昆明滇池国家旅游度假区大渔中学 2025年预算公开
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：
1.贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。
2.依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3.德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4.能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5.安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、教务处、政教处、总务处、团总支。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.贯彻方针：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。
2.依法治校：加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3.德育为首：面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4.能力为重：遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5.安全第一：做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14837875.27元，其中：一般公共预算14801967.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转收入35907.95元。
与上年对比2025年部门财务总收入增长1.52%，主要原因分析：上年退休3名教师，人员经费减少，且2025年项目经费较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14837875.27元，其中:本年收入14801967.32元，上年结转收入35907.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14801967.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2025年部门财务总收入增长1.52%，主要原因分析：上年退休3名教师，人员经费减少，且2025年项目经费较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出14837875.27元。财政拨款安排支出14837875.27元，其中：基本支出13499112.92元，与上年对比减少0.64%，主要原因是在编人员上年退休3人但离退休人员退休费及生活补助增加；项目支出1338762.35元，与上年对比增长30.12%，主要原因分析是2026年学校设施、设备购置专项资金增加220000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况及主要用途如下：
2050203初中教育预算支出11151822.96元，主要用于事业编人员、外聘教师工资和社会保险，办公经费、福利费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转；
2101103公务员医疗补助预算支出422400.00元，主要用于事业编人员公务员医疗补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出803040.00元，主要用于事业编人员养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出500000.00元，主要用于事业编人员职业年金缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出预算支出53778.00元，主要用于事业编人员重特病医疗统筹、工伤保险缴费；
2210201住房公积金预算支出867246.96元，主要用于事业编人员住房公积金缴费；
2080502事业单位离退休预算支出599219.40元，主要用于事业编退休人员公用经费、生活补助以及统筹外退休人员经费支出；
2101102事业单位医疗预算支出404460.00元，主要用于事业编人员基本医疗保险缴费。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额609200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算609200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是2025年没有安排因公出国人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是2025年我单位无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）城乡义务教育公用经费区级资金项目绩效目标
我校2026年学生人数初步估计295人，城乡义务教育公用经费区级资金预算35494.4元，保障城乡义务教育课程顺利进行，促进城乡义务教育学校发展。
（二）学校修缮专项资金绩效目标
本年预算资金120000.00元用于学校存在地面沉降、漏水点问题，地下水泵更换等常年未解决修缮问题，保障学校基础设施不因以上问题不能正常运行。
（三）后勤服务管理经费绩效目标
在长水外国语学校撤出后，因学校形成面积大、人员少的特点，需要正常保障学校物业管理、安保等后勤工作正常运行，2026年预算后勤服务管理经费571800.00元。
（四）学校设施、设备购置专项资金绩效目标
在长水外国语学校撤出后，为恢复学校监控、消防工作顺利开展以及后续的维修维护，全方位保障全校师生在校安全，2025年预算学校设施、设备购置专项资金480000.00元。
（五）义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金绩效目标
为持续做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步提高资助精准度。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我校为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明滇池国家旅游度假区大渔中学2026年委托业务费安排1194901.44元，与上年对比增加617701.44，主要原因分析2025年学校修缮专项资金1197734.00元预算在“维修（护）费”；学校设施、设备购置专项资金260000.00元预算在“办公费”中且2026年学校设施、设备购置专项资金比上年增加220000.00元预算，以上几项业务也多委托其他单位，2026年预算在“委托业务费”中。故委托业务费高于2025年预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明滇池国家旅游度假区大渔中学资产总额3092175.19元，其中，流动资产244658.03元，固定资产2842985.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4531.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少398807.02元，其中固定资产减少389003.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开样表
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级资金)
附件3：重点领域财政项目文本公开（学校设施、设备购置专项资金)
附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金)
