昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年预算公开
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、综合保障服务中心。
（三）重点工作概述
1.经济提质强动能，实干笃行促发展
一是预计推进规模以上固定资产投资项目10个，其中续建项目7个，预计完成投资15亿元；新开工项目3个，预计完成投资0.5亿元，全年预计完成固定资产投资15.5亿元。二是预计实现规模以上工业产值2160万元，规模以上服务业营业收入15亿元，同比增长7.6%；限额以上社会消费品零售总额8.15亿元，同比增长32.7%。三是梳理条件成熟可供应地块7个，包括呈贡区龙城街道CG-DN-K8-02-01地块住宅用地、KCC2019-11、12、13号地块住宅用地等，做好土地供应服务工作，保障项目落地。
2.党建引领强根基，基层治理焕生机
一是全面摸排社区班子运行、党建质效等情况，掌握“两委”成员年龄与学历结构，开展全覆盖谈心谈话，精准把控人员“进退留转”，强化后备力量培养。二是优化党员结构，重点培育社区专职工作者、返乡大学生等青年人才；以典型案例为示范开展“创优争先”活动，通过学习培训、观摩考察提升社区干部履职能力。三是深化物业党建联建机制，推行物业服务“关键事项公开”；推动老旧小区成立自治组织，培育居民付费意识，探索无物业小区治理模式。四是以“五星服务家庭”机制为抓手，常态化走访群众摸清需求，通过“民生小实事”平台解决“急难愁盼”问题，加强基层治理队伍建设，推动共建共治共享。
3.精雕细琢焕老城，绿美宜居展新颜
一是实行环境卫生常态化巡查，督促整改清扫保洁等问题，加强背街小巷整治及2000个毒饵站管理，推进爱国卫生运动，保持辖区洁净。二是整合执法与网格力量，配合开展绿化管护巡查，督促落实浇水、修剪等养护工作，提升城市绿化品质。三是完成全年拆违任务，加强小区违规加盖监测，建立档案并按“杜绝新增、消化存量”原则施策，依托网格实现违建早发现早整改。四是完成城内社区307户“三类房”首期安置，区分农业户与非农业户，按拆安面积匹配原则，从80、120平方米房源中安置，解决居民住房困难。五是下派网格员至社区统一管理，出台指导办法，完善制度，提高案件处置积极性，提升基层治理效能。
4.党群同心聚合力，服务惠民暖人心
一是结合群众需求开展多样化活动，联动学校、企业形成合力；加大移风易俗宣传，建立长效机制，借“我们的节日”开展廉洁文化活动，营造崇廉尚俭氛围。二是强化党群志愿服务队伍培训管理，开展专业技能培训，推报参与志愿服务项目大赛，提升服务专业化水平。三是加强宣传推广，引入优质资源与项目，为社区青年提供全方位创业服务，激发创业创新活力。四是推进“高效办成一件事”改革，多渠道宣传政策与办事流程；巩固综窗改革成果，定期开展业务培训，提升群众知晓率与办事便捷度。 五是扩大医保覆盖范围，“一对一”动员未参保人群实现应保尽保；摸底就业困难人员，精准推送岗位并提供指导；做好生育登记等民生服务，提供政策咨询与帮办代办。
5.民生福祉绘新卷，社会事务谱华章
一是开展居家养老、殡葬管理、社会救助救济等工作，重点运营街道级综合养老服务中心；持续整治殡葬、养老等领域突出问题，完成巡察反馈问题整改并建立长效机制。二是加强退役军人队伍建设与业务培训，优化服务质量；推进家庭发展、人口监测、优生优育指导及慢性病防控工作，强化残疾人基层组织建设，提供康复、帮扶等服务。三是100%完成街道（社区）基层公共文化服务机制建设项目指标，做好文物设施与文化市场管理，组织群众性文体旅游活动；助力义务教育均衡发展，落实校园安全工作，推进体育健身器材安装，开展全民健身活动。
6.法治守护保平安，凝心聚力护民生
一是围绕重大活动、重要节日等关键节点，制定专项维稳方案与应急预案，实行领导带班及24小时值班值守；对重点项目开展全流程社会稳定风险评估，加强初信初访办理与信访积案化解，减少不稳定因素。二是完善街道、社区两级综治中心实体化运行机制，实现矛盾调解、法律援助等功能一体化运作；推动综治信息平台互联互通，加强信息闭环管理，提升预测预警预防能力，打造“一站式”解纷服务平台。三是深化“2+3（1）+N”机制，加强易肇事肇祸严重精神障碍患者等重点人群管控，紧盯婚姻家庭等易“民转刑”矛盾并提前介入调处；加强重点部位治安管理，结合典型案例开展法治警示教育。四是针对老年人、学生等易受骗群体开展“点对点”精准宣传与预警劝阻，推广安装“国家反诈中心”APP；拓展线上线下宣传阵地，组织反诈宣传“六进”活动，发动群防群治力量，构建全民反诈格局。
7.清风护航守底线，监督执纪筑防线
一是持续深化作风革命建设，加强警示教育，凝聚干部职工干事合力，推动难点重点工作协同攻坚。二是针对社区财务、工程建设、惠民补贴等领域，落实“关键环节+具体核查方法”，强化监督检查，确保各项工作规范开展。三是结合社区各类群众活动，融入廉洁文化内容，开展互动式廉洁宣传活动，增强群众廉洁意识，营造崇廉拒腐的社会氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入42589814.75元，其中：一般公共预算42589814.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比：2026年比2025年增加1.43%，主要原因是部分定额支出标准增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入42589814.75元，其中:本年收入42539814.75元，上年结转收入50000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42539814.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：2026年比2025年增长1.43%，主要原因是部分定额支出标准增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出42589814.75元。财政拨款安排支出42589814.75元，其中：基本支出36634558.50元，与上年对比增加0.90%，主要原因是部分定额支出标准增加；项目支出5955256.25元，与上年对比与上年对比减少2.32%，主要原因是结转项目比2025年有所减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301行政运行11507692.60元，主要用于行政编制人员工资福利、辅助性岗位工资福利、一般公用经费等基本支出。
2010350事业运行8276895.52元，主要用于事业编制人员工资福利、一般公用经费等基本支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5691656.25元，主要用于指挥部街道工作经费、食堂经费。
2014004信访业务支出50000元，主要用于街道专项安保工作支出。
2050803培训支出21900元，主要用于街道职工培训支出。
2080201行政运行支出44160元，主要用于街道民政事务助理员补助支出。
2080501行政单位离退休支出335400元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出。
2080502事业单位离退休支出105000元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1465420元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出400000元，主要用于街道退休人员职业年金记实支出。
2101101行政单位医疗支出职工基本医疗保险支出281340元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费。
2101102事业单位医疗支出职工基本医疗保险支出442980元，主要用于缴纳事业职工医疗保险费。
2101103公务员医疗补助支出594400元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
2101199其他行政事业单位医疗支出75163元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
2120199其他城乡社区管理事务支出213600元，主要用于社区党支部书记和居民小组长补贴支出。
2130199 其他农业农村支出11678587.38元，主要用于专职社区工作人员补助、社区综合服务岗工作补贴。
2210201住房公积金1315560元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
2210203购房补贴90060元，主要用于按月发放职工住房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出22695390.60元：30101基本工资3664944元，30102津贴补贴 2211780元，30103奖金3244560元，30107绩效工资3057120元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1465420元，30109职业年金缴费400000元，30110职工基本医疗保险缴费724320元，30111公务员医疗补助缴费594400元，30112其他社会保障缴费120163元，30113住房公积金1315560元，30199其他工资福利支出5897123.60元；
302商品和服务支出7528476.77元（基本支出1786820.52元、项目支出5741656.25元）：30201办公费397017元（基本支出337017元、项目支出60000元），30205水费26791元，30206电费71391元，30207邮电费36500元，30209物业管理费323800元（基本支出43800元、项目支出280000元），30211差旅费85700元，30213维修（护）费87600元，30216培训费21900元，30217公务接待费10000元，30227委托业务费5401656.25元，30228工会经费270923.52元,30231公务用车运行维护费81498元，30239其他交通费用273900元，30299其他商品和服务支出439800元；
303对个人和家庭的补助12365947.38元：30305生活补助12152347.38元，30399其他对个人和家庭的补助213600元。
五、对下专项转移支付情况
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1319498元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算1309498元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91498元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年公务接待费预算为10000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为81498元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费81498元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.指挥部街道工作经费4500000元。总体绩效目标是：一是扎实做好社区“两委”换届工作；二是持续推进龙街片区城中村改造项目相关工作；三是推动三类房拆迁安置工作；四是狠抓重点项目建设，动态更新和完善街道重点项目库。
2.食堂经费1191656.25元，总体绩效目标是保障街道及10个搭伙单位在街道职工食堂就餐需求。
3.社区党支部书记和居民小组长工作补贴项目213600元，总体绩效目标是按时足额发放社区党支部书记和居民小组长工作补贴。
4.专项安保工作经费50000元，总体绩效目标是深化法治街道建设，提升依法行政水平，保障经济社会在法治轨道上运行。建设更高水平的平安街道，有效防范化解风险，筑牢社会安全稳定防线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动法治力量融入基层治理体系，提升矛盾纠纷预防化解效能。优化公共法律服务供给，提升法治化营商环境，增强居民的法治获得感和满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年机关运行经费安排1786820.52元，与上年对比增加6.95%，主要原因是部分定额支出标准增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年委托业务费安排5401656.25元，与上年对比增加0.18%，主要原因是新增了上年结转项目专项安保经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额44382927.36元，其中，流动资产4197175.44元，固定资产13680383.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3881.25元，其他资产26501487.13元。与上年相比，本年资产总额减少665625.64元，其中固定资产减少696604.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值194219元，实现资产处置收入408元；资产使用收入800000元，其中出租资产1560平方米，资产出租收入800000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年街道工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年社区党支部书记和居民小组长补贴项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2026年专项安保工作经费）
