普工作格局。组织区属中小学校参加第39届云南省青少年科技创新大赛，上报科技创新成果竞赛项目、科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目作品共45项，1名学生荣获机器人竞赛一等奖、2名学生分别荣获无人机竞赛一、二等奖，1支小学组队伍荣获省赛二等奖并被推荐参加全国竞赛，并取得第三名的优异成绩。承办第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南省赛昆明初赛，2支大学组队伍分别荣获省赛一、二等奖。2025年12月13日至14日，成功举办呈贡区第三届青少年科技创新大赛，共有799组学生报名参赛，参赛队伍是第二届大赛的3倍，覆盖辖区26所学校，覆盖率较第二届大赛提高44%，评出一等奖207名，二等奖322名，优秀指导教师33名。三是推动科普服务地方发展。走访调研云南省种子种业实验室——花卉种业实验室3次，深入探讨花卉新品种研发的资源优势和市场运用，积极争取上级部门项目奖补资金。指导“科技小院”建设，组织云南农业大学、昆明理工大学农业工程学院专家团队和缪家营宝珠梨种植协会召开碰头会2次，专题研究2025年度小院建设工作，实施宝珠梨果实畸形研究、种植土壤改良2项年度重点科研任务，“呈贡宝珠梨科技小院”于5月获评“中国农技协科技小院”。支持龙街社区成功申报省级重点科普项目，引入“低空+”飞出基层治理新模式，开展“低空+社区综合治理”试点工作，不断提升社区网格精细化管理水平。四是加强乡村振兴人才培养。组织街道、社区开展农民专业职称申报工作，评定了农民技术员2人、农民助理技师27人，向市科协推荐农民高级技师2人，结合地方特色组织农函大专业培训班5期，累计培训286人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1494204.04元，其中：一般公共预算1494204.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1.16%，主要原因分析是人员经费刚性增长，因正常调资、社保缴费基数上调等因素，人员支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1494204.04元，其中:本年收入1494204.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494204.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1.16%，主要原因分析是人员经费刚性增长，因正常调资、社保缴费基数上调等因素，人员支出较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1494204.04元。财政拨款安排支出1494204.04元，其中：基本支出1424204.04元，与上年对比增加1.95%，主要原因分析人员经费刚性增长，因正常调资、社保缴费基数上调等因素，人员支出较上年有所增加；项目支出70000元，与上年对比减少14.29%，主要原因分析人均科普经费减少。

1.一般公共服务（类）支出7000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于党员教育活动经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于宣传、培训支出；

6.科学技术（类）支出1091575.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于科学技术管理事务、科学技术普及活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出185900元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于单位基本养老保险缴费、行政单位离退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出111056元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出97172.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011399其他商贸事务支出支出7000元，主要用于党员教育活动经费支出；

2050803培训支出1500元，主要用于宣传、培训支出；

2060101行政运行支出1028575.28元，主要用于人员基本工资、津贴等支出；

2060799其他科学技术普及支出63000元，主要用于人均科普经费项目、人员劳务费用支出；

2080501行政单位离退休支出77400元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108500元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出52100元，主要用于医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出53600元，主要用于医疗保险补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5356元，主要用于大病医疗保险支出；

2210201住房公积金支出97172.76元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出257004元，主要用于人员基本工资支出；

30102津贴补贴支出319620元，主要用于人员津贴补贴支出；

30103奖金支出263440元，主要用于人员年终一次性奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出108500元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费支出52100元，主要用于人员基本医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费支出53600元，主要用于人员医疗保险补助支出

30112其他社会保障缴费支出5356元，主要用于人员大病医疗保险支出；

30113住房公积金支出97172.76元，主要用于人员住房公积金支出；

30199其他工资福利支出61540元，主要用于人员其他工资福利支出；

30201办公费支出19060元，主要用于日常办公费用支出；

30205水费支出1835元，主要用于日常水费支出；

30206电费支出2835元，主要用于日常电费支出；

30207邮电费支出2500元，主要用于日常邮电费支出；

30209物业管理费支出3000元，主要用于日常物业管理费支出；

30211差旅费支出6500元，主要用于日常差旅费支出；

30213维修（护）费支出6000元，主要用于日常维修（护）费支出；

30216培训费支出1500元，主要用于日常培训费用支出；

30201办公费支出7000元，主要用于机关事业单位党员教育活动经费支出；

30227委托业务费支出63000元，主要用于人均科普经费项目支出、人均科普经费项目人员劳务费支出；

30228工会经费支出14201.28元，主要用于工会经费支出；

30299福利费支出17400元，主要用于工会七节一生日福利费支出；

30239其他交通费用支出55440元，主要用于公务交通补贴支出；

30305生活补助支出75600元，主要用于退休人员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

区科协无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区科学技术协会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

人均科普经费：2026年用于科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动。举办科技周活动、科普日、科技三下乡、反邪教、青少年科技创新大赛等大型宣传活动、认真组织开展科技、科普、农涵培训工作；支付人员劳务费用。

机关事业单位党员教育活动经费：2026年用于做好本年度党建工作党员教育活动经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术协会2026年机关运行经费安排130271.28元，与上年对比增加82.24%，主要原因分析办公经费、差旅费、维修费、工会经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术协会2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区科学技术协会资产总额158164.85元，其中，流动资产146035.57元，固定资产12129.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市呈贡区科学技术协会2026年部门预算公开表

附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区科学技术协会人均科普经费）