昆明市呈贡区卫生健康局2026年预算公开（汇总级）
附件1
昆明市呈贡区卫生健康局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区卫生健康局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。负责全区卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订全区卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院改革，健全现代医院管理制度。
3.拟订并组织落实全区疾病预防控制规划。执行国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作。组织指导辖区内突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展全区食品安全风险监测评估工作。
4.组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。
6.依据相关法律法规，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头全区《烟草控制框架公约》履约工作。
7.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。
8.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
9.指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律、法规、规章和政策，拟订全区中医药发展规划并组织实施。综合管理全区中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
11.建立健全艾滋病防治工作机制。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.会同有关部门，推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.贯彻执行省、市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.贯彻执行省、市计划生育协会的业务工作。指导昆明市呈贡区计划生育协会的业务工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、人口监测和家庭发展科。
所属单位11个，分别是：
1.昆明市呈贡区疾病预防控制中心
2.昆明市呈贡区妇幼健康服务中心
3.昆明市呈贡区看守所卫生所
4.昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心
5.昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心
6.昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心
7.昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心
8.昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心
9.昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心
10.度假区大渔街道社区卫生服务中心
11.昆明市呈贡区卫生健康局机关
（三）重点工作概述
1.强化党建引领，推动深度融合。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，以党的政治建设为统领，以党建共建为载体，推动党建工作与医共体建设、公共卫生服务、大健康产业发展等业务深度融合，以高质量党建引领卫生健康事业高质量发展。
2.加力推进医共体建设，提升医疗服务质量。推进紧密型医共体建设，整合区域医疗卫生资源，完善管理机制；统筹推进信息化建设，实现公共卫生与临床医疗信息互联互通，落实“基层检查、总院诊断、区域互认”；推进“优质服务基层行”，加强基层医疗机构标准化建设，落实 “两个允许”，完善绩效考核制度，激励基层医护人员积极性。
3.健全公共卫生体系，筑牢安全防线。加强人才队伍建设，提升疾病预防能力，强化艾滋病防治，开展 “防艾健康讲堂”，实施差异化精准干预；提升血液保障和应急能力，强化无偿献血宣传，建强公共卫生应急体系；扎实推进健康县城、爱国卫生 “七个专项” 行动，巩固创建成果，提升治理效能；完善基础康复服务网络，加强心理健康和精神卫生服务。
4.聚焦人口发展，完善服务体系。加大托育服务供给，优化托育机构布局，提升托育服务质量；落实生育支持政策，降低生育、养育、教育成本，提升群众生育意愿；完善全生命周期健康服务体系，强化妇幼健康、老年健康服务，推进中医药服务 “下沉”，推广中医适宜技术。
5.推进产业发展，强化人才支撑。加大招商引资力度，跟踪推进在谈项目落地，依托云白药、科灵生物等龙头企业，推动大健康生物医药产业与医疗卫生事业协同发展；完善人才引育机制，拓宽人才引进渠道，加强本土人才培养，搭建人才发展平台，为事业发展提供人才保障。
6.从严抓好廉政建设，涵养清风正气。压实全面从严治党主体责任，狠抓队伍建设和人员管理，常态化开展廉政警示教育，加强重点领域廉政风险防控；持续改进工作作风，深入基层解决实际问题；深化“平安医院” 创建，健全警医联动机制，严厉打击涉医违法犯罪，营造风清气正的政治生态和安全有序的就医环境。
2026年，呈贡区卫生健康局将以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措，攻坚克难、锐意进取，不断提升卫生健康服务水平，为保障辖区群众身体健康和生命安全、建设健康呈贡作出新的更大贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制251人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制235人。在职实有226人，其中：财政全额保障226人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员166人，其中：离休0人，退休166人。
车辆编制15辆，实有车辆18辆，超编3辆。超出编制的3辆车分别为雨花、乌龙、洛龙三个街道社区卫生服务中心各1辆救护车，该三个中心为后成立的街道社区卫生服务中心，车编办未核定车辆编制，但因开展临床及公共卫生业务工作的需求，购置的救护车为特种专业技术用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入193422944.03元，其中：一般公共预算80027172.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入71431408.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2684291.74元，上年结转收入39280071.44元。
与上年对比减少34473690.79元，主要原因为2026年财政安排的项目资金规模较上年压缩，卫生监督执法局因机构改革人员转隶，人员经费预算减少，故一般公共预算资金较上年减少19216829.77元，事业收入预算较上年减少15837674元，其他收入较上年减少2481000元，上年结转资金较去年增加3061812.98元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入119307244.29元，其中:本年收入80027172.85元，上年结转收入39280071.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80027172.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少19216829.77元，主要原因为2026年财政安排的项目资金规模较上年压缩，卫生监督执法局因机构改革人员转隶，人员经费预算减少，一般公共预算资金较上年减少19216829.77元，上年结转资金较去年增加3061812.98元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出193422944.03元。财政拨款安排支出119307244.29元，其中：基本支出67689683.65元，与上年对比减少3354318.97元，主要原因为因部分公用经费定额标准较上年降低、在职人数有轻微变动，故按实有人数计算的公用经费比上年减少；卫生监督执法局因机构改革人员转隶，人员经费预算减少；项目支出51617560.64元，与上年对比减少12800697.82元，主要原因为2026年财政安排的项目资金规模较上年压缩。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.205教育支出55800元（基本支出55800元，项目支出0元），其中2050803培训支出55800元，主要用于单位业务活动所需培训支出。
2.208社会保障和就业支出8902576.20元（基本支出8863185元，项目支出39391.2元）。其中2080501行政单位离退休696600元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502事业单位离退休3401605元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4364980元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出400000元，主要用于机关事业人员和下属事业单位的职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤39391.2元，主要用于事业单位退休职工丧葬补助。
3.210卫生健康支出106414540.04元（基本支出54844370.6元，项目支出51570169.44元）。其中21001卫生健康管理事务6725149.8元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费和其他卫生健康管理事务支出；21003基层医疗卫生机构26171456.58元，主要用于城市社区卫生机构的人员公用经费、运转支出、乡医补助、基药补助等经费；21004公共卫生55626264.34元，主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构等的人员、公用经费支出和业务活动费用、基本公共卫生、重大公共卫生及突发公共卫生事件应急处置等支出；21007计划生育事务6677720.9元，主要用于计划生育家庭奖优免补及妇幼健康中心实施计划生育手术及避孕药具项目支出；21011行政事业单位医疗4566829元，主要用于卫生行政及事业单位职工基本医疗保险、重特病、公务员医疗统筹等支出；21017中医药事务392675.45元，主要用于中医药事业发展经费支出；21019育幼服务5948484元，主要用于发放符合国家规定的育儿补贴；21099其他卫生健康支出305959.97元，主要用于不归属于上述类别的其他卫生健康支出。
4.221住房保障支出3926328.05元（基本支出3926328.05元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金3718888.05元，主要用于缴纳职工的住房公积金；2210203购房补贴207440元，主要用于发放职工的住房补贴。
5.230转移性支出8000元（基本支出0万元，项目支出8000元）。其中2300249医疗卫生共同财政事权转移支付支出8000元，主要用于会计专业技术初级资格考试医疗保障经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出59942000.49元（基本支出59942000.49元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资10596540元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴1546508元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金9660280元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资13642920元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费4364980元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费400000元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费2189810元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费2106000元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费460919元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金3718888.05元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利支出11255155.44元，主要用于辅助性岗位人员及编外合同制医务人员工资、社保等人员支出。
2.302商品和服务支出48180942.9元（基本支出3301898.16元，项目支出44900464.74元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费961626元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及卫生健康事业发展项目中的办公费用等；30205水费68262元，主要用于单位的水费等支出；30206电费105462元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费93000元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费111600元，主要用于单位房屋支付的物业管理费用；30211差旅费208000元，主要用于单位工作人员国（境）内及出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费；30213维修（护）费223200元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费55800元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30227委托业务费44719266.74元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费488846.16元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30231公务用车运行维护费214200元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用183480元，主要用于单位公务交通补贴、其他交通费用等支出；30299其他商品和服务支出748200元，主要用于退休人员公用经费支出。
3.303对个人和家庭的补助11184300.9元（基本支出4467205元，项目支出6717095.9元）。其中，30302退休费483205元，主要用于离退休人员同城待遇生活补助、保险等支出；30304抚恤金30664.8元，主要用于发放离退休人员死亡抚恤金；30305生活补助10670431.1元，主要用于发放乡村医生生活补助及计划生育奖励补助等支出。
五、对下专项转移支付情况
我单位2026年无对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目79个，政府采购预算总额1120290.00元，其中：政府采购货物预算722050.00元、政府采购服务预算398240.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214200元，较上年减少65420元，下降23.40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区卫生健康局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为214200元，较上年减少65420元，下降23.40%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费214200元，较上年减少65420元，下降23.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。
较上年相比运行维护费减少65420元，主要原因为经审核下属单位存在公务用车（救护车）无编制，车辆运行维护费不纳入2026年预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年昆明市呈贡区卫生健康局项目预算绩效目标实现全覆盖，财政项目资金51617560.64元。2026年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：
（一）国家基本公共卫生服务项目区级专项补助资金
项目资金安排：4912368.1元。
绩效目标设置：全面推进各项基本公共卫生服务项目工作，完成市级下达的各项指标任务，全面开展家庭医生签约中关于基本公共卫生服务的各项内容，做到签约率、履约率达标，提高项目质量，提高群众对基本公共卫生服务相关政策的知晓率和满意度。居民规范化电子健康档案覆盖62%，7岁以下儿童健康管理85%，孕产妇系统管理90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种90%，65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务62%，高血压患者基层规范管理服务62%，2型糖尿病患者基层规范管理服务62%，严重精神障碍患者规范健康管理80%,传染病和突发公共卫生事件报告95%,肺结核患者管理90%,老年人中医药健康管理70%、儿童中医药健康管理77%。城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度80%。
（二）呈贡区独生子女奖励补助经费项目
项目资金安排：1756236.3元。
绩效目标设置：对应享受计划生育特殊家庭奖励与扶助政策的人员进行资格认定，并建立信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金（失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女教育奖学金、特别扶助对象医疗保险等），落实计划生育基本国策。
（三）呈贡区生育支持补助项目
项目资金安排：1320825.6元。
绩效目标设置：根据《云南省卫生健康委 云南省公安厅 云南省民政厅云南省财政厅 云南省计生协关于印发云南省生育支持项目实施方案的通知》，对新出生并户口登记在云南的二孩、三孩分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放3600元育儿补助。实施三孩生育政策，取消生育制约规定，构建人口服务体系。以“一老一小”为重点，研究出台整体解决方案，加强养老托育服务体系建设；优化生育登记制度。推进生育登记网上办、掌上办、跨省通办，持续推进线上线下深度融合，提高生育登记服务管理规范化、信息化、便利化水平；强化人口监测评估。落实国家生命登记管理制度，健全覆盖全人群、全生命周期的人口监测体系。适时评估生育政策效果，研判人口形势；全面提高优生优育。
（四）高新区（马金铺）片区社会事务经费（卫生健康类）经费（三保类）
项目资金安排：1957209元。
绩效目标设置：主要目标是通过将高新区（马金铺）片区卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进高新区马金铺片区医疗卫生事业健康发展。高新区（马金铺）片区社会事务经费（卫生健康类）（三保类）2026年区级安排预算托管社会事务主要包含：基本公共卫生区级补助781356元、艾滋病防治经费346800元、计划生育经费829053元。
（五）度假区（大渔）片区社会事务经费（卫生健康类）经费（三保类）
项目资金安排：1011639元。
绩效目标设置：主要目标是通过将度假区（大渔片区）卫生健康类社会事务移交呈贡区，呈贡区卫生健康局作为业务指导考核主体，促进度假区大渔片区医疗卫生事业健康发展。2026年区级安排预算度假区（大渔）片区社会事务经费（卫生健康类）（三保类）主要包含：基本公共卫生服务项目经费330879元、艾滋病防治经费231100元、计划生育经费449660元。
（六）艾滋病防治经费项目
项目资金安排：1188620元。
绩效目标设置：深入实施预防教育、发现干预、救治关怀、综合治理和科技支撑“五大工程”，不断强化组织领导，完善工作机制，加强队伍建设，创新防治策略，聚焦重点区域、重点人群和重点环节精准施策，全力巩固提升“三个90%”及“两个消除”成果，艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达93.1%、93.6%、95%，母婴传播率继续控制在2%以下，保持无经输血传播状态。
（七）卫生健康结转项目
项目资金安排：39280071.44元
绩效目标设置：主要包括基本公共卫生服务项目资金、执行基本药物制度项目补助资金、计划生育特别扶助、奖励扶助资金等项目资金，主要目标为：开展好国家基本公共卫生服务，为居民提供优惠可及的公共卫生服务和家庭医生签约服务，通过药品零差率销售降低百姓购药成本，做好计划生育特殊家庭一次性抚慰金、学生奖学金等奖优免补政策执行等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局2026年机关运行经费安排3301898.16元，与上年对比减少179389.40元，主要原因分析：因部分公用经费定额标准较上年降低、在职人数有轻微变动，故按实有人数计算的公用经费比上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局2026年委托业务费安排44719266.74元，与上年对比减少14478486.72元，主要原因为2026年财政安排的项目资金规模较上年压缩，卫生监督执法局因机构改革等，导致项目委托业务费预算减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区卫生健康局资产总额158635078.82元，其中，流动资产81655913.79元，固定资产75145522.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1824654.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10753803.84元，其中固定资产增加4277096.38元。处置房屋建筑物739平方米，账面原值1319852.23元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值2709842元，实现资产处置收入1160元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：2026年昆明市呈贡区卫生健康局部门预算公开表（本级）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区独生子女奖励补助项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区生育支持补助经费项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区（大渔）片区社会事务经费（卫生健康类）（三保类）经费）
