昆明市呈贡区交通运输局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。

（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。

（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。

（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。

（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1、办公室。负责档案、信访、保密、政务信息公开、督办、文件收发、财务管理等日常运转工作。

2、建设养护科。负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行。负责全区交通工程质量和造价管理。负责综合协调全区交通运输计划、统计、固定资产等工作。负责全区公路及其附属设施的管理和养护、公路灾害防治和抢修任务。负责“四好农村路”工作。

3、安全管理科（行政审批服务科）。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。负责全区水上设施登记、救助打捞的行业管理。负责全区涉及交通运输行业和渔业船舶及船用产品检验行政审批工作。负责组织交通战备工作。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区交通运输局

（三）重点工作概述

持续推进石龙路（呈贡立交-古滇路）改扩建项目前期工作，时刻关注昆玉高速扩建工程进展，力争与其融合实施；做好兴呈路（驼峰街-学海路段）路灯安装工程收尾工作，完成工程移交和工程结算审计工作；做好呈贡区农村公路日常养护、绿化管养、小修保养工作，确保呈贡区农村公路安全畅通；继续做好呈贡区农村公路5座桥梁检测工作，保障无农村公路“危桥”情况；做好呈贡区“十五五”综合交通运输发展规划编制工作。坚决落实“党政同责”“三管三必须”要求，深入开展交通运输行业隐患排查治理，做好农村公路、铁路沿线环境安全隐患综合治理；强化路面综合执法检查，开展路警联合执法，从严从实整治超限超载行为；建好、管好、护好、运营好农村公路，持续实施农村公路生命安全防护工程和隐患排查整治攻坚行动，做到隐患清单闭合销号管理；加强重点时期、重点路段道路巡查力度、整改力度，开展应急演练，提升应急救援水平。积极招商引资，抓实培育交通运输“四上企业”，紧盯多式联运和运输代理业、道路运输业等企业入统工作，深入挖掘托管区资源，联合统计、街道上门走访，详细了解企业生产经营、发展模式和困难问题，认真研判、统筹协调，助企纾困，扎实抓好新开业、新投产企业月度入库，同步筛选推进年度入库和不达规企业退库工作，合理保持规上企业增速平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,854,272.56元，其中：一般公共预算11,854,272.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少256,300.00元，主要原因分析：2026年基本支出预算增加243,800.00元，项目支出预算减少500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,854,272.56元，其中:本年收入11,854,272.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,854,272.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少256,300.00元，主要原因分析：2026年基本支出预算增加243,800.00元，项目支出预算减少500,000.00元。

四、预算单位支出情况

   2026年部门预算总支出11,854,272.56元。财政拨款安排支出11,854,272.56元，其中：基本支出6,854,272.56元，与上年对比增加243,803.08元，主要原因分析：工资调标导致工资福利支出增加106,582.00元，由于保障车辆增加导致公务用车运行维护费增加831,00.00元；根据工作需要增加办公家具采购费，辅岗人员经费减少18,900.00元；；项目支出50,00,000.00元，与上年对比减少500,000.00元，主要原因分析2026年压缩项目支出，部分项目已完成，未开展新项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.205主要用于教育支出，5,400.00元。

205-08-03主要用于培训支出，5,400.00元；

2.208主要用于社会保障和就业支出，728,940.00元。

208-05-01主要用于行政单位离退休支出，335,400.00元；

208-05-02主要用于事业单位离退休支出，21,000.00元；

208-05-05主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，372,540.00元；

3.210主要用于卫生健康支出416,534.00元。

210-11-01主要用于行政单位医疗支出，114,620.00元；

210-11-02主要用于事业单位医疗支出，67,410.00元；

210-11-03主要用于公务员医疗补助支出，212,000.00元；

210-11-99主要用于其他行政事业单位医疗支出，22,504.00元；

4.214主要用于交通运输支出10,389,946.56元。

214-01-01主要用于行政运行支出，4,316,022.12元；

214-01-03主要用于机关服务支出，51,000.00元；

214-01-06主要用于公路养护支出，1,429,000.00元；

214-01-09主要用于交通运输信息化建设支出，370,000.00元；

214-01-10主要用于公路和运输安全支出，437,115.16元；

214-01-12主要用于公路运输管理支出，731,301.00元；

214-01-99主要用于其他公路水路运输支出，3,055,508.28元；

5.221主要用于住房保障支出313,452.00元。

221-02-01主要用于住房公积金支出，306,492.00元；

221-02-03主要用于购房补贴支出，6,960.00元。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于:

301-01 反映基本工资支出814,332.00元（其中:基本支出

814,332.00元，项目支出0.00元）;

301-02反映津贴补贴支出723,420.00元( 其中:基本支出723,420.00元，项目支出0.00元）;

301-03反映奖金支出855,280.00元（其中:基本支出855,280.00元，项目支出0.00元）;

301-07反映绩效工资支出394,956.00元(其中:基本支出394,956.00元，项目支出0.00元）;

301-08反映机关事业单位基本养老保险缴费支出372,540.00元（其中:基本支出372,540.00元，项目支出0.00元）;

301-10反映职工基本医疗保险缴费支出182,030.00元（其    中:基本支出182,030.00元，项目支出0.00元）;

301-11反映公务员医疗补助缴费支出212,000.00元（其中:基本支出212,000.00元，项目支出0.00元）;

301-12反映其他社会保障缴费支出31,504.00元（其中:基本支出31,504.00元，项目支出0.00元）;

301-13反映住房公积金支出306,492.00元（其中:基本支出306,492.00元，项目支出0.00元）;

301-99反映其他工资福利支出1,904,160.00元（其中:基本支出1,904,160.00元，项目支出0.00元）;

302-01反映办公费支出251,404.00元（其中:基本支出173,943.00元，项目支出77,461.00元）;

302-05反映央水费支出18,606.00元（其中:基本支出6,606.00元，项目支出12,000.00元）;

302-06反映电费支出46,206.00元（其中:基本支出10,206.00元，项目支出36,000.00元）;

302-07反映邮电费支出70,200.00元（其中:基本支出9,000.00元，项目支出61,200.00元）;

302-09反映物业管理费支出10,800.00元(其中:基本支出10,800.00元，项目支出0.00元）;

302-11反映差旅费支出22,000.00元（其中:基本支出22,000.00元，项目支出0.00元）;

302-13反映维修（护）费支出51,600.00元（其中:基本支出21,600.00元，项目支出30,000.00元）;

  302-16反映培训费支出5,400.00元（其中:基本支出5,400.00元，项目支出0.00元）;

302-17反映公务接待费支出6,000.00元（其中:基本支出6,000.00元，项目支出0.00元）;

302-26反映劳务费支出525,635.16元（其中:基本支出0.00元，项目支出525,635.16元）;

302-27反映委托业务费支出4,218,042.84元（其中:基本支出11,339.00元，项目支出4,206,703.84元）;

302-28反映工会经费支出73,204.56元（其中:基本支出73,204.56元，项目支出0.00元）;

302-31反映公务用车运行维护费支出128,520.00元（其中:基本支出128,520.00元，项目支出0.00元）;

302-39反映其他交通费用支出104,940.00元（其中:基本支

出104,940.00元，项目支出0.00元）;

302-99反映其他商品和服务支出126,000.00元（其中:基本支出126,000.00元，项目支出0.00元）;

303-05反映生活补助支出348,000.00元(其中:基本支出348,000.00元，项目支出0.00元）。

 310-02反映办公设备购置支出51,000.00元(其中:基本支出0.00元，项目支出51,000.00元）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,655,913.43元，其中：政府采购货物预算56,400.00元、政府采购服务预算191,500.00元、政府采购工程预算408,013.43元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134,520.00元，较上年增加83,100.00元，增长181.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区交通运输局2026年公务接待费预算为6，000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为128,520.00元，较上年增加83,100.00元，增长182.96%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费128,520.00元，较上年增加83,100.00元，增长182.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因本部门实有公务用车6辆，其中1辆为行政保障用车，5辆为呈贡区交通事业发展中心执法用车，由于工作需要，其中3辆交街道办使用，完成路政协管工作。往年预算未将移交街道使用的车辆运行维护费纳入，今年将全部车辆运行维护费纳入预算。。

八、重点项目预算绩效目标情况

  （ 一）农村公路养护项目

立项依据：国办发（2019）45号、昆交通（2018）146号《关于印发昆明市公路运输扬尘防止工作实施意见的通知》

项目实施单位：昆明市呈贡区交通运输局

项目基本概况：呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。按照国办发（2019）45号、昆交通（2018）146号《关于印发昆明市公路运输扬尘防止工作实施意见的通知》要求，地方财政需安排必要公路养护资金，保障农村公路的正常养护。2024年计划对农村公路开展日常管养、小修保养、绿化管养、对交通安全设施进行维护更新和损毁修复。

项目实施内容：农村公路开展日常管养、小修保养、绿化管养、对交通安全设施进行维护更新和损毁修复。

资金安排情况：财政拨款保障资金129万元。

项目实施计划：到2024年12月，完成农村公路日常管养、小修保养、绿化管养、对交通安全设施进行维护更新和损毁修复。

项目实施成效：使群众满意度得到提升。

（二）四环十七射、美丽公路、南连接线、美丽铁路项目管养项目

立项依据：上级党委、政府文件

项目实施单位：昆明市呈贡区交通运输局

项目基本概况：根据租地合同支付龙城街道、乌龙街道、斗南街道、雨花街道、吴家营街道2024年租地及绿化管养。

项目实施内容：绿化管养交工后保证现有绿化无死亡，成活率100%。

资金安排情况：本级财政拨款150.40万元。

项目实施计划:绿化管养交工后保证现有绿化无死亡，成活率100%。

项目实施成效:履职基础、公共服务能力得到提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区交通运输局2026年机关运行经费安排709,558.56元，与上年对比增加112,021.08元，主要原因分析由于定额标准变化，水费、电费、邮电费、差旅费、维修费增加32501.08元，公务用车运行维护费增加83,100.00元 。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区交通运输局2026年委托业务费安排4,218,042.84元，与上年对比减少592737.16元，主要原因分析2026年压缩项目预算资金委托业务费500,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局资产总额515,317,859.45元，其中，流动资产18,439,484.71元，固定资产13,714,890.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少117,911,598.80元，其中固定资产增加147,654.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：部门预算公开样表（样表，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区超限运输检测站治超项目专项资金文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区农村公路路政管理联动协管机制专项资金文本格式，单位：元） - 副本

附件3：重点领域财政项目文本公开（国道213线（驼峰街至学海路段）安装路灯专项资金文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（国道213线呈贡境内段提升改造工程数字化档案整理验收服务专项资金文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（农村公路安全隐患整治及四好农村路建设项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（农村公路养护项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（桥梁检测文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（四环十七射、美丽公路、南连接线、美丽铁路项目管养专项资金文本格式，单位：元） - 副本 (2)

附件3：重点领域财政项目文本公开（兴呈路（驼峰街至交警五大队）路灯安装文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（综合交通改革和窗口付费建设专项资金文本格式，单位：元）