中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部部门预算编制说明部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作  部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作和人民建议征集工作。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，指导新兴领域党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.负责全区志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。推动社会工作人才队伍建设。

5.完成市委社会工作部和区委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务科、“两新”组织科。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦新兴领域党建与新就业群体服务。动态掌握企业运行与党员流动情况，推动党组织“应建尽建”，探索灵活组织设置与活动方式，增强党组织在新兴领域的凝聚力。全面推进“骑手友好社区”建设，建立常态化沟通与问题闭环处置机制，切实解决骑手实际困难。常态化举办新“心”恳谈会，精准识别新就业群体需求，提升关心关爱工作实效。

2.夯实组织与队伍建设基础。规范开展“两新”党组织晋位升级，做好党费收缴、支部换届、党员发展、党员档案审核等日常党务工作。加强社区专职工作者管理，统筹监督考核与职级晋升，提升管理规范化水平。

3.推进项目实施与成效转化。系统实施民生小实事项目，推动一批小微惠民举措落地见效。有序推进10个党建引领基层治理项目，促进形成可复制、可推广的实践成果。

4.强化专业服务与基层减负。深化社工人才队伍建设，开展考前培训与继续教育，提升持证比例。拓展“小红花”志愿服务品牌，常态化开展周五环境卫生整治。巩固基层减负成效，开展挂牌与证明事项“回头看”，严防问题反弹。

5.加强基层治理组织与队伍建设。平稳完成社区“两委”换届，及时组织居民公约修订及新当选干部履职培训，提升基层队伍素质。统筹推进社区综合服务岗人员消化，优化队伍结构，提升服务效能。

6.深化治理机制创新与试点实践。与区住建局协同构建党建引领物业管理提质增效机制，推动物业服务融入基层治理。全程跟踪指导龙城街道龙翔社区省级治理试点，确保按期完成验收。

7.提升人民建议征集工作质效。年初联合区信访局面向全区各部门围绕社会工作重点任务和社会期盼征集人民建议专题征集事项，广泛收集专题建议事项。对通过“昆明市人民建议征集网上平台”征集到的专题建议，指导专题征集事项提出部门结合工作实际进行研判、推动转化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,267,097.44元，其中：一般公共预算6,267,097.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少786,290.68元，主要原因分析是减少了项目经费1，500,000.00元，单位在职在编人员增加了4人，基本支出增加了713,709.32元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,267,097.44元，其中:本年收入6,267,097.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,267,097.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少786,290.68元，主要原因分析是减少了项目经费1，500,000.00元，单位在职在编人员增加了4人，基本支出增加了713,709.32元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,267,097.44元。财政拨款安排支出6,267,097.44元，其中：基本支出2,767,097.44元，与上年对比增加了713,709.32元，主要原因是2025年下半年增加了4名在职职工；项目支出3，500,00.00元，与上年对比减少了1，500,000.00，主要原因是区级财力有限，根据财政下达预算控制数把单位项目预算调整为3，500，000.00元。

2013699其他共产党事务支出20，000.00元,主要用于党报党刊的征订；2013901行政运行2，315，245.44元，主要用于机关日常运转，“两新”党务专干和社工人才工资的发放； 2013999其他社会工作事务支出3，480，000.00元；主要用于基层政权和基层治理费用、社区治理、基层党建管理经费、正常离任村干部生活补助等经费；2050803培训支出2，400元，主要用于单位工作人员参加培训支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173，600.00元，主要用于缴纳职工养老保险费用单位缴纳部分；2101101行政单位医疗缴费83，360.00元、2101103公务员医疗补助53，600.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出6，088.00元，主要用于缴纳职工医疗保险费用单位缴纳部分；2210201住房公积金131，124.00元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；2210203购房补贴1，680.00元，主要用于发放职工住房补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1，713，164.00元，其中30101基本工资363，108.00元，主要用于职工基本工资发放；30102津贴补贴493，044.00元，用于发放职工津贴补贴；30102购房补贴1,680.00元，用于发放职工购房补贴；30103奖金407，560.00元，用于发放职工基础绩效奖、目标绩效考核奖和全年一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费173，600.00元，用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分；30110行政单位医疗缴费83，360.00元，用于缴纳职工基本医疗保险单位缴纳部分；30111公务员医疗补助缴费53，600.00元，用于缴纳单位职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费6，088.00元，用于缴纳职工大病医疗保险单位缴纳部分和工伤保险；30113住房公积金131，124.00元，用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

2.302商品和服务支出1，880，653.44元，其中基本支出1，053，933.44元，其中：30201办公费,24，864.00元，主要用于购买办公用品、办公耗材等办公费用；30205水费2，936.00元，用于缴纳单位2026年水费；30206电费4，536.00元，用于缴纳单位2026年电费；30207邮电费4，000.00元，用于单位2026年电话费、邮递费；30209物业管理费4,800.00元，用于缴纳2026年物业管理费；30211差旅费10，400.00万元，用于职工出差费用；30213维护费9，600.00元，用于单位维修费用；30216培训费2,400.00元，用于单位职工外出培训费用；30226劳务费866，083.20元，用于10名“两新”党务专干人员和3名社工人才工资的发放；30228工会经费21，114.24元，用于上缴总工会职工工会经费；30239其他交通费用79，200.00元，用于职工其他交通费用支出；30299其他商品和服务支出,24，000.00元，用于职工节日福利费用。项目经费826，720.00元，其中：30201办公费180，000.00元，主要用于志愿服务经费加社工招聘工作；30211差旅费18，260.00元，主要用于工作人员参加社会工作和党建引领基层治理方面差旅费用；30216培训费243，560.00元，主要用于组织社区书记、干部和“两新”党组织书记、出资人党务培训费用；30227委托业务费384，900.00元，主要用于基层党建管理和社区治理费用。

3.30305对个人和家庭的补助2，665，280.00元，主要用于发放正常离任社区干部每月生活补助和“两委”换届后正常离任的社区干部一次性生活补助。

五对下专项转移支付情况。

此项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3，840.00元，其中：政府采购货物预算3，840.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年比较增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) “两新”党建经费和其他党建管理经费225，100.00元。

1.举办2026年“两新”党组织书记、出资人专题培训班1期，组织80名“两新”党组织书记、出资人培训3天，每人每天按230元计算，共计55，200.元。

2.单位工作人员参加党建引领方面培训费12，000元。

3.新兴领域关爱凝聚服务管理专项经费84，000元。

4.区委“两新”工委及直属党支部2026年党建工作经费31,900.00元。

5.结合城市社区数量，以及骑手友好社区建设关于制度、设施、信息、保障、治理的要求，给予每个城市社区建设友好社区1500元的经费保障，建设骑手友好社区经费保障共计18,000.00元。

6.订党报党刊16,000.00元。

7.社会工作部党支部党员教育活动经费8,000.00元。

（二）基层治理和基层政权建设项目经费198，360.00元

1.分两批组织约244名街道分管负责同志、社区专职工作者进行为期3天的新一届社区“两委”班子履职能力提升培训，每人每天按230元计算，共168，360.00元。

2.换届选举后，对6个街道58个社区缺额的社区专职工作者统一公开招聘，预计招聘50人左右，按照猎才公开招聘收费标准进行预算共需要10,000.00元。

3.社工证考试考前培训讲座：初级社工证预计报名人数约300名，中级社工证预计报名人数约100人，共计20，000.00元。

（三）社区治理和志愿服务经费411，260.00元。

1.呈贡区2026年度民生小实事项目经费共计12，626.00元。每个街道申报不少于5个项目，按照“居民凑钱处理出招，政府补助，社会支持”的原则，评选群众关注度高，受益面大的民生小实事进行补助。按工程类项目每个补助不高于50万元，服务类项目每个补助不高于5万元的标准，2026年计划支持项目不少于10个。

2.党建引领基层治理项目工作经费共计13，500.00元。结合基层治理需求，每个街道申报不少于2个项目，按照社区自筹、街道支持、区级比选的原则开展，每个项目支持资金不高于3万，对4-5个项目给予支持，并支付呈贡区2025年党建引领基层治理服务项目督导评估尾款15，000.00元。                                                                

3.社工和志愿服务经费共计150,000.00元。一是“3.5学雷锋志愿服务日”活动经费和“12.5国际志愿日”活动经费各150,000.00元；二是社区+高校志愿者服务项目竞赛，择优支持6个项目，每个项目平均支持20,000.00元，共计120,000.00元。

（四）按季度发放全区84名正常离任社区干部生活补贴和2026年“两委”换届后正常离任社区干部一次性补贴2，665，280.00元。

1.正常离任社区干部生活补贴共计665，280.00元。对全区84名正常离任退休社区干部生活发放生活补贴，每人每月平均660.00元。

2.社区干部离任一次性补贴共计2，000,000.00元。社区“两委”班子换届后正常离任，且连续任满一届以上的社区党组织书记、居委会主任；经批准设立党委的社区副书记；书记、主任“一肩挑”的社区副书记；居委会副主任、监委会主任，按“一肩挑”每人每月2，400元、正职每人每月2,200元、副职和监委会主任每人每月2，100元，任期一届每年发放一个月，任期满两届每年发放两个月的标准发放一次性生活补助。预计100个离任社区干部，每人2，000.00一次性生活补助费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.新兴领域：新经济组织、新社会组织、新就业群体。

2.新就业群体：包括货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员（如导购员）、网约送餐员、房地产经纪人、保安员等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2026年机关运行经费安排105,390.00元，主要用于机关日常运转，“两新”党务专干和社工人才工资的发放。与上年对比增加74,100.00,元，主要原因是单位职工增加了4人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部2026年委托业务费安排384,900.00元，与上年对比减少1，401,279.78元，主要原因是压减项目经费，减少社会治理工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会社会工作部部门资产总额17，275.57元，其中，流动资产835.91元，固定资产16，439.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2026年1月资产月报数。

区委社会工作2026年预算公开表

中共呈贡区委社会工作部2026年重点领域财政项目文本公开（社会治理工作经费）

中共呈贡区委社会工作部2026年重点领域财政项目文本公开（正常离任村干部生活补助）