昆明市呈贡区第一中学2026年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第一中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。
2.实施高中学历、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。
3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。
4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。
5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。
6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。
7.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、教科室、校安办、信息中心。
所属单位为0个。
（三）重点工作概述
1.全面加强党对教育工作的领导，坚持立德树人，加强学校思想政治工作，推进教育改革。严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，贯彻落实2026年度基层党建工作重点任务清单，落实党风廉政建设主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作。
把党对教育工作的全面领导落实到日常教育教学工作中，引导学生做习近平新时代中国特色社会主义思想和中华民族伟大复兴中国梦的坚定信仰者和忠实实践者。加强社会主义核心价值观教育，用优秀传统文化教育，让孩子们打好中国的底色，做堂堂正正的中国人。强化学生的政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律。做学生身心健康成长的守护者。
2.坚持领导干部率先垂范的同时，引领教师坚定理想信念，不断涵养品德，不断强化教师正确的政治方向，正确的职业观，执着于教育事业，执着于教书育人，稳步推进教育教学质量发展。
围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人，持续开展教师队伍建设和校园文化建设。
3.坚持以教学为中心，保证教育教学计划的贯彻执行，有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制243人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制237人。在职实有243人，其中：财政全额保障258人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入69,302,901.63元，其中：一般公共预算66,327,598.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,355,477.47元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入575,000.00元，上年结转项目资金收入44,825.20元。
与上年对比，本年部门财务总收入减少 30,895,559.81元，主要原因分析如下：
1.2026年我校在职教职工较上年减少15人，人员经费预算较上年减少1,772,390.72元；
2.其他收入收入减少737,000.00元；
3.2025年预算的项目结转资金29,983,743.00元，2026年预算的项目结转资金44,825.20元，项目结转资金收入减少29,938,917.80元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入66,372,424.16元，其中:本年收入66,327,598.96元，上年结转收入44,825.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,327,598.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款17,783.20元，政府性基金预算财政拨款27,042.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，本年部门财政拨款收入减少 30,210,984.28 元，主要原因分析如下：
1.2026年我校在职教职工较上年减少15人，人员经费预算较上年减少1,772,390.72元；
2.2025年预算的项目结转资金29,983,743.00元，2026年预算的项目结转资金44,825.20元，项目结转资金收入减少29,938,917.80元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出69,302,901.63元。财政拨款安排支出66,372,424.16元，其中：基本支出 61,494,646.08 元，与上年对比减少4,287,049.36元，主要原因分析：1.2026年我校在职教职工较上年减少15人，人员经费预算较上年减少1,772,390.72元；项目支出7,808,255.25元，与上年对比减少26,608,510.75元，主要原因分析：2025年预算的项目结转资金29,983,743.00元，2026年预算的项目结转资金44,825.20元，项目结转资金收入减少29,938,917.80元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2050203－初中教育”支出17,271,505.92元，主要用于主要用于人员工资、目标考核奖、初中生均公用经费、初中困难学生补助；
“2050204－高中教育”支出33,006,549.87元，主要用于人员工资、目标考核奖、高中生均公用经费、高中困难学生补助；
“2050299－其他普通教育”支出5,000.00元，主要用于课题研究；
“2059999－其他教育支出”支出364,400.00元，主要用于银龄讲师工作补贴和退休支部活动开展。
“2050701－特殊教育”支出6,272.00元，主要用于反映各部门举办的特殊教育支出；
“2080502－事业单位离退休”支出2,940,000.00元，主要用于退休人员生活补助发放；
“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费”支出 4,627,040.00元，主要用于主要用于单位在职人员养老保险单位部分缴纳；
“2080506－机关事业单位职业年金缴费”支出 1,100,000.00元，主要用于单位退休人员职业年金账户计实收入单位缴纳部分；
“2080801－死亡抚恤”支出12,225.84元，主要用于病故人员家属的的生活补助；
“2101102－事业单位医疗”2,330,460.00元，主要用于单位在职人员医疗保险单位缴纳部分支出；
“2101103－公务员医疗补助”支出2,444,800.00元，主要用于单位在职人员医疗保险中公务员医疗保险单位部分缴纳；
“2101199－其他行政事业单位医疗”支出310,750.00元，主要用于单位在职人员大病医疗保障单位缴费；
“2210201－住房公积金”支出4,708,536.00元，主要用于单位在职人员公积金单位缴纳部分支出；
“2210203－购房补贴”支出148,320.00元，主要用于按月发放部分教职工的住房补贴。
“2296003－体育事业的彩票公益金支出”支出27,042.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
五、对下专项转移支付情况
我校属于二级预算单位，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,187,648.00元，其中：政府采购货物预算2,187,648.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区第一中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第一中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区第一中学2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区第一中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目（一）后勤服务管理专项经费
预算金额：1,385,477.47元。
绩效目标：有效的设施维护、清洁卫生和绿化管理，可以确保校园环境整洁有序，为师生营造安全、舒适、可持续的学习生活环境。
项目（二）引进银龄讲师工作补贴区级资金
预算金额：350,000.00元。
绩效目标：该经费有利保障学校教师教育教学能力和科研水平提高，提高教师队伍整体素质，提高教学质量，促进教育均衡优质发展。
项目（三）退休支部工作专项经费
预算金额：14,400.00元。
绩效目标：该项目资金用于离退休干部党组织工作经费和委员工作补贴。
项目（四）普通高中国家助学金区级补助资金
预算金额：30,208.00元。
绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（五）普通高中家庭经济困难免学杂费区级补助资金
预算金额：7,040.00元。
绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（六）普通高中脱贫家庭家庭经济困难学生生活费区级补助资金
预算金额：4,800.00元。
绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（七）义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金
预算金额：61,920.00元。
绩效目标：该项目资金用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（八）城乡义务教育公用经费区级专项资金
预算金额：198,167.04元。
绩效目标：该笔资金主要用于保障学校正常开展教育教学工作，为学生提供良好的学习环境。
项目（九）城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金
预算金额：6,272.00元。
绩效目标：用于随班就读和送教上门的残疾学生方面的支出。保证随班就读和送教上门的残疾学生受教育的权利，用于提升特殊教育、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。
项目（十）义务教育课后服务专项资金
预算金额：330,800.00元。
绩效目标：该资金能够保障学校开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。
项目（十一）（自有资金)义务教育课后服务专项资金
预算金额：570,000.00元。
绩效目标：该资金能够保障学校开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。
项目（十二）（自有资金）2025年青少年人工智能教育课题经费
预算金额：5,000.00元。
绩效目标：该资金能够保障“2025年青少年人工智能教育课题”顺利结题，提高我校教师的教育教学及科研水平。
项目（十三）晋级升等专项区级资金
预算金额：900,000.00元。
绩效目标：根据《云南省人民政府教育督导委员会办公室 云南省教育厅关于印发云南省普通高中学校办学质量综合评价方案的通知》云政教督办（【2022】13号）文件要求，2026年我校计划晋升学校计划晋升一级二等高完中，该笔资金为学校晋升一级二等高完中提供保障，促进教育教学高质量发展。
项目（十四）标准化考场广播系统及配套设施设备采购专项资金
预算金额：970,000.00元。
绩效目标：建设标准化考场广播系统，是一个以技术手段固化考试流程、捍卫考试公平、提升管理效能、应对突发情况的综合性系统工程。目的是确保考试指令的统一与准确、维护国家考试的公平与公正、保障特定考试科目的顺利实施、提升考试管理的效率与应急能力、实现考场管理的智能化与多功能化。
项目（十五）（结转）体育项目传统特色学校专项经费
预算金额：27,042.00元。
绩效目标：该项目资金主要用于我校学生参加上级部门组织的篮球、足球、田径比赛费用及购买篮球、足球等体育用品，促进学校体育进一步发展。
项目（十六）（结转）2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（初中）市级专项资金
预算金额：4,020.00元。
绩效目标：该项目资金用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（十七）结转2025年普通高中困难学生国家助学金、免学杂费、普高生活费补助资金
预算金额：13,763.20元。
绩效目标：该项目资金用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。
项目（十八）（高中）学生公用运转支出经费
预算金额：2,454,000.00元。
绩效目标：该资金能够保障学校教育教学正常运转，促进教育教学高质量发展。
项目（十九）（初中）学生公用运转支出经费
预算金额：463,120.00元。
绩效目标：该资金能够保障学校教育教学正常运转，促进教育教学高质量发展。
项目（二十）遗属生活困难补助专项经费
预算金额：12,225.84元。
绩效目标：该资金能够保障遗属的基本生活需要。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.财政拨款支出是指行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市呈贡区第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区第一中学部门资产总额 149,675,303.00 元，其中，流动资产3,735,804.59元，固定资产111,586,312.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,571,550.00元，无形资产4,781,635.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 75,785,266.55元，其中固定资产增加 49,147,485.97 元，流动资产减少1,495,709.98元，无形资产减少4,960.00元，在建工程增加 28,138,450.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产93项，账面原值1,985,186.17元，实现资产处置收入2,800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（呈贡一中）附件2：2026年部门预算公开样表（样表，单位：元）
（呈贡一中）附件3：重点领域财政项目文本公开（标准化考场广播系统及配套设施设备采购专项资金）
（呈贡一中）附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级专项资金）
（呈贡一中）附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金）
（呈贡一中）附件3：重点领域财政项目文本公开（后勤服务管理专项经费）
（呈贡一中）附件3：重点领域财政项目文本公开（普通高中国家助学金区级补助资金）
（呈贡一中）附件3：重点领域财政项目文本公开（义教课后服务费 呈贡一中）
（呈贡一中）附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金）
（呈贡一中）附件3：重点领域财政项目文本公开（引进银龄讲师工作补贴区级资金 ）
（呈贡一中）附件3：重点领域财政项目文本公开（自有资金义教课后服务费）
