监督索引号53011400376501000

昆明市呈贡区农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

2.负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

3.贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

4.指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

5.指导农业改革。指导、监督农村土地承包经营和土地承包经营权等重大改革，维护农民经营农业合法权益。

6.负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

7.管理衔接资金项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定衔接资金项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对衔接资金项目进行审计和监督检查。

8.负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

9.负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。

10.承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手册公益化培训及农机机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局办公室、综合业务科，另设中共昆明市呈贡区委员会农村工作领导小组办公室秘书科。昆明市呈贡区农业农村局加挂昆明市呈贡区畜牧兽医局、昆明市呈贡区乡村振兴局。所属单位5个，分别是：

1.昆明市呈贡区农业综合行政执法大队

2.昆明市呈贡区植保植检站

3.昆明市呈贡区农村经济经营管理站

4.昆明市呈贡区动物监督检疫中心

5.昆明市呈贡区农业农村综合服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市呈贡区农业农村局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是昆明市呈贡区农业农村局与所属5个单位财务合并，统一由昆明市呈贡区农业农村局进行财务管理，合并编报预算、决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人）。年末遗属15人。

车辆编制13辆，在编实有车辆14辆（含2辆拖拉机）。超编0辆。

三、重点工作概述

统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治及和美乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区巩固拓展脱贫攻坚成果和定点帮扶工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2024年度收入合计30952431.81元。其中：财政拨款收入30952431.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少8408567.59元，下降21.36%。其中：财政拨款收入减少8408567.59元，下降21.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：1.对比上年部门实有人数减少5人，对应的人员经费、公用经费减少；2.为减轻财政负担，项目支出经费大幅调减，且本年收到的上级补助资金较上年也有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2024年度支出合计31111284.81元。其中：基本支出22171950.53元，占总支出的71.27％；项目支出8939334.28元，占总支出的28.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9147060.59元，下降22.72%。其中：基本支出增减少214294.62元，下降0.96%；项目支出减少8932765.97元，下降49.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1.对比上年部门实有人数减少5人，对应的人员经费、公用经费减少；2.为减轻财政负担，项目支出经费大幅调减，且本年收到的上级补助资金较上年也有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22171950.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19988665.79元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2183284.74元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8939334.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年省级农业发展（九湖流域化肥农药减量）项目经费1260000元，主要用于完成“九湖”流域种植结构调整示范0.15万亩，“三新”集成技术示范0.12万亩，有机肥替代化肥示范0.12万亩。

2.磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作项目经费923825元，主要用于磨憨镇龙门村精品村建设及对口帮扶工作。

3.外出租地种植户“意外伤害保险”扶持资金项目1347000.00元，主要用于2500余户外出租地种植户购买“意外伤害保险”。

4.脱贫人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金100820.00元，主要用于完成脱贫人口医疗缴费。

    5.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金1620000.00元，主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。

6.2024年省级农业发展（土壤三普工作）专项资金255000.00元，主要用于完成呈贡区第三次土壤普查工作。

7.呈贡区2024年学习“千村示范、万村整治”工作经验培训班资金214234.00元，主要用于开展组织学习“千村示范、万村整治”工作经验。

8.2024年省级农业发展专项（“九湖”流域稻谷绿色高质高效示范）资金199000.00元，主要用于2024年完成不少于500亩的水稻种植。

9.高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费330000.00元，主要用于完成高新区（马金铺）片区托管社会事务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出30952431.81元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比减少9303313.59元，下降23.11%,完成年初预算的102.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出398000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的76.60%。主要用于度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费支出、高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费预算数189593.00元，决算支出数68000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的64.87%。主要用于各类培训支出；造成预决算差异的主要原因是本年培训次数减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5824520.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.82%,完成年初预算的127.98%。主要用于行政（事业）单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调增。

9.卫生健康（类）支出1581611.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的72.18%。主要用于行政（事业）单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出21800156.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%,完成年初预算的102.00%。主要用于单位在职职工工资、社保、机构运行经费（办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费等）支出、病虫害控制支出、农产品质量安全支出、执法监管支出、防灾救灾支出、农业生产发展支出、农业生态资源保护支出、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及项目资金追加调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1333158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的95.97%。主要用于职工住房公积金缴纳及发放购房补贴；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为315040.00元，决算为90333.27元，完成年初预算的28.67%；支出决算较上年减少74736.35元，下降45.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为305040.00元，决算为87760.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.15%，完成年初预算的28.77%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2573.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.85%，完成年初预算的25.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少71121.35元，下降44.76%；公务接待费支出决算较上年减少615.00元，下降58.42%；具体是国内接待费支出决算2573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3615.00元，下降58.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为315040.00元，支出决算为90333.27元，完成年初预算的28.67%，支出决算较上年减少74736.35元，下降45.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为305040.00元，决算为87760.27元，完成年初预算的28.77%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2573.00元，完成年初预算的25.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，有效减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少71121.35元，下降44.76%；公务接待费支出决算减少3615.00元，下降58.42%，具体是国内接待费支出决算2573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3615元，下降58.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，有效减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13.0辆。主要用于保障昆明市呈贡区农业农村局开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待农业农村部领导到呈贡区农资打假调研指导工作5人，接待丽江玉龙旅游公司调研乌龙村旅游产业发展工作15人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区农业农村局2024年机关运行经费支出2183284.74元，比上年增加73490.53元，增长3.48%,主要原因是水电、办公耗材等常规开支费用上升。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区农业农村局资产总额10247955.47元，其中，流动资产19061256.49元，固定资产1069204.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1763129.73元，无形资产129802.5元（净值），其他资产678795.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3726439.97元，其中固定资产增加1850元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1970755.46元，其中：政府采购货物支出1312955.46元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出657800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011400376501111

昆明市呈贡区农业农村局决算公开表20251031014935512