第一部分 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，以“德育为先，立德树人”为办学宗旨，全面推进素质教育，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及区教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处、教科室、电教室、校园安全办公室。

（三）重点工作概述

1.教育教学：我单位共开设31个教学班，学生总数1561人，教师队伍稳定，教学质量稳步提升。

2.德育工作：开展多项德育主题活动，学生行为规范及综合素质显著提高，校园文明氛围浓厚。

3.校园建设：完成校园新增教学设备基础设施建设，改善了教学环境。

4.安全管理：严格落实校园安全管理制度，全年无重大安全事故，保障了师生安全。

总结：本年度我单位各项工作有序推进，教育教学质量提升显著，校园环境及安全管理得到有效改善，为后续发展奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,434,478.55元，其中：一般公共预算10,493,845.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入936,600.00元，上年结转资金4,033.39元。

与上年对比增加1,973,519.19元，增长20.86%，主要原因是2025年9月扩班，学生人数增加，教师人数增加，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,497,878.55元，其中:本年收入10,493,845.16元，上年结转收入4,033.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,493,845.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,205,719.19元，增长26.60%，主要原因是2025年9月扩班，学生人数增加，教师人数增加，一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,434,478.55元。财政拨款安排支出10,497,878.55元，其中：基本支出9,612,983.40元，与上年对比增加1,499,083.04元，增长18.48%，主要原因是2025年9月扩班，学生人数增加，教师人数增加；项目支出1,821,495.15元，与上年对比增加474,436.15元，增长35.22%，主要原因是2025年9月扩班，学生人数增加，公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2050202—小学教育支出9,033,787.55元，教育支出合计9,033,787.55元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，以及保障教育教学正常开展等支出。

2.2050999—其他教育费附加安排的支出100,000.00元，主要用于校舍修缮。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出478,000.00元，社会保障和就业支出合计478,000.00元，主要用于事业单位养老支出。

4. 2101102—事业单位医疗支出240,750.00元，2101103—公务员医疗补助支出160,000.00元，2101199—其他行政事业单位医疗支出24,625.00元，卫生健康支出合计425,375.00元，主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201—住房公积金支出438,876.00元，2210203—购房补贴支出21,840.00元，住房保障支出合计460,716.00元，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1.30101—基本工资1,203,084.00元，30102—津贴补贴23,052.00元，30103—奖金1,050,000.00元，30107—绩效工资1,626,924.00元，30108—养老保险478,000.00元，30110—基本医疗保险240,750.00元，30111—公务员医疗统筹160,000.00元，30112—其他社会保障缴费47,125.00元，30113—住房公积金438,876.00元，30199—其他工资福利支出4,213,548.00元。

2.30201—办公费330,095.15元，30205 —水费50,000元，30206 —电费80,000.00元，30213—维修（护）费100,000.00元，30226—劳务费1,248,800.00元，30228—工会经费56,624.40元，30299—其他商品和服务支出75,000.00元，30308—助学金12,600.00元。

3.31002—办公设备购置0.00元。

经济科目分组（其中：基本支出9,612,983.40元，项目支出1,821,495.15元）

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 （一）昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校（自有资金）课后服务经费

预算资金：936,600.00元。

绩效目标：解决家长的“三点半”问题，减轻学生课余负担。

该项目的实施，解决了家长的“三点半问题”，昆明理工大学附属呈贡学校建设有特色的、高质量的课后服务体系，全面提高育人水平，助推学生减轻过重的作业负担、校外培训机构负担、家庭教育支出和家长精力负担。

（二）昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校城乡义务教育公用经费区级专项资金

预算资金：143,861.76元。

绩效目标：主要用于学校日常办公经费、教师培训、水电费、日常维修维护等支出。

该项目的实施，主要用于支持义务教育阶段学校的公用经费支出，包括教学设备购置、校舍维护、教师培训、学生活动、校园安全等方面的经费需求。通过该项目的实施，能够有效缓解城乡学校在经费使用上的差距，促进教育资源的均衡配置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校资产总额99,974,520.81元，其中，流动资产125,789.24元，固定资产99,848,731.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,613,618.62元，其中固定资产减少1,413,967.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

上报 附件2：部门预算公开样表（样表，单位：元）

上报 附件3：昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2025年（自有资金）课后服务经费项目

上报 附件3：昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校2026年城乡义务教育公用经费区级专项资金重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）