监督索引号53011400376201000

 昆明市呈贡区残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、事业科、综合服务中心。无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市呈贡区残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市呈贡区残疾人联合会。

纳入昆明市呈贡区残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

落实残疾人社会保障制度，坚决维护残疾人权益；开展残疾人精准康复工作，提升残疾人康复服务水平；开展残疾人就业帮扶工作，提升残疾人生活水平；做好基础数据核查统计，优化服务残疾人举措。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

              第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2024年度收入合计5,586,939.87元。其中：财政拨款收入5,586,939.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少2,032,225.2元，下降26.67%。其中：财政拨款收入减少2,032,225.2元，下降26.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年较上年编制缩减，人员经费和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2024年度支出合计5,586,939.87元。其中：基本支出1,902,685.52元，占总支出的34.06％；项目支出3,684,254.35元，占总支出的65.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2,032,225.2元，下降26.67%。其中：基本支出减少2,135,192.25元，下降52.88%；项目支出增加102,967.05元，增长2.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2024年较上年编制缩减，人员经费和公用经费减少；项目支出增加的主要原因是2024年科学规划项目工作，积极推进项目完成进度，使项目进度较上年有所加快。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区残疾人联合会机关正常运转的日常支出1,902,,685.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,168，463.77元，占基本支出的61.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费734,221.75元，占基本支出的38.59％。人均人员经费支出77897.58元；人均公用经费支出48,948.12元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区残疾人联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,506,254.35元。其中：基本建设类项目支出3,506,254.35元。

残疾人康复项目经费1,188,073.25元，主要用于残疾人精准康复；残疾儿童康复救助；精神残疾人服药补助；残疾人住院医疗康复救助。

残疾人就业项目经费975,774.00元，主要用于残疾人就业创业扶持补助；残疾人机动车驾驶证取证补贴；残疾人实用技术培训；应届高校残疾人毕业生求职补贴。

其他残疾人事业支出项目经费1,342,407.1元，主要用于残疾人文化宣传；残疾人基层组织建设；残疾人基本服务状况调查；基层残疾人工作者培训残疾人意外伤害保险投保；残疾人医疗保险代缴费补助；残疾人养老保险代缴费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5,408,939.87元,占本年支出合计的96.81%。与上年相比减少1,667,708.2元，下降23.57%,完成年初预算的96.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,408,939.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的96.09%。主要用于社会保障和就业支出5,053,634.42元；卫生健康支出72,972.09元；住房保障支出103,563元。造成预决算差异的主要是预算编制的准确性和科学性仍需提高。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,420.00元，决算为8,125.85元，完成年初预算的31.97%；支出决算较上年减少634.21元，下降7.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为25,420.00元，决算为8,125.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的31.97%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少634.21元，下降7.24%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年增加0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,420.00元，支出决算为8,125.85元，完成年初预算的31.97%，支出决算较上年减少634.21元，下降7.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,420.00元，决算为8,125.85元，完成年初预算的31.97%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车实际运行维护费用小于定额的公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少634.21元，下降7.24%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据工作实际公务用车实际用车成本低于上年。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区残疾人联合会2024年机关运行经费支出1,902,,685.52元，比上年减少2,135,192.25元，下降52.88X%,主要原因是2024年较上年编制缩减，人员经费和公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于工资、津贴补贴；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区残疾人联合会资产总额1,132,712.36元，其中，流动资产204,217.06元，固定资产928,495.3元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98,833.87元，其中固定资产减少92，263.53元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额484,788.15元，其中：政府采购货物支出36,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出448,288.15元。授予中小企业合同金额197,095.15元，其中：授予小微企业合同金额197,095.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：公务用车、公务接待、因公出国发生的费用。

监督索引号53011400376201111

昆明市呈贡区残疾人联合会2024年度部门决算编制说明20251031070124765

昆明市呈贡区残疾人联合会2024年度部门决算报表20251031070141441