第一部分昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、总务处、科研室、教务处、德育处、督导室。无所属单位。是昆明市呈贡区教体局下属的二级预算单位，为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）为主体编报2026年部门预算。

（三）重点工作概述

实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12265980.96元，其中：一般公共预算11145180.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1120800.00元。

与上年部门财务总收入16794226.88元对比减少4528245.92元，减少26.96%，主要原因分析：2026年民大附小斗南小学实施独立核算管理，从原部门财务体系中分离单列。因办学主体独立后，教职工编制随办学规模相应调整、在校学生人数有所减少，直接导致与人员、学生相关的公用经费、人员经费等基本支出同步缩减，进而使得部门整体财务总收入较上年出现下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11183642.12元，其中:本年收入11145180.96元，上年结转收入38461.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11145180.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入15063177.88元对比减少3879535.76元，减少25.76%，主要原因分析：2026年民大附小斗南小学实施独立核算管理，从原部门财务体系中分离单列。因办学主体独立后，教职工编制随办学规模相应调整、在校学生人数有所减少，直接导致与人员、学生相关的公用经费、人员经费等基本支出同步缩减，2026年部门财政拨款收入较上年显著下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12265980.96元。财政拨款安排支出11183642.12元，其中：基本支出9856415.52元，与上年14211602.88元对比减少4355187.36元，减少30.65%，主要原因分析：民大附小斗南小学实施独立核算，从原部门分离后其对应的人员经费、公用经费同步划转至独立核算主体，且该校教职工编制、在校学生人数按办学规模调整缩减，原部门相关支出相应核减；项目支出2409565.44元，与上年851575.00元对比增加1557990.44元，增长182.95%，主要原因分析：2026年部门聚焦核心工作优化项目资金配置，新增校园基础设施提质改造。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202—小学教育支出8735029.36元，主要用于小学义务教育学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后服务资金和引进银龄讲师工作补贴经费等支出。  

2050203—初中教育支出1619657.60元，主要用于初中义务教育学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后服务资金等支出。

2050701—特殊学校教育1792.00元，主要用于特殊教育公用经费保障。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出611840.00元，主要用于支付职工养老保险费。

21011—行政事业单位医疗544480.00元，主要用于支付事业单位职工医疗保险。

22102—住房改革支出553182.00万元，主要用于支付职工住房公积金和住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）引进银龄讲师工作补贴经费：主要用于支付返聘3名教师的劳务报酬及相关教学资源保障，支持其开展教育教学指导与培训工作，预算为450000.00元。

（二）（公用经费）城乡义务教育公用经费区级资金：保障学校日常运转、教学资源购置、设施维护及基本教学活动开展，确保城乡义务教育均衡发展，预算为107773.44元。

（三）城乡义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金：保障学校家庭经济困难学生生活补助，预算为21520.00元。

（四）义务教育课后服务区级资金：为保障课后服务常态化实施并覆盖全体有需求学生。其用途包括支付教师劳务报酬、购买课程资源及设施设备等，确保课后服务质量与安全管理，预算为270200.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门为非参公管理事业单位，故无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）部门资产总额157947218.66元，其中，流动资产1736402.75元，固定资产156166081.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44734.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4556679.14元，其中固定资产减少4268761.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）2026年部门预算公开表

附件3-1：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2026年（公用经费）城乡义务教育公用经费区级资金）

附件3-2：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2026年引进银龄讲师工作补贴经费）

附件3-3：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2026年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金）

附件3-4：昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）重点领域财政项目文本公开（2026年义务教育课后服务区级资金）