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昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管理及按规范提供服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

（5）开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

（6）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、更年期保健，配合区保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。做好本辖区妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）负责做好辖区卫生监督协管工作。

（12）做好卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

（13）组建家庭医生团队，为辖区居民开展家庭医生签约服务工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

3、艾滋病防治工作

加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极协助疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病病人综合管理工作。

4、卫生应急和食品安全工作。

5、推进国家基本药物制度的实施工作

6、中医药服务工作，开展中医药诊疗及中医药健康管理服务项目。

7、行政管理

在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、妇幼保健科、疾病预防控制科、卫生监督科、后勤管理科、财务科、检验科、从业体检科、中医科、西医门诊等科室；无所属单位。

（三）重点工作概述

1、2026年，我中心将做继续严格落实国家基本药物制度、国家组织药品集中带量采购政策、国家基本公共卫生项目要求，为群众提供安全有效、方便价廉的基本医疗服务和免费基本公共卫生服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。

2、开展“健”识“健”行并举活动，培育健康生活方式。针对爱国卫生运动、“三减三健”、“健康生活方式”、慢性病防治、病媒生物防制及季节常见病防治等知识进行宣传，详细讲解保健知识。并开展中医药健康管理、家庭医生签约管理，强化健康生活理念、提升健康意识。以实际行动践行为人民服务的宗旨，把民生事作为“头等事”，把群众愿作为“心中愿”，把公众忧作为“心头忧”。充分聚合人才资源，持续推动系统优质医疗资源下沉，常态化开展疾病急慢分治、分级诊疗等工作，不断提升医疗服务水平，为辖区居民特别是慢病患者提供就近就医、个性化、多元化的健康服务，在守护人民健康的道路上砥砺前行，当好健康“守门员”。

3、聚焦补短板，长效推进国家卫生城市和健康县城建设达标；聚焦夯基础，奋力提升医疗服务水平；聚焦强弱项，加强医疗机构信息化建设；聚焦稳根基，积极促进基本医疗提质增效；聚焦固底板，着力强化人才队伍建设。

4、持续强化政治意识，深入贯彻新时代党的组织路线，推动党建工作与业务工作深度融合，为健康服务高质量发展提供坚强的政治保障；优化组织建设，实施“双带头人”培育工程，提升党员在管理岗位的比例，60%的党员担任管理岗位，发展学科带头人、年轻骨干党员2名；强化制度建设与党员自律，营造廉洁自律的氛围，让廉洁自律成为党员干部的行动自觉，保障组织结构的健康与活力。积极培育医德高尚、技术精湛、服务优良的“红色先锋”骨干队伍，带动全体医务人员不断增强服务意识和提高服务质量，激励医务人员以精湛的技术、热情的态度为患者提供优质、高效、便捷的医疗服务。

5、践行“以病人为中心，以质量为核心，以满意为标准”的宗旨，牵头积极整合推进“互联网+医疗”智慧诊疗服务落地见效，完善“六位一体”卫生服务体系。开通省医保、市医保、居民医保、异地医保，实现医保刷脸付、微信、支付宝等线上付费方式，不断优化支付流程。增设“午间+晚间”门诊服务，中午不休息、全天延时服务，真正实现“小病不出社区”，保障医疗服务的便捷与高效；创新服务模式，数字化预防接种门诊开展“全年不打烊”预防接种服务模式，筑牢“全民防疫屏障”。

6、摒弃以往守株待兔被动等待患者上门的陈旧观念，转而积极融入社区居民及物业业主等与居民日常生活紧密相关的微信群，主动提供健康服务。家庭医生应在群内明确自身身份，利用线上平台为居民提供常见病和多发病的健康咨询，开展健康教育活动，从而使居民了解并接受社区卫生服务中心及家庭医生签约服务。通过与居民的互动，掌握他们对基层卫生服务的具体需求，并以此为指导，引入优质医疗资源，提供高质量服务，进而持续增强居民对基层医疗机构的信任与满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 16780868.94元，其中：一般公共预算本年收入4417061.85元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00万元，事业收入8201800.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入2077600.00元，一般公共预算上年结转2084407.09元。

与上年对比分析：2025年部门财务总收入 26,933,398.09元，其中：一般公共预算本年收入6,349,500.14元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算0.00元，事业收入14,326,600.00元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入4,058,600.00元，一般公共预算上年结转2,198,697.95元。2026年部门财务收入比上年减少10152529.15元（其中一般公共预算本年财政拨款收入减少1932438.29元，事业收入减少6124800.00元，其他收入较上年减少1981000.00元，一般公共预算上年结转资金减少114290.86元），主要原因为：（1）2026年我单位较上年减少了一名在编专业技术人员，财政供养人员经费减少，且今年我单位无在编员工退休，故职业年金未纳入财政预算；（2）2026年我单位在编职工住房补贴只存在按月发放纳入财政预算，金额较小；（3）2026年我单位减少了医疗业务用房租金、从业人员健康体检（健康证办理）资金未纳入财政预算；（4）2026年减少了自有资金预算项目，故事业收入、其他收入预算减少；

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 6501468.94元，其中:本年收入4417061.85元，上年结转2084407.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4417061.85元（本级财力4417061.85元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比分析：2025年部门财政拨款收入8,548,198.09元，其中一般公共预算本年收入6,349,500.14元，一般公共预算上年结转2,198,697.95元。2026年部门财政拨款收入比上年减少2046729.15元（其中一般公共预算本年财政拨款收入减少1932438.29元，一般公共预算上年结转资金减少114290.86元），主要原因为：（1）2026年我单位较上年减少了一名在编专业技术人员，财政供养人员经费减少，且今年我单位无在编员工退休，故职业年金未纳入财政预算；（2）2026年我单位在编职工住房补贴只存在按月发放纳入财政预算，金额较小；（3）2026年我单位减少了医疗业务用房租金、从业人员健康体检（健康证办理）资金未纳入财政预算；（4）2026年减少了自有资金预算项目，故事业收入、其他收入预算减少；

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 16780868.94元。财政拨款安排支出 6501468.94元（基本支出4384577.85元，项目支出2116891.09元），事业支出8201800.00元，其他支出2077600.00元。

与上年对比分析：2025年部门预算总支出26,933,398.09元，财政拨款安排支出8,548,198.09元（其中基本支出5,057,306.14元，项目支出3,490,891.95元），事业支出14,326,600.00元，其他支出4,058,600.00元。2026年部门预算总支出较上年减少10152529.15元，财政拨款安排支出减少2046729.15元（其中基本支出减少672728.09元，项目支出减少1374000.86元，事业支出减少6124800.00元，其他支出减少1981000.00元。主要原因为：（1）2026年我单位较上年减少了一名在编专业技术人员，财政供养人员经费减少，且今年我单位无在编员工退休，故职业年金未纳入财政预算；（2）2026年我单位在编职工住房补贴只存在按月发放纳入财政预算，金额较小；（3）2026年我单位减少了医疗业务用房租金、从业人员健康体检（健康证办理）资金未纳入财政预算；（4）2026年减少了自有资金预算项目，故事业收入、其他收入预算减少；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年财政拨款安排支出6501468.94元（其中：基本支出4384577.85元，项目支出2116891.09元）。本年支出分别按：（类）-（款）-（项）的功能科目编码填列。

205（类）-08（款）-03（项）预算支出4500.00元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-02（项）预算支出231000.00元，主要用于部门退休人员的生活补助、公用经费、重特病险及公务员医疗补助缴费；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出286800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）-08（款）-01（项）预算支出11364.00元，主要用于已故职工供养遗属生活困难补助支出；

210（类）-03（款）-01（项）预算支出3286998.20元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；

210（类）-04（款）-08（项）预算支出2082355.09元，主要用于贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，保障项目顺利开展。

210（类）-04（款）-09（项）预算支出2000.00元，主要用于重大公共卫生项目相关支出，如麻风病防治等；

210（类）-04（款）-99（项）预算支出52.00元，主要用于丙肝项目相关支出；

210（类）-11（款）-02（项）预算支出144450.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出166400.00元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出20462.00元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出251407.65元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

221（类）-02（款）-03（项）预算支出13680.00元，主要用于职工住房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年财政拨款安排支出6501468.94元（其中：基本支出4384577.85元，项目支出2116891.09元）。本年支出分别按（类）-（款）的经济科目编码填列，其中301（类）工资福利支出3957615.65元；302（类）商品和服务支出2308089.29元（其中基本支出202562.2元，项目支出2105527.09元）；303（类）对个人和家庭的补助235764.00元（其中基本支出224400.00元，项目支出11364.00元）。

经济科目分类细分如下：

（1）301（类）工资福利支出：

301（类）-01（款）基本工资678708.00元；

301（类）-02（款）津贴补贴20436.00元；

301（类）-03（款）奖金630000.00元；

301（类）-07（款）绩效工资972396.00元；

301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费286800.00元；

301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费144450.00元；

301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费166400.00元；

301（类）-12（款）其他社会保障缴费33962.00元；

301（类）-13（款）住房公积金251407.65元；

301（类）-99（款）其他工资福利支出773056.00元。

（2）302（类）商品和服务支出：

302（类）-01（款）办公费51055.00元；

302（类）-05（款）水费5505.00元；

302（类）-06（款）电费8505.00元；

302（类）-07（款）邮电费7500.00元；

302（类）-09（款）物业管理费9000.00元；

302（类）-11（款）差旅费16500.00元；

302（类）-13（款）维修（护）费18000.00元；

302（类）-16（款）培训费4500.00元；

302（类）-27（款）委托业务费2105527.09元（项目支出2105527.09元）；

302（类）-28（款）工会经费34597.20元；

302（类）-99（款）其他商品和服务支出47400.00元；

（3）303类对个人和家庭的补助：

303（类）-04（款）抚恤金11364.00元；

303（类）-05（款）生活补助224400.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金82600.00元。其中：政府采购货物预算57600.00万元、政府采购服务预算25000.00万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少25420.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化，原因为我单位2026年与2025年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化，原因为我单位2026年与2025年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少25420.00万元，下降100.00%。原因为：昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心预算申报时核实救护车无编制，故2026年救护车运行维护费未纳入预算。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，原因为我单位2026年与2025年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少25420.00元，下降100.00%。原因为：我单位预算申报时核实救护车无编制，故2026年救护车运行维护费未纳入预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比减少1辆，原因为：我中心预算申报时核实救护车无编制，故2026年救护车运行维护费未纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年度重点项目预算3个，具体如下：

1、严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金21120.00元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”财政补助。

2、已故职工供养遗属生活困难补助经费11364.00元，主要用于发放已故职工供养遗属生活困难补助。

3、上年结转项目资金2084407.09元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目、落实丙肝防治、麻风病防治、艾滋病防治、4-6岁儿童视力检查等相关工作支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0%。

与上年对比无变化，原因为我单位2026年与2025年均无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排3505527.09元，与上年对比减少2016710.86元，下降36.52%,主要原因是因为2026年减少了单位自有资金预算项目、以及部分项目缩减资金，进一步减少了委托业务费的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心资产总额4609337.83元，其中，流动资产3894295.10元，固定资产715042.73万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少588355.07元，其中固定资产增加604710.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

2026年预算公开表