昆明市呈贡区实验学校2026年预算公开
第一部分昆明市呈贡区实验学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区实验学校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区实验学校2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治校、贯彻执行呈贡区教育体育局的行政规章制度。
2.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育普及。
3.组织开展教育教学科研等工作。
4.按照干部和教师的职数，编制和管理权限，制定切实可行的规章制度，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5.负责本校财务管理，核算和发放教职工工资，保障教职工合法权益。
6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（二）机构设置情况
我部门共设置五个内设机构，包括：校长室、教务处、教科室、后勤处、德育室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地开展教研活动，大力推进教学改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制90人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入29302960.40元，其中：一般公共预算27646277.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1550000.00元。
与上年对比增加1167273.60元，主要原因：政府给教职工的福利逐年增加，加之2026年其他收入又增加了430000.00元，导致2026年收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入29196277.40元，其中:本年收入29089594.40元，上年结转收入106683.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27646277.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1933700.04元，主要原因：政府给教职工的福利逐年增加，政府对教育的投入加大，加之2026年其他收入又增加了430000.00元，导致2026年收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出29302960.40元。财政拨款安排支出27752960.40元，其中：基本支出26045134.56元，与上年对比增加73602.20元，主要原因：政府给教职工的福利逐年增加，导致基本支出增加；项目支出3151142.84元，与上年对比增加2980097.84元，主要原因：遗属生活困难补助专项经费、学生公用运转支出经费，这2项经费由2025年的基本支出转为2026年的项目支出，加之2026年其他支出又增加了430000.00元，导致2026年支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
1.2050202—小学教育支出6293587.68元，2050203—初中教育支出11152010.88元，教育支出合计17445598.56元，主要用于人员经费、日常公用经费、特殊教育经费支出，以及保障教育教学正常开展等支出。
2.2080502—事业单位离退休支出1722000.00元，2080505— 机关事业单位基本养老保险缴费支出1797280.00元，2080506— 机关事业单位职业年金缴费支出1000000.00元，社会保障和就业支出合计4519280.00元，主要用于事业单位职工社会保障和养老支出。
3.2101102—事业单位医疗支出905220.00元，2101103—公务员医疗补助支出1126400.00元，2101199—其他行政事业单位医疗支出134984.00元，卫生健康支出合计2166604.00元，主要用于事业单位医疗支出。
4.2210201—住房公积金支出1875012.00元，2210203—购房补贴支出38,640.00元，住房保障支出合计1913652.00元，主要用于单位职工住房公积金和购房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：
1.30101—基本工资6050508.00元，30102—津贴补贴47520.00元，30103—奖金3948000.00元，30107—绩效工资6394140.00元，30108—养老保险1797280.00元，30109—职业年金1000000.00元，30110—基本医疗保险905220.00元，30111—公务员医疗统筹1126400.00元，30112—其他社会保障缴费219584.00元，30113—住房公积金1875012.00元，30199—其他工资福利支出428400.00元。
2.30201—办公费49200.00元，30228—工会经费249070.56元，30229—福利费282000.00元。
3.30305—生活补助1672800.00元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额799992.22元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算799992.22元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区实验学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区实验学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区实验学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区实验学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目（一）城乡义务教育学校公用经费区级专项资金
预算资金：142722.56元。
绩效目标：该项目用于维护学校的正常运转。
为了昆明市呈贡区实验学校能正常运转，保障教学的顺利进行。该项目的实施，解决了学校的经费问题，保证了教学的顺利开展。
项目（二）义务教育课后服务区级资金
预算资金：278000.00元。
绩效目标：该项目用于学校开展课后服务，支付任课人员的劳务费。
为了昆明市呈贡区实验学校的发展，学校于每天下午开展课后服务，给全体学生提供了完成课外作业的时间，通过参加各种活动，使学生劳逸结合，为提高学生的学习成绩打下了坚实的基础。
项目（三）（自有资金）义务教育课后服务专项资金
预算资金：350000.00元。
绩效目标：该项目用于学校开展课后服务，支付任课人员的劳务费。
为了昆明市呈贡区实验学校的发展，学校于每天下午开展课后服务，给全体学生提供了完成课外作业的时间，通过参加各种活动，使学生劳逸结合，为提高学生的学习成绩打下了坚实的基础。
项目（四）（自有资金）中小学（幼儿园）自办食堂专项资金
预算资金：1200000.00元。
绩效目标：该项目用于学校食堂购买食材。
为全体师生提供优质、健康、可口的饭菜，解决师生中餐问题，为学生成绩的提高打下坚实的基础。
项目（五）校舍维修改造经费
预算资金：800000.00元。
绩效目标：该项目用于经费学校维修、维护校舍。
为了昆明市呈贡区实验学校的发展，学校决定2026年暑假期间对学校校舍进行维修改造，改造项目有屋顶防水、外墙瓷砖防坠、走道防滑处理、走道栏杆加高加固等，以确保师生的人身安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区实验学校机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市呈贡区实验学校为非参公管理事业单位。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区实验学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增长。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区实验学校资产总额101515540.99元，其中，流动资产1000817.37元，固定资产76784220.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程23163181.09元，无形资产567722.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2466456.68元，其中固定资产减少1685627.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：实验学校2026年预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（1）
