监督索引号53011400331601000

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。

3.负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才培养和激励政策；拟定吸引各类人才来呈贡工作政策并组织实施。

4.负责会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策、企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

5.负责贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门落实地方性津贴补贴；组织实施机关、事业单位工作人员退休审批(核)工作。

6.负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

7.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科和社会保障业务科。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）

2.昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心

3.昆明市呈贡区社会保险中心

4.呈贡区劳动保障监察大队（2024年6月已撤销）

5.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）

2.昆明市呈贡区公共就业和人才服务中心

3.昆明市呈贡区社会保险中心

4.呈贡区劳动保障监察大队（2024年6月已撤销）

5.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员50人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计80人（离休2人，退休78人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作

一是坚持政治引领，全面扛牢管党治党主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对就业工作的系列重要指示精神。党组书记履行第一责任人责任，带头管阵地、把导向，班子成员按照“一岗双责”要求，加强对重点领域、重点部位、重要环节监管，特别是加强对财务支出、政府采购、国有资产管理、安全生产、防范和惩治统计数据造假等方面的监督，规范工作流程，深化廉政风险防控。认真落实“三重一大”事项集体决策机制，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体研究讨论决定，严格执行“末位表态制”。

二是强化从严管理，扎实落实党风廉政建设工作主体责任。

2024年共开展集体廉政谈话3次，开展警示教育5次，时刻敲响“廉洁钟”、绷紧“纪律弦”、守好“作风关”。围绕权力运行的“关键点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，以工作岗位为点，以工作流程为线，抓执行促落实，从全局各部门、科室职责权限入手，扎实开展廉政风险再梳理再排查工作。紧盯“关键少数”、重点岗位和“关键环节”，全面排查潜在的廉政风险，制定防控措施，做好风险化解，重点抓预警预防，经过认真细致深入查找，共83名干部职工排查廉政风险点167个，制定防控措施211条，构建起了权责清晰、流程规范、风险明确、监督有效的廉洁风险防控体系。

三是纵深推进清廉云南建设及集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动。坚持问题导向，紧盯人社领域漠视损害群众利益问题背后的责任、作风、腐败问题，以“小切口”精准发力，解决民生“大问题”，2024年召开各类工作会议6次，制定完善具体方案，把握时序进度，集中力量、集中资源、集中攻坚，各项重点整治任务取得了阶段性成效。狠抓集中整治群众身边不正之风和腐败问题和15件群众身边具体实事。累计报送《群众身边不正之风和腐败问题集中整治问题清单》问题61个，已全部整改到位。推动健全完善制度2项，分别为《昆明市呈贡区人力资源和社会保障局案件审理工作规则》《昆明市呈贡区人力资源和社会保障局行政检查工作规则》。整治骗取套取社保基金问题，开展疑点数据核查，对人社部和省厅通过稽核系统下发的疑点数据通过电话联系、实地走访、上门核实等方式开展核查工作。今年以来核查641人疑点数据。规范审核审批社保基金。

四是扎实开展党纪学习教育。今年以来开展党组理论学习中心组专题研讨2次，举办党纪学习教育专题读书班1次，各党支部专题学习12次，开展党纪学习教育专题党课7场次。党员通过“云岭先锋”APP领取党纪学习资料包，推动党员干部线下原原本本学、线上随时随地学。坚持把开展党纪学习教育与贯彻落实上级部署要求、推进中心工作结合起来，把党纪学习教育中凝聚起的政治自觉、纪律自觉转化为民生实践、群众福祉，巩固拓展正风肃纪反腐惠民成效。

（二）坚持党管人才原则，人事人才工作扎实推进。

一是加强专业技术人才队伍建设。截止10月30日，审核各系列职称1085人（正高级职称8人，副高级职称245人，中级385人，初级447人）；开展2024年“市突”、“省突”、“省贴”、“国贴”申报推荐工作，呈贡区有7人参与申报，1人确定为昆明市参加2024年享受政府特殊津贴人员参评人员，2人评选为2024年昆明市有突出贡献专业技术人员。圆满完成2024年度呈贡区专家基层科研工作站设站申报工作，呈贡区共有2家企业申报专家基层科研工作站，目前省厅已下发设站备案通知。完成2024年度呈贡区专家基层科研工作站考核工作，呈贡区共有4家企业参与专家基层科研工作站考核，目前已完成相关考核工作。

二是做好事业单位公开招聘相关工作。2024年我区公开招聘事业人员16人，截止10月30日，已完成公开招聘笔试、资格复审、面试、体检、考察等全部工作，共招聘事业人员15人，均已全部上岗。

三是做好2024年高校毕业生“三支一扶”人员招募及管理服务有关工作。今年全区新招募“三支一扶”人员共计2名，目前已完成笔试、资格复审、面试、体检、用人协议签订、系统信息录入等全部招募程序，两人均已于9月1日到服务单位报到并正式上岗，持续做好往年招募高校毕业生“三支一扶”人员管理工作。拨付2022年招募的1名“三支一扶”人员生活补助、新春慰问费等经费共计26481.55元；拨付其2024年6月至8月工作生活补助15648.93元。于8月下旬对其开展了年度考核及期满考核，均为合格，我局下发聘用通知后，9月已被吴家营街道聘用为事业人员。

四是严格执行退休相关制度。截至2024年10月，审批办理机关事业单位退休60人；办理企业单位及自谋职业人员退休210人；办理提前退休13人。完成工资正常晋升、工作调动、职称变动、津补贴变动、新招录、奖励性绩效等工资审批，今年1-10月，完成全区162个机关事业单位1178批次事业人员、机关工人工资津贴变动审核。

（三）标本兼治，维护和谐劳动关系。

一是畅通维权渠道，2024年1-10月累计受理并办结欠薪线索4520件，其中12333平台转办欠薪线索1203条，国务院欠薪举报投诉平台线索1465条，12345政务服务便民热线交办件1560件，市劳动监察支队转办件45件，信访转办件247件。

二是协调劳动纠纷，坚持“快立、快调、快裁”机制，简化优化办案程序。截止2024年11月11日，收取工伤认定申请212件，已认定154件，不予受理2件，不予认定9件，补正1件，中止5件，终止1件，突发疾病1件，39件正在审核认定过程中。处理劳动人事争议案件1488件，不予受理15件，其中受理书面劳动人事争议仲裁案件648件，仲裁裁决323件，仲裁调解325件，法定期限内结案率100%，调解成功率为78.29%，终结率为67.10%。通过全国调解平台办理596件。

三是开展工程建设领域拖欠农民工工资问题专项整治“安薪行动”。共梳理核查全区64个工程建设项目拖欠农民工工资情况。劳动保障监察科综合采取了行政调解、行政处理、警示约谈、制发工作提醒函、动用农民工工资保证金、移送涉嫌犯罪案件追究刑事责任等措施。针对欠薪，人社部门发出责令改正文书24件，下达行政处理决定12件，移交公安案件1起，有效推进清欠工作。

（四）就业优先，稳岗就业成效显著。

一是就业形势保持平稳运行。截至目前，全区提供有效就业岗位3118个，完成全年目标任务3000个的103.93%；城镇新增就业7784人，完成全年目标任务7200人的108.11%，其中：城镇失业人员再就业人数2284人，完成全年目标任务1950人的117.13%，就业困难人员就业人数1596人，完成全年目标任务1100人的145.1%，城镇失业率控制在3.56%。全区累计实现农村劳动力转移就业51968人，完成全年目标任务51860人的100.2%，其中省外转移就业1520人，完成全年目标任务1500人的101.33%，其中脱贫人口劳动力转移就业340人，完成全年目标任务340人的100%；新增农村劳动力转移就业人数2724人，完成全年目标任务2700人的100.89%。开展农村劳动力等重点人群职业技能提升培训1073人，网络创业培训359人，SYB创业培训329人。

二是扎实开展重点群体就业帮扶。针对高校毕业生、农民工、困难人员等重点群体开展精准就业服务，始终保持“零就业家庭”动态清零。2024年开发公益性岗位96个，拨付公益性岗位补贴347人，金额1399728.51元；拨付公益性岗位社会保险补贴302人，金额468800.95万元；拨付灵活就业人员社会保险补贴606人，金额3253013.76万元。积极落实各项就业政策，鼓励企业开发岗位吸纳劳动力，引导高校毕业生留昆留呈就业，截至目前，拨付小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴16人，资金147661.02元;高校毕业生一次性就业补贴89人，金额267000元；高校毕业生一次性落户补贴12人，金额12000元；高校毕业生一次性租房补贴29人，金额76000元；高校毕业生一次性购房补贴8人，金额400000元。

三是强化创业载体建设。加大创业担保贷款宣传力度，提高贷款扶持创业效果，截至目前，办理创业小额担保贷款人数121人，完成全年目标任务121人的100%，发放贷款24490000元，办理“贷免扶补”担保贷款人数66人，完成全年目标任务86人的76.74%，发放贷款15150000元。依托两园区一市场，推进以创新为核心的创业就业，壮大创新创业群体，促进就业。2024年年初至今，园区在孵企业57家，新入园8家，接待咨询补贴政策2500余人。开园至今，带动就业28659人，入驻项目累计生产经营总额101024500.00元，累计实现税收1103500.00元。

四是优化公共就业创业服务，搭建供需对接平台。云南（昆明呈贡）国际人力资源服务产业园被评定为省级人力资源服务产业园，截至目前，依托产业园针对高校毕业生与青年群体，举办线上线下招聘会18场，参会企业380余家，累计提供岗位14000余个；依托昆明智慧就业平台面向社会大众为283家企业发布招聘就业信息3118条。进高校开展政策宣讲会6场，政策宣传14场，服务高校人群30000余人。斗南花卉创业小镇被评为省级创业小镇，鲜花产业带动就业、创业效果明显，2024年斗南花卉创业实体年增长率为10.7%，主导特色产业经营主体占经营主体的80%，创业成功率高达84.2%。

（五）社保惠民，社会保险扩面提质。

一是社会保障扩面精准高效。截至2024年10月，呈贡区城镇职工参保人数11.46万人，完成全年目标任务10.72万人的106.90%；工伤保险参保人数为人8.13万人，完成全年目标任务8.12万人的100.12%；城乡居民养老保险累计完成参保8.82万人（含暂停缴费14068人，续保缴费37807人），完成全年目标任务8.48万人的105%；城镇职工失业保险参保人数5.33万人，完成全年目标任务5.15万人的103.49%。

二是强化追缴工作，按时足额发放社保待遇。每月按时足额发放各项社保待遇，严格按照省市的部署统一调整待遇标准，全区退休人员的调待增资全部发放到位，失业保险金从2024年10月起标准由1791元调整到1863元。年满60周岁符合领取城乡居民养老待遇人员24892人，发放养老金16497934元。

三是推进窗口建设，打造“15分钟社保便民服务圈”。以“一件事一次办”改革为契机，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，依托云南人社一体化平台持续加强人社综窗建设，不断优化“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离经办模式。进一步优化办事流程、精简办事材料、缩短办理实现、提高群众满意度。日均办理300件以上，评价率99%以上，好评率100%。目前人社柜面累计办理11993笔业务，人社内部事项办理1876笔业务，网厅办结15555笔业务。

四是持续推进高效办成一件事工作，推动灵活就业、就业失业人员、企业职工退休等关联事项实现层级、跨部门集成办理，实现高效、更便捷办理，在昆明范围内率先推行“企业职工退休一件事”联办服务，截至目前共计办理企业职工退休一件事65件，灵活就业一件事124件，失业人员服务一件事417件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年度收入合计77037352.90元。其中：财政拨款收入77037352.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加10908396.98元，增长16.50%。其中：财政拨款收入增加10908396.98元，增长16.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是1.昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级项目由于前期设计不到位，导致2024年3月项目重招后才开工，该项目2024年增加项目经费3133600.00元，项目经费比2023年增加2093600.00元；2.离退休人员待遇增加、年末编制内实有人员增加、企业退休人员独子费项目增加；3.根据中央及省、市关于深化行政执法体质改革的统一部署，昆明市呈贡区进行机构调整，于2024年6月撤销了昆明市呈贡区劳动保障监察大队，原区劳动保障监察大队承担的相关执法职责全部回归区人力资源社会保障局机关，由机关内设机构承接，部分项目经费转移至区人力资源社会保障局。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年度支出合计77037352.90元。其中：基本支出39832344.35元，占总支出的51.71％；项目支出37205008.55元，占总支出的48.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9690599.72元，增长14.39%。其中：基本支出增加407003.45元，增长1.03%；项目支出增加9283596.27元，增长33.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.教育支出、住房保障支出和其他支出增加导致支出合计增加；2.离退休人员待遇增加导致基本支出增加1010647.62元，企业退休人员独子费项目增加导致项目支出增加461382.68元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39832344.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35128933.87元，占基本支出的88.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4703410.48元，占基本支出的11.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37205008.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

呈财预〔2024〕2号劳动监察保障项目经费7170.00元，主要用于保障劳动保障监察科标志及服装费。

呈财预〔2024〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）项目经费5000.00元，主要用于在高新区（马金铺）辖区内在建工程项目农民工工资保证金、银行实名制工资代发“两文件”宣传材料印刷。

呈财预〔2024〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）项目经费2500.00元，主要用于在度假区（大渔）范围内对在建工程项目农民工工资保证金、银行实名制工资代发“两文件”理宣传材料印刷。

呈财预〔2024〕2号事业单位工作人员和机关工勤教育培训项目经费59410.00元，主要用于人事干部知识更新培训涉及的场地租赁费、中餐费、培训资料费、授课费等。

呈财预〔2024〕2号呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励项目经费820000.00元，主要用于发放呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励。

昆财社基〔2024〕62号2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金项目经费3600.00元，主要用于“三支一扶”人员的岗前培训、发放工作生活补贴及考核奖励等。

昆财社基〔2024〕7号2024年高校毕业生“三支一扶”计划第一批中央补助资金项目经费48737.00元，主要用于“三支一扶”人员的工作生活补贴、考核奖励等。

呈财预〔2024〕2号社会保险基金安全风险评估项目经费500000.00元，主要用于社会保险制度实施和基金管理运行状况风险评估费用。

呈财预〔2024〕2号“三支一扶”大学生生活补贴及社保项目经费16174.44元，主要用于支付“三支一扶”人员生活补助、社会保险、住房公积金等。

昆财社基〔2024〕28号2024年高校毕业生“三支一扶”计划市级资金项目经费32497.68元，主要用于“三支一扶”人员的岗前培训、发放工作生活补贴及考核奖励等。

呈财预〔2024〕2号呈贡区人社局政府采购项目经费18599.00元，主要用于采购呈贡区人社局复印纸和多功能一体打印机。

呈财预〔2024〕2号劳动人事争议仲裁案件办理项目经费52558.88元，主要用于保障呈贡区辖区内劳动人事争议案件办案、庭审、送达、卷宗档案整理等环节正常开展。

昆财社基〔2023〕28号公务员考录和事业单位招考笔试考务招募经费40824.00元（上年剩余资金结余），主要用于保障公务员考录和事业单位招考工作。

昆财社基〔2024〕26号下达公务员考录和事业单位招考笔试考务项目经费520289.00元，主要用于保障公务员考录和事业单位招考工作。

昆财社基〔2022〕4号2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目经费2314.20元，主要用于“三支一扶”人员的工作生活补贴、考核奖励等。

呈财预〔2024〕2号人社局法律顾问服务项目经费70000.00元，主要用于呈贡区人社局2025年法律咨询服务费。

呈财预〔2024〕90号2024年离退休干部党组织工作项目经费11315.20元，主要用于支付离退休干部党组织党支部工作经费及工作补贴。

呈财预〔2024〕2号呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员项目经费104003.96元，主要用于事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员。

呈财预〔2024〕2号昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级项目经费3133600.00元，主要用于昆明呈贡人力资源服务产业园的扩容升级。

呈财预〔2024〕2号呈贡区工伤认定行政确认专项项目经费20000.00元，主要用于保障呈贡区辖区及有管辖权限的辖区内进行工伤调查。

昆财社基〔2023〕56号下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金项目经费18335.00元（上年结转），主要用于“三支一扶”人员的岗前培训、发放工作生活补贴及考核奖励等。

呈财预〔2024〕22号追加呈贡区2023年度机关工勤和事业单位工作人员考核奖励项目经费168500.00元，主要用于发放呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励，因年初预算不足进行追加。

呈财预〔2024〕22号追加呈贡区人社局内部审计、内控制度项目专项资金项目经费189900.00元，主要用于呈贡区人力资源和社会保障局局机关及下属五个二级局单位内部审计、内部控制，被征地养老保险补助项目专项审计，大学生就业见习补贴专项审计，职业技能提升三年计划专项审计工作。

呈财预〔2024〕22号追加支付昆明猎才人力资源管理有限公司垫付解聘辅岗一次性经济补偿金项目经费500000.00元，主要用于保障全区辅岗管理工作平稳有序开展，依法给予解聘辅岗一次性经济补偿。

昆财社基〔2024〕48号市级2023年高校毕业生补助经费151000.00元。

昆财社基〔2023〕41号2023年市级生源就业困难高校毕业生公益性岗位补助资金32970.00元。

昆财社基〔2023〕47号2023年就业见习省级生活补助经费2154000.00元。

昆财社基〔2024〕33号2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费1040000.00元。

昆财社基〔2022〕35号2022年度省对下人力资源和社会保障专项资金479500.00元。

昆财社基〔2023〕23号2023年高校毕业生就业见习市级生活补助资金278900.00元。

昆财社基〔2022〕37号2022年高校毕业生就业见习市级生活补助资金455000.00元。

昆财社基〔2024〕14号2024年第一批中央就业补助资金4720000.00元。

昆财社基〔2022〕85号2023年中央就业补助资金409044.57元。

昆财社基〔2024〕4号2023年社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费74000.00元。

昆财社基〔2022〕52号2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费22987.00元。

呈财预〔2024〕2号高新区（马金铺）片区社会事务（社会保障类）经费300064.45元。

呈财预〔2024〕2号创业和就业专项资金341500.00元。

呈财预〔2024〕2号度假区（大渔片区）社会事务（社会保障类）经费47082.39元。

昆财社基〔2022〕59号2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金4440.00元。

呈财金产〔2024〕1号2022年度结转省级创业担保贷款服务补助经费72834.00元。

昆财社基〔2023〕34号2023年第二批中央就业补助资金59171.79元。

呈财预〔2024〕2号人才服务管理经费370.00元。

昆财社基〔2024〕41号2024年度第二批中央就业补助资金6190000.00元。

昆财社基〔2022〕20号昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助资金27625.60元。

昆财社基〔2024〕6号市级2024年春节慰问就业困难家庭专项经费10000.00元。

昆财社基〔2024〕24号2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金30000.00元。

呈财金产〔2024〕1号清算2021年度和下达2022年度省级创业担保贷款奖补助资金710.00元。

呈财金产〔2024〕1号清算2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金30029.53元。

呈财预〔2024〕22号就业补助资金1047596.33元。

呈财预〔2024〕2号企业退休人员独子费专项资金项目经费

2763815.61元，主要用于符合领取独子费条件的企业退休人员进行按月发放独生子女奖励金。

呈财预〔2024〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费项目经费227311.60元，主要用于发放度假区社会事务划转人员独子费及社保事项办理。

呈财预〔2024〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费项目经费176183.00元，主要用于发放高新区社会事务划转人员独子费及社保事项办理。

呈财预〔2024〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费项目经费2508600.00元，主要用于发放代管高新区（马金铺）片区城乡养老保险个人缴费补助。

呈财预〔2024〕2号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项工作经费项目经费20000.00元，主要用于保障代管区高新区（马金铺）片区划转人员顺利衔接及社会事务正常开展。

呈财预〔2024〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项工作经费项目经费19280.22元，主要用于保障代管区度假区（大渔片区）划转人员顺利衔接及社会事务正常开展。

呈财预〔2024〕2号城乡居民基本养老保险个人缴费补助资金项目经费6095640.00元，主要用于发放呈贡区城乡养老保险个人缴费补助。

呈财预〔2024〕2号劳动监察保障项目经费18038.10元，主要用于劳动保障法律法规印制宣传材料，购买劳动保障监察标志及服装，劳动监察执法办案、纠正和查处用人单位违法违规行为补助。

呈财预〔2024〕2号度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项项目经费10500.00元，主要用于在度假区（大渔）范围内对市级新农民工工资保证金、银行实名制工资代发“两文件”理解宣传材料印刷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出77037352.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9690599.72元，增长14.39%,完成年初预算的110.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10763338.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%,完成年初预算的95.03%。主要用于培训支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制以历史数据为依据进行合理估算，无法准确预测。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出61821623.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%,完成年初预算的112.59%。主要用于行政运行12938115.09元、劳动保障监察43208.10元、社会保险经办机构12850606.43元、事业运行2295464.12元、其他人力资源和社会保障管理事务支出5623258.36元、行政单位离退休5365321.94元、事业单位离退休4453101.93元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1369844.80元、机关事业单位职业年金缴费支出131503.39元、公益性岗位补贴32970.00元、就业见习补贴4407400.00元、其他就业补助支出12310829.8元；造成预决算差异的主要原因是离退休人员待遇变动、基本养老保险及职业年金缴费基数有偏差，预算时无法准确预测。

9.卫生健康（类）支出1206170.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的77.09%。主要用于行政单位医疗524755.43元、事业单位医疗149326.38元、公务员医疗补助459258.45元、其他行政事业单位医疗支出72830.71元；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制以历史数据为依据进行合理估算，无法准确预测。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30739.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的7.38%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补30739.53元；造成预决算差异的主要原因是在完成目标任务的前提下本着节约的原则，工作正常开展但费用减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1309484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的99.18%。主要用于住房公积金支出1269164.00元、购房补贴支出40320.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出1905996.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,年初无此项预算。主要用于1.呈贡区2023年度机关工勤和事业单位工作人员考核奖励；2.呈贡区人力资源和社会保障局局机关及下属五个二级局单位内部审计、内部控制，被征地养老保险补助项目专项审计，大学生就业见习补贴专项审计，职业技能提升三年计划专项审计；3.保障全区辅岗管理工作平稳有序开展，依法给予解聘辅岗一次性经济补偿。造成预决算差异的主要原因：1.因市局调整2023年考核标准，优秀比例提高，致使经费预算不足；2.因昆明猎才人力资源管理有限公司垫付资金压力达，为保障辅岗管理工作平稳开展申请追加预算资金；3.因前期预算资金不足，按会计师事务所要求我单位及时结清尾款，特追加预算资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为8404.16元，完成年初预算的33.06%；支出决算较上年减少3805.70元，下降31.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为8404.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3355.70元，下降28.54%；公务接待费支出决算较上年减少450.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少450.00元，下降100.00%；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为8404.16元，完成年初预算的33.06%，支出决算较上年减少3805.70元，下降31.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为8404.16元，完成年初预算的33.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵循中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少3355.70元，下降28.54%；公务接待费支出决算减少450.00元，下降100.00%，具体是上年无国内接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是遵循中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出4605193.81元，比上年减少18058.56元，下降0.39%,主要原因是基本与2023年持平。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局资产总额9871028.43元，其中，流动资产6920115.29元，固定资产2949415.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1497.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3377863.03元，其中固定资产增加953320.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额774295.55元，其中：政府采购货物支出718248.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56047.16元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指单位为了保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项正常。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011400331601111

附件：昆明市呈贡区人力资源和社会保障局 20251031090728187