昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会在区委的领导下依法履行地方国家权力机关职权，主要包括：在呈贡区区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定呈贡区区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对呈贡区的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长、监察委员会主任和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、民检察院副职领导人员中决定代理的人选；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；根据区监察委员会主任的提名，决定区监察委员会副主任、委员的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由其任命的区人民政府其他组成人员、区监察委员会副主任、委员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；在区人民代表大会闭会期间，补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人民代表大会专门委员会5个，区人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别是：

1.区人大监察和司法委员会（下设办公室）

2.区人大财政经济委员会（下设办公室）

3.区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）

4.区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）

5.区人大农业与农村委员会（下设办公室）

6.区人大常委会代表工作委员会

7.区人大常委会民族宗教华侨工作委员会

8.区人大常委会办公室

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是本届人大常委会履职收官之年。区人大常委会的总体要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习习近平关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，认真落实区委三届十次全会安排部署，在区委的领导下，跨前一步担当履职，乘势而上奋力突破，深入践行全过程人民民主，在中国式现代化进程中展现呈贡人大新作为。通过科学合理使用财政预算资金，重点抓好以下工作：

1.规范严谨、务实高效组织举办区人大及常委会重要会议。按照区级一类会议的规格组织召开昆明市呈贡区第四届人民代表大会第五次会议，听取审议区人大常委会工作报告和区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告，听取审议计划、财政预决算和审计工作报告，依法选举产生区人大常委会和“一府一委两院”部分国家机关工作人员。按照区级二类会议的规格组织召开昆明市呈贡区第四届人大常委会会议7次。坚持在区委领导下，依法讨论决定涉及全区经济社会发展的重大事项。围绕区人大常委会2026年度工作要点和监督工作计划，依法对“一府一委两院”开展法律监督和工作监督。坚持党管干部和依法任免相统一，依照法定程序完成国家机关工作人员任免。

2.高质量抓好区人大及其常委会制度建设及宣传教育工作。根据中央和省、市、区地方志编纂工作的安排部署，加快推进《呈贡区人民代表大会志2003－2022年》第二轮修志工作，年内力争全面完成志书编纂和印刷出版工作。编辑出版《呈贡人大》代表学习资料编辑2期，坚持正向激励的工作导向，在合理合法合规区间不断创新高效激励机制，不断提高《呈贡人大》代表学习资料文稿质量和办刊水平。认真贯彻落实《昆明市呈贡区人大常委会五年工作规划（2022年—2026年）》，持续推进区四届人大代表和人大工作者素质能力提升行动计划，紧紧围绕党中央对人大工作的新部署和新要求，通过给代表征订报刊、购买书籍等方式，加快理论武装和知识更新，持续加强人大代表和人大工作者党性锻炼、业务能力和履职水平。积极开展学习型机关、学习型人大代表建设活动，不断提高区人大常委会机关服务保障能力，不断提升全区人大代表履职能力，不断增强全区人大工作者人大工作业务能力。进一步加强区人大官网和微信公众号的管理维护，加快推进人大新闻宣传工作提质增效，持续提升人大常委会机关外宣工作水平和质量。

3.深入推进区人大常委会机关党建工作。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神为重点，加强区人大常委会机关党员教育培训，通过聘请教师开展专题学习班，组织举办“呈贡人大讲坛”，开展机关政治学习，开展专题理论读书班、党组理论学习中心组学习等形式加强机关党员理论武装。以党性党风党纪学习教育为重点，组织机关党员开展重走红色路线、参观警示教育基地等丰富多样的主题实践活动，不断增强机关党员的思想政治觉悟。立足区人大常委会离退休人员党支部新成立的实际，严格按照规范化党支部的标准加强离退休人员党支部建设，规范合理使用财政资金加强党支部硬件基础建设和党员教育资源升级，努力争创离退休人员示范党支部。

4.高效推进区人大常委会老干部工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于老龄工作的重要讲话精神，着力强化全社会人口老龄化国情意识，着力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，着力解决老年人最关心最直接最现实的问题，通过开展形式多样、内容丰富的敬老、爱老、助老活动，不断增强机关离退休老党员、老同志的获得感、成就感、幸福感。根据上级文件要求，在中秋节、春节来临之际对机关离退休老干部及老干部遗属进行走访慰问；在敬老节来临之际组织机关离退休老干部开展政治理论学习和有益身心的文体活动，并进行节日慰问。指导区人大常委会机关党支部离退休老干部党小组每月定期组织开展1次活动，给予适当经费投入，不断提高离退休党小组凝聚力和战斗力。组织对机关生病住院的离退休老干部进行慰问。根据相关文件规定，对机关离退休老干部参加“老年大学”学习的部分学习以予报销，鼓励离退休老干部牢固树立终身学习理念，不断加强自身学习能力培养。

5.强化人大基层阵地建设，保障代表依法履职。高质量组织开展人大代表活动，围绕涉及呈贡范围内发展改革的重点、热点、难点问题，组织开展代表小组活动，倾听民声、收集民意，促进解决民生问题，为提出高质量的人大代表建议做保障。认真落实常委会组成人员联系代表、代表联系选民和向选民述职、民主测评等制度。保障代表知情知政权，邀请代表列席常委会会议，召开重大事项通报会，听取“一府两院”工作情况通报。聚焦常委会年度“一个要点、两个计划”谋定的重点工作任务，充分激活三级代表联动活力，组织省、市、区人大代表积极参加选民接待、视察、检查、座谈会、听证会等各项活动。按照“八有标准”持续推进基层代表工作站、联络室建设，加快实现代表活动阵地建设全覆盖目标。做好代表履职服务系统及建议办理系统运营及维护工作。

6.尊重代表主体地位，激发代表履职活力。认真贯彻执行代表法，强化服务保障能力建设，为代表履职创造条件、搭建平台。由区级财政保障，安排一定的履职补助经费,用于区人大代表调研、视察、联系选民、提出意见建议批评等，促进代表依法履职、广泛参与活动，推进代表联系选民和向选民述职、民主测评等制度的实施。进一步加强人大代表提高自身思想素质和依法履职能力，更好地发挥代表联系人民群众的桥梁和纽带作用。

7.制度化常态化抓好代表履职能力提升培训。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，有针对性地开展人大工作相关业务知识及法律法规知识培训，加强思想教育、爱国教育、廉政教育，不断增强人大代表和人大工作者的政治意识、法律意识和责任意识，在创新代表工作方式，充分发挥代表作用，密切联系人民群众的工作方面有新举措，在提高代表履职能力方面有新进步，在锻造人大干部能力素质方面有新提高，继续开创全区人大工作新局面，为呈贡经济社会高质量发展做出新的贡献。

8.抓好区第四届人民代表大会代表补选工作。认真贯彻执行《选举法》、《选举实施细则》的有关规定，根据区委的人事安排意见和决策部署，分阶段依法补选区第四届人民代表大会代表，把党的领导贯穿于选举工作全方位和全过程，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，为选举工作提供坚强的政治保证、思想保证和组织保证。坚持人民主体地位，相信和依靠群众，调动选民积极性，依法保障选民的选举权和被选举权。严格依法按程序开展选举各项工作，确保选举依法有序进行。

9.抓好昆明市呈贡区第五届人民代表大会换届选举工作。建立健全换届选举机构，印发《呈贡区人民代表大会换届选举工作的意见》《呈贡区人民代表大会换届选举工作方案》等换届选举指导文件。按照省委、市委关于代表结构“三增四控两保证一减少”的要求，印发《呈贡区第四届人民代表大会代表选举选区划分及名额分配的方案》。结合呈贡实际，确定选区划分和名额分配，明确选举工作时限及流程安排。广泛宣传发动，开展形式多样的宣传活动，营造换届选举良好氛围。采取以会代训、专题培训等方式，带着问题有针对性的开展多层级、多轮次培训。落实省市关于确保换届选举风清气正的有关精神，严肃换届“九严禁”纪律要求，以“零容忍”的态度正风肃纪。依托区纪检监察机关和区委组织部，切实加强对换届选举全过程的监督，从严从实加强换届风气的监督，严格落实换届纪律规定，切实预防选举中的不正之风和腐败问题，营造风清气正的选举环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,953,140.96元，其中：一般公共预算16,953,140.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4388568.64元，主要原因为2026年将开展呈贡区第五届人大换届选举工作，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,953,140.96元，其中:本年收入16,719,762.96元，上年结转收入233,378.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,719,762.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,388,568.64元，主要原因为2026年将开展呈贡区第五届人大换届选举工作，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,953,140.96元。财政拨款安排支出16,953,140.96元，其中：基本支出9,639,762.96元，与上年对比减少28,459.36元，主要原因为减少2名在职人员公积金、社保、工会经费、福利费、日常公用经费等预算；项目支出7,313,378.00元，与上年对比增加4,417,028.00元，主要原因为2026年将开展呈贡区第五届人大换届选举工作，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运行预算6,622,629.96元，主要用于在职29名职工基本工资福利支出及保障日常办公所需经费；6名辅助类人员工资、福利费、社会保险费、工会经费等。

2010104人大会议预算833,530.00元，主要用于开展每年的人代会会议及人大常委会会议经费支出。

2010108人大代表工作预算1,010,000.00元，主要用于人大代表视察经费、人大代表活动经费、市级人大代表小组活动经费、人大代表考察费、代表工作站、联络室工作经费、区人大代表履职、常委会委员履职等方面的支出。

2010199其他人大事务预算4,786,470.00元，主要用于老干活动经费、办公设备运行维护费、区人大制度建设及宣传教育工作经费等方面的支出。

2010107人大代表履职能力提升预算100,000.00元，主要用于提升代表履职能力。

2050803培训支出预算458,700.00元，主要用于职工教育学习培训经费及人大代表培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算748,200.00元，主要用于29名离退休人员生活补助经费。

2080505机关事业单位基本养老保险经费预算629,300.00元，主要用于29名在职工养老保险缴费方面的支出。

2080506机关事业单位职业年金预算400,000.00元，主要用于4名职工退休职业年金记实的支出。

2101101行政单位医疗预算302,180.00元，主要用于29名职工缴纳基本医疗保险的支出。

2101103公务员医疗补助预算388,600.00元，主要用于29名职工缴纳公务员医疗保险的支出。

2101199其他行政事业医疗支出预算37,062.00元，主要用于29名职工缴纳失业、工伤、大病医疗保险的支出。

2210201住房公积金预算636,469.00元，主要用于29名在职职工全年公积金缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额767,640.00元，其中：政府采购货物预算10,140.00元、政府采购服务预算757,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,332.00元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无，与上年保持一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无，与上年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为54,332.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54,332.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因无，与上年保持一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点预算绩效项目2个，分别是：

区人大会议经费：1.召开呈贡区第四届人民代表大会第五次会议经费669,590.00元，会期4天，一类会议，含住宿、伙食、会场租赁服务、会务资料费；2.区第四届人大常委会会议经费163,940.00元。区二类会议，每个月召开一次，会期一天，一年召开6次会议。3.会议保障设备运行维护及其他费用76,070.00元。合计909,600.00元。

代表工作活动经费：1.区人大代表活动费85,000.00元；2.组织代表视察、考察费50,000.00元；3.四个托管街道代表工作站联络室经费190,000.00元；4.呈贡区云花专业代表工作站运营维护费100,000.00元；5.代表履职服务系统及建议办理系统服务55,000.00元。合计480,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排856,943.96元，与上年对比减少21,037.36元，主要原因为在职人员减少2人，公用经费定额减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会资产总额671,644.35元，其中，流动资产279,952.39元，固定资产391,691.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加73,421.03元，其中固定资产增加152,173.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1：部门预算公开表（区人大）