第一部分 昆明市呈贡区第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第一小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区第一小学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施小学阶段义务教育

贯彻执行国家教育方针，依法招收辖区内适龄儿童入学，完成小学阶段义务教育任务，保障适龄儿童平等接受教育的权利。

2.开展教育教学与育人工作

组织实施教育教学活动，推进课程改革与素质教育，落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。

3.保障学校运行与规范管理

负责学校日常管理、师资队伍建设、校园安全及后勤保障，规范使用财政预算资金，维护学校正常教育教学秩序。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、校安办、教务处、教科室、德育处（含大队部）、总务处和财务室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，也是我校深化内涵发展、提升办学品质的关键之年。学校将紧扣教育强国建设目标，秉承“前以德先，瞻以成冠”的核心理念，以“红色基因+现代治理”党建双螺旋体系为引领，聚焦“管理增效、师生发展、幸福提质”，全力打造一所让师生和家长都向往的现代学校。本年度预算资金将精准投向以下七大重点领域，确保每一分钱都用在刀刃上，推动学校各项工作再上新台阶。

1.党建引领，筑牢育人根基

深化“慧美党建”品牌建设，推动党建工作与学校中心工作深度融合。预算重点保障“三会一课”、主题党日及“党员亮课+思政分享”等特色活动，支持“红领巾宣讲团”围绕飞虎小学文化开展宣讲。通过党建带团建、促队建，夯实师德师风根基，以高质量党建引领学校高质量发展。

2.安全托底，构建平安校园

牢固树立“安全第一”理念，构建人防、物防、技防一体的立体安防体系。预算资金用于完善“三防”设施建设，聘请专业机构定期维保，支持常态化开展安全演练与隐患排查，重点加强预防校园欺凌、防溺水等专项教育，完善“一生一档”特殊学生管理，织密校园安全防护网。

3.管理增效，提升服务品质

以“管理增效”为核心，通过数字化赋能，提升综合协调与服务保障能力。预算重点支持“慧美特色课程体系”构建、学籍管理及档案标准化、信息化建设。通过完善教师绩效考核与评价机制，激发教师内生动力。强化集团化办学龙头学校的引领作用，支持与区内外学校的联动交流，提升学校品牌影响力。

4.教学提质，深化五育并举

以课程体系迭代与教学过程规范为双轮驱动，持续巩固“双减”成果。预算优先保障国家课程高质量实施，支持“慧美特色课程”建设与课后服务课程体系完善。重点投入教学质量监测与评估，鼓励跨学科项目式学习。资金专项用于招生入学、毕业班工作及幼小、小初衔接，确保教学全过程平稳有序，实现育人实效的整体跃升。

5.德育为先，擦亮特色品牌

纵深推进“慧美德育”品牌建设，以德润心、以美育人。预算重点保障“慧美思政课”研学实践（走进冰心默庐、陆军讲武堂等）、心理健康周、劳动教育及法治进校园等主题活动。支持办好“六一”文艺晚会、泼水节、慧美艺术展览等品牌活动。全力保障学生参加呈贡区艺术节、篮球赛、足球赛、武术比赛、轮滑比赛及冬季田径运动会等体育赛事，促进学生全面健康发展。

6.队伍强基，激发专业活力

锚定教学质量生命线，通过教师研训体系重塑与科研能力进阶，激发教师专业发展的内生动力。预算资金重点支持“青蓝工程”师徒结对、名师工作室联合教研，以及以“人工智能+”为主题的“教学提质”大练兵活动。同时，保障教师参加省市区各级培训，开展“慧美教育论坛”，支持校级课题研究与成果转化，为教师梯级成长提供坚实保障。

7.后勤保障，提升校园温度

构建现代化后勤保障体系，用心用情服务师生。预算资金精准用于校园环境优化、设施设备维护与迭代升级。重点保障中餐食品安全，发挥膳食监督家长委员会作用，筑牢食品卫生防线。同时，规范资产管理，加强节能降耗，严格落实学生资助政策，以精细化的后勤服务，切实提升师生校园生活的幸福感与获得感。

本年度，学校将严格按照预算管理要求，强化内控监督，确保各项资金使用规范、高效、透明，以优异的办学成绩回应社会各界的期待，为呈贡教育高质量发展贡献“一小”力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制94人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,789,751.81元，其中：一般公共预算25,174,551.81元（含上年结转资金165,629.85元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,615,200.00元。

与上年对比减少5,705,476.33元，主要原因分析：1.人员调出。编制内在职实有人数净减少33人（调出至昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校）。2.定额标准调减。机关事业养老保险和基本医疗保险（含生育保险）定额标准调减。3.结转资金减少。上年结转项目资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,174,551.81元，其中：本年收入25,008,921.96元，上年结转收入165,629.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,008,921.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5,718,276.33元，主要原因分析：1.本年一般公共预算财政拨款减少。一是编制内在职实有人数净减少33人（调出至昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校），导致“小学教育”科目收入减少；二是机关事业单位养老保险和基本医疗保险（含生育保险）定额标准调减，影响“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“事业单位医疗”科目收入。2.上年结转收入减少。结转至本年使用的财政项目资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,789,751.81元。财政拨款安排支出25,174,551.81元，其中：基本支出23,721,739.16元，与上年对比减少6,319,379.68元，主要原因分析：1.人员经费支出减少。编制内在职实有人数净减少33人（调出至昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校），同时机关事业单位养老保险和基本医疗保险（含生育保险）定额标准调减，导致“小学教育”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“事业单位医疗”等科目支出相应减少。2.公用经费支出减少。因编制内在职实有人数净减少33人（调出至昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校），导致“教育部门福利费”和“事业工会经费”科目支出减少。

项目支出1,452,812.65元，与上年对比增加601,103.35元，主要原因分析：当年新增（小学）学生公用运转支出经费、义务教育课后服务区级资金、教室地板维修专项资金3个项目，金额分别为403,800.00元、403,800.00元、200,000.00元；同时，上年安排的部分一次性项目已到期不再安排，增减相抵后净增601,103.35元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202小学教育18,424,580.41元，

2.2050299其他普通教育支出89,380.00元，

3.2050701特殊学校教育6,048.00元，

4.2050999其他教育费附加安排的支出200,000.00元，

5.2080502事业单位离退休840,000.00元，

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,797,280.00元，

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，

8.2080801死亡抚恤6,296.40元，

9.2101102事业单位医疗905,220.00元，

10.2101103公务员医疗补助857,600.00元，

11.2101199其他行政事业单位医疗支出113,270.00元，

12.2210201住房公积金1,735,757.00元，

13.2210203购房补贴99,120.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区第一小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区第一小学2026年公务接待费与上年相比无变化（持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区第一小学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区第一小学2026年有18个重点项目预算，各项目预算绩效目标如下：

（一）遗属生活困难补助专项经费项目的总体目标（2026年-2028年）为建立健全规范、可持续的遗属生活困难补助保障机制。确保符合条件的遗属应保尽保，补助资金按时足额发放，动态调整机制有效运行，切实缓解遗属生活困难，促进校园和谐稳定。预算年度（2026年）目标为：1.保障精确：依据政策和审批情况，对符合条件的遗属实现补助全覆盖，发放对象准确率为100%；2.发放及时足额：补助资金按时（每季度）足额发放到位，发放及时率不低于98%；3.管理规范：补助资格审核、标准核定、发放流程规范，档案资料完整，资金专款专用；4.动态管理：完成年度资格复核，根据政策规定及时完成补助标准的调整与执行；5.效果达成：受补助遗属基本生活得到有效保障，对补助工作的满意度保持较高水平（不低于90%）。

（二）银龄讲师工作补贴区级资金项目的总体目标（2026年-2028年）为建立规范有效、可持续的银龄讲师返聘支持与激励保障机制。持续发挥退休优秀教师的传帮带作用和专业特长，稳定支持学校教育教学质量提升与青年教师培养，形成代际传承、经验共享的良好氛围。预算年度（2026年）目标为：1.补贴精准保障：区级补贴资金到位率100%，按协议约定和工作考核结果，按时足额发放至本校银龄讲师，发放准确率100%；2.岗位职责落实：银龄讲师按协议完成约定的教学指导、听课评课、教研讲座或青年教师带教等核心工作任务，任务完成率100%；3.管理规范有序：银铃讲师的聘任协议、考核办法、补贴发放标准与流程清晰合规，档案资料完整；4.工作成效显著：受指导青年教师对带教效果的满意度≥95%，银龄讲师参与的教学、教研活动质量或学校认可，银龄讲师对本校工作环境与补贴发放的满意度≥95%。

（三）（自有资金）课后服务经费项目的总体目标（2026年-2028年）为构建规范高效、内容丰富、可持续的课后服务运行与保障机制。稳步扩大课后服务覆盖面，持续优化服务内容与质量，合理保障参与教师和相关人员待遇，提升学生综合素质与家长满意度，促进课后服务成为助力学生全面发展、减轻家庭负担的重要育人平台。预算年度（2026年）目标为：1.服务覆盖与保障：课后服务区级资金到位率100%，预算执行率≥95%，保障本校课后服务正常开展，学生参与率保持较高水平（≥95%）；2.经费使用规范：资金用于课后服务劳务补助的支出占比≥95%，符合专项资金管理要求；3.服务质量提升：完成年度课后服务课程体系优化，特色课程或社团数量有所增加，学生活动满意度≥95%；4.人员合理补助：参与课后服务的校内教师劳务补助按时足额发放，发放标准符合区域指导意见，教师对补助的满意度≥95%。

（四）（公用经费）城乡义务教育公用经费区级资金项目的总体目标（2026年-2028年）为保障学校持续稳定运转，公用经费使用效益显著提升。到2028年，教学设施持续改善，日常教学、管理及安全运行保障有力，经费使用规范透明，支撑学校教育教学质量稳步提升。预算年度（2026年）目标为：1.保障到位：公用经费按时足额到位并有效执行，预算执行率不低于95%；2.规范使用：经费支出符合规定范围，内部审批流程合规，关键支出（如教学业务、安全管理）占比不低于60%；3.支撑教学：保障日常教学、文体活动正常开展，教学设备完好率和使用率稳步提升；4.改善条件：完成年度内计划的小型维修、必要设备添置或图书更新等具体任务；5.管理增效：建立或完善学校经费使用明细台账，师生对基本办学条件保障的满意度不低于90%。

（五）义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级专项资金项目的总体目标（2026年-2028年）为建立健全精准识别、规范发放、动态管理的校内资助体系。确保区级补助资金100%用于本校家庭经济困难学生，有效缓解其在校期间生活困难，促进教育公平，助力学生安心就学、全面发展。预算年度（2026年）目标为：1.对象精准：补助对象认定准确率100%，确保符合条件的学生应助尽助，无漏评、错评；2.发放及时足额：补助资金按时（按学期）足额发放到位，发放及时率与足额率均达100%；3.管理规范：校内评审、公示、发放、档案管理等各环节严格合规，流程清晰，材料完整可查；4.动态跟踪：完成受助学生家庭状况年度复核，并根据政策动态调整资助名单与标准；5.育人成效：受助学生基本生活得到保障，学习积极性与获得感得到提升，师生家长对资助工作的满意度≥90%。

（六）（特殊教育公用经费）特殊教育公用经费区级资金项目的总体目标（2026年-2028年）为建立精准支持、专业有效、持续改善的随班就读学生经费保障机制。确保区级公用经费稳定用于随班就读学生个别化教育支持、资源服务与专业能力建设，显著提升随班就读学生教育质量与融合成效，促进其全面发展与校园融合。预算年度（2026年）目标为：1.经费保障精确到位：区级随班就读生均公用经费到位率100%，预算执行率≥95%，确保每名随班就读学生享有足额经费支持；2.支持资源有效配置：完成年度个别化教育教具购置等与学生直接相关的资源建设任务；3.专业支持占比：经费用于随班就读学生个别化教育实施、巡回指导、评估干预等专业支持的支出占比≥60%；4.管理规范透明：经费使用100%符合特殊教育经费管理规定，实行“一生一账”或分类台账管理，支出可追溯、可评估；5.融合支持成效可见：家长及教师对支持服务的满意度≥90%。

（七）（小学）学生公用运转支出经费项目的总体目标为建立规范高效、聚焦育人、保障有力的生均公用经费使用机制。持续保障学校日常运转与基本教学需求，稳步改善办学条件，优化支出结构，确保经费向教育教学和师生发展倾斜，支撑学校办学质量与学生综合素质稳步提升。预算年度（2026年）目标为：1.保障基本运转：预算执行率大于等于95%，确保水电、通讯、办公、残疾人就业保障金等刚性支出按时足额支付（缴纳），学校运转“零中断”；2.服务教育教学：经费直接用于教育教学相关活动（如文体活动、评审等）的支出占比≥60%；3.完成重点任务：缴纳残疾人就业保障金，采购体育教师工作服装；4.规范支出管理：所有支出100%符合财务与采购管理规定，流程规范，凭证齐全；5.提升使用效益：师生对教学条件、活动保障及后勤服务的满意度≥95%。

（八）义务教育课后服务区级资金项目的总体目标（2026年-2028年）为构建规范高效、内容丰富、可持续的课后服务运行与保障机制。稳步扩大课后服务覆盖面，持续优化服务内容与质量，合理保障参与教师和相关人员待遇，提升学生综合素质与家长满意度，促进课后服务成为助力学生全面发展、减轻家庭负担的重要育人平台。预算年度（2026年）目标为：1.服务覆盖与保障：课后服务区级资金到位率100%，预算执行率≥95%，保障本校课后服务正常开展，学生参与率保持较高水平（≥95%）；2.经费使用规范：资金用于课后服务劳务补助的支出占比≥95%，符合专项资金管理要求；3.服务质量提升：完成年度课后服务课程体系优化，特色课程或社团数量有所增加，学生活动满意度≥95%；4.人员合理补助：参与课后服务的校内教师劳务补助按时足额发放，发放标准符合区域指导意见，教师对补助的满意度≥95%。

（九）教室地板维修专项资金项目的总体目标（2026年-2028年）为：1.消除安全隐患，保障校园安全；2.改善办学条件，提升育人环境；3.建立长效维护机制，保障资产持续完好。预算年度（2026年）目标为：1.高质量完成既定工程范围：在2026年暑假（或批复后的首个非教学集中时段）内，100%完成对惠景园21间教室、约1700平方米破损地板的铲除、基层处理及新地板铺设工程，确保新学期开学前投入使用；2.确保工程安全、规范与质量达标：施工期间严格遵守安全规范，实现安全生产“零事故”。所有工程材料符合国家环保与安全标准（提供检测报告），施工工艺符合国家及行业规范。项目竣工一次性验收合格率达到100%；3.实现资金规范高效使用：项目资金专款专用，严格按批复预算执行，预算执行率不低于95%。资金支付程序合规，审批手续完备，自觉接受全过程财务监督与审计；4.形成有效管理成果与满意度反馈：形成完整的项目档案（包括招标文件、合同、验收报告、影像资料等）。工程完工后，组织师生代表进行初期使用体验调查，对工程解决安全问题的有效性和整体效果的满意度不低于85%。

（十）（结转）2025年第五届名校长基地和第六届市级名师工作室工作经费项目的总体目标（2026年-2028年）为通过持续投入名师工作室工作经费，支持工作室主持人及成员开展教育教学研究、骨干教师培养、课程资源开发、送教下乡等活动，打造一支高素质专业化教师队伍，形成一批可推广的教学成果，发挥名师示范、辐射、引领作用，推动区域教育质量整体提升。力争3年内，培养市级以上骨干教师或学科带头人不少于20人，产出优质课题成果或教学资源不少于3项，工作室建设经验在区域内形成一定影响力。预算年度（2026年）目标为本年度使用结转资金89,380.00元，按照工作室年度计划，组织开展集中研修、课题研究、教学研讨、送教送培等活动不少于6次，培养青年骨干教师不少于10人，完成至少1项课题或专题研究任务。确保资金使用合规率100%，支出进度达标，工作室成员及参训教师满意度达到95%以上，切实提升教师专业素养和工作室运行效能。

（十一）（结转）（特殊教育公用经费）2025年第一批城乡义务教育特殊教育公用经费市级资金项目的总体目标（2026年-2028年）为通过持续落实随班就读学生生均公用经费政策，逐步改善本校4名随班就读学生的学习与康复条件；支持教师参加特教培训，创设无障碍融合校园环境，保障残疾儿童青少年依法享受公平而有质量的义务教育，促进其社会融入与潜能发展。力争3年内，随班就读学生教育教学适应性显著提升，融合教育校园文化氛围基本形成。预算年度（2026年）目标为本年度投入资金384.00元，主要用于购置4名随班就读学生所需的学习辅助用具、康复训练耗材或简易教具，确保资金使用合规率100%，保障学生日常教育教学活动正常开展，提升随班就读适应性，学生及家长对特殊教育工作的满意度达到95%以上。

（十二）（结转）（特殊教育公用经费）2025年提标资金中央资金项目的总体目标（2026年-2028年）为通过持续落实随班就读学生生均公用经费政策，逐步改善本校4名随班就读学生的学习与康复条件；支持教师参加特教培训，创设无障碍融合校园环境，保障残疾儿童青少年依法享受公平而有质量的义务教育，促进其社会融入与潜能发展。力争3年内，随班就读学生教育教学适应性显著提升，融合教育校园文化氛围基本形成。预算年度（2026年）目标为本年度投入资金1,600.00元，主要用于购置4名随班就读学生所需的学习辅助用具、康复训练耗材或简易教具，确保资金使用合规率100%，保障学生日常教育教学活动正常开展，提升随班就读适应性，学生及家长对特殊教育工作的满意度达到95%以上。

（十三）（结转）（特殊教育公用经费）2025年第二批义务教育补助经费省级资金项目的总体目标（2026年-2028年）为通过持续落实随班就读学生生均公用经费政策，逐步改善本校4名随班就读学生的学习与康复条件；支持教师参加特教培训，创设无障碍融合校园环境，保障残疾儿童青少年依法享受公平而有质量的义务教育，促进其社会融入与潜能发展。力争3年内，随班就读学生教育教学适应性显著提升，融合教育校园文化氛围基本形成。预算年度（2026年）目标为本年度投入资金480.00元，主要用于购置4名随班就读学生所需的学习辅助用具、康复训练耗材或简易教具，确保资金使用合规率100%，保障学生日常教育教学活动正常开展，提升随班就读适应性，学生及家长对特殊教育工作的满意度达到95%以上。

（十四）（结转）（公用经费）2025年第一批城乡义务教育公用经费中央资金项目的总体目标（2026年-2028年）为通过持续投入城乡义务教育公用经费，保障学校日常运转、教学业务、校园维护、后勤服务等基本支出需求，确保学校教育教学秩序正常，校园环境整洁优美，设施设备完好可用，为师生提供安全、舒适、优质的育人环境。不断提升公用经费使用效益，促进义务教育优质均衡发展，推动学校办学水平稳步提升。预算年度（2026年）目标为本年度使用结转资金66,116.43元，其中：支付绿化保洁服务费49,500.00元，保障校园绿化养护、环境卫生清洁服务正常提供；其余16,616.43元用于日常办公、水电、维修等其他公用经费支出，确保学校各项教育教学活动顺利开展。资金使用合规率100%，支出进度达标，保障学校正常运转率100%，师生对校园环境和后勤服务满意度达到95%以上。

（十五）（结转）（特殊教育公用经费）2025年第一批城乡义务教育特殊教育公用经费中央资金项目的总体目标（2026年-2028年）为通过持续落实随班就读学生生均公用经费政策，逐步改善本校4名随班就读学生的学习与康复条件；支持教师参加特教培训，创设无障碍融合校园环境，保障残疾儿童青少年依法享受公平而有质量的义务教育，促进其社会融入与潜能发展。力争3年内，随班就读学生教育教学适应性显著提升，融合教育校园文化氛围基本形成。预算年度（2026年）目标为本年度投入资金3,594.42元，主要用于购置4名随班就读学生所需的学习辅助用具、康复训练耗材或简易教具，确保资金使用合规率100%，保障学生日常教育教学活动正常开展，提升随班就读适应性，学生及家长对特殊教育工作的满意度达到95%以上。

（十六）（结转）2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（小学）中央专项资金项目的总体目标（2026年-2028年）为通过持续落实家庭经济困难学生生活费补助政策，确保本校符合条件的家庭经济困难学生应助尽助，减轻困难学生家庭经济负担，保障学生基本生活需求，杜绝因贫失学辍学现象，促进教育公平。力争受助学生巩固率保持在100%，受助学生及家长对资助工作的满意度稳步提升。预算年度（2026年）目标为本年度中央资金投入3,125.00元，对10名家庭经济困难学生按标准发放生活费补助，确保资金发放及时率100%、准确率100%，减轻受助学生家庭经济压力，保障学生正常学习生活，受助学生及家长满意度达到95%以上。

（十七）（结转）呈贡区2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助公办学校市级资金项目的总体目标（2026年-2028年）为通过持续落实家庭经济困难学生生活费补助政策，确保本校符合条件的家庭经济困难学生应助尽助，减轻困难学生家庭经济负担，保障学生基本生活需求，杜绝因贫失学辍学现象，促进教育公平。力争受助学生巩固率保持在100%，受助学生及家长对资助工作的满意度稳步提升。预算年度（2026年）目标为本年度市级资金投入325.00元，对10名家庭经济困难学生按标准发放生活费补助，确保资金发放及时率100%、准确率100%，减轻受助学生家庭经济压力，保障学生正常学习生活，受助学生及家长满意度达到95%以上。

（十八）（结转）呈贡区2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助公办学校省级资金项目的总体目标（2026年-2028年）为通过持续落实家庭经济困难学生生活费补助政策，确保本校符合条件的家庭经济困难学生应助尽助，减轻困难学生家庭经济负担，保障学生基本生活需求，杜绝因贫失学辍学现象，促进教育公平。力争受助学生巩固率保持在100%，受助学生及家长对资助工作的满意度稳步提升。预算年度（2026年）目标为本年度中央资金投入625.00元，对10名家庭经济困难学生按标准发放生活费补助，确保资金发放及时率100%、准确率100%，减轻受助学生家庭经济压力，保障学生正常学习生活，受助学生及家长满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化（持平），主要原因分析为学校属非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化（持平），主要原因分析为年度内无相关委托业务计划，故未安排此项预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区第一小学资产总额9,504,756.09元，其中，流动资产413,713.68元，固定资产9,091,042.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,119,562.41元，其中固定资产减少3,582,744.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值187,060.00元，实现资产处置收入1,750.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

呈贡一小 附件2：部门预算公开样表（样表，单位：元）

呈贡一小 附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）