昆明市呈贡区第四中学 部门2026年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区第四中学部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第四中学部2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区第四中学
部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，落实“立德树人”的根本任务。学校深度践行“做有生命温度的教育，为学生的品质人生奠基”的办学理念，以精细化管理为抓手，深耕“莲花品质教育”特色建设。将“以学生成长为本，以教师提升为本，以学校发展为本”的核心价值观融入教育教学全过程，通过理念引领实践，推动素质教育全面落地，助力师生与学校共融共进。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、团支部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，将思想政治教育贯穿教育教学全过程。加强德育品牌建设，开展爱国主义教育、法治教育和心理健康教育系列活动，促进学生全面发展。
2.筑牢校园安全防线，守护师生平安底线。常态化开展校园安全隐患排查整治。重点加强消防安全、实验室安全、食品卫生安全管理。完善校园安防设施，定期组织应急疏散演练，提升突发事件应急处置能力。
3.深化课堂教学改革，提升育人质量。推进信息技术与教育教学深度融合，搭建学校“AI 赋能+”一体化工作平台，以数字化和 AI 赋能教师专业发展。加强教研组建设，通过岗前培训、“青蓝工程”、名师工作室等途径，提升教师专业水平，提高教学质量。
4.打造优质办学环境，优化校园育人氛围。统筹推进校园基础设施改造及学校设施设备采购。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14327945.40元，其中：一般公共预算13327945.40元（含上年结转一般公共预算1791.4元），政府性基金1000000.00元（含上年结转政府性基金1000000.00元），国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少4586298.37元 ，主要原因分析：一方面，我单位去年开始发放住房补贴，其中包含了往年应发但未发放需补发的金额，预算金额较大；另一方面，受预算控制影响，今年云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费从去年5000000.00元，降至今年的10000.00元，仅为去年的五百分之一。两方面原因叠加，使得今年部门财务总收入明显低于去年。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14327945.40元，其中:本年收入13326154.00元，上年结转收入1001791.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13326154.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比4586298.37，主要原因分析：一方面，我单位去年开始发放住房补贴，其中包含了往年应发但未发放需补发的金额，预算金额较大；另一方面，受预算控制影响，今年云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费从去年5000000.00元，降至今年的10000.00元，仅为去年的五百分之一。两方面原因叠加，使得今年部门财政拨款收入明显低于去年。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14327945.40元。财政拨款安排支出14327945.40元，其中：基本支出13256250.00元，与上年对比减少630911.37，主要原因分析：我单位去年开始发放住房补贴，其中包含了往年应发但未发放需补发的金额，预算金额较大；项目支出1071695.40元，与上年对比减少3955387元，主要原因分析：今年“上年结转收入”虽然增加，但受预算控制影响，今年云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费从去年5000000.00元，大幅降至今年的10000.00元，仅为去年的五百分之一。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050203－初中教育支出3566442.24元，主要用于初中人员经费支出、日常公用经费支出以及保障教育教学正常开展的支出。
2050204－高中教育支出6476740.52元，主要用于高中人员经费支出、日常公用经费支出、添置教学设施设备支出以及保障教育教学正常开展的支出。
2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出1108960.00元，主要用于缴纳教职工基本养老保险费单位承担部分。
2101102－事业单位医疗支出558540.00元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。
2101103－公务员医疗补助支出371200.00元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。
2101199－其他行政事业单位医疗支出57130.00元，主要用
于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2210201－住房公积金支出1104932.64元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
2210203－购房补贴支出84000.00元，主要用于向单位教职工发放住房补贴的支出。
2296099－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1000000.00元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额189180.00
元，其中：政府采购货物预算189180.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四中学部门2026年一般公共预算财政
拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第四中学部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区第四中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第四中学部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区第四中学2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第四中学部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区第四中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目（一）（结转）2025年第四批省级专项彩票公益金项目资金
预算资金：1000000.00元
绩效目标：显著改善学校体育教学与课外活动硬件条件，提升师生体质健康水平与体育素养，促进学校体育事业可持续发展，并辐射服务周边社区；合法合规进行支出，完成体育馆配套设施采购，满足在校师生体育锻炼和教学需求，项目按期投入使用，发挥资金效益。
项目（二）学生资助项目：包含：普通高中家庭经济困难学生免学杂费区级补助资金；普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费区级补助资金；普通高中国家助学金区级补助资金；（结转）2025年第二批学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费中央专项资金（结转）2025年第二批学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费市级专项资金；（结转）2025年普通高中脱贫家庭子女生活费补助市级专项资金；（结转）2025年学生资助普高国家助学金市级专项资金；（结转）2025年学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费市级专项资金；（结转）2025年学生资助普高国家助学金省级专项资金；（结转）2025年学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费省级专项资金。预算金额合计为：61695.40元
绩效目标：增加困难学生家庭经济收入，改善困难学生就学条件，提高受助学生满意度；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，不让一名学生因家庭经济困难而失学，促进了教育公平；加大力度宣传国家资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四中学部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区第四中学为非参公事业单位、无机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四中学部门2026年委托业务费安排24000.00元，与上年对比增加24000.00，主要原因分析：上年结转项目“2025年第四批省级专项彩票公益金项目资金”在实施过程中，涉及项目设计、造价及竣工验收等环节，需聘请第三方专业机构及专家提供服务，故产生委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区第四中学部门资产总额17116279.24元，其中，流动资产3516.00元，固定资产16966643.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产146120.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3316647.9元，其中固定资产增加3372025.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（省级专项彩票公益金）
