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昆明市呈贡区卫生健康局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。负责全区卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订全区卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院改革，健全现代医院管理制度。

3.拟订并组织落实全区疾病预防控制规划。执行国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作。组织指导辖区内突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展全区食品安全风险监测评估工作。

4.组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.依据相关法律法规，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头全区《烟草控制框架公约》履约工作。

7.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。组织协调全区无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

8.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律、法规、规章和政策，拟订全区中医药发展规划并组织实施。综合管理全区中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.会同有关部门，推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.贯彻执行省、市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.贯彻执行省、市计划生育协会的业务工作。指导昆明市呈贡区计划生育协会的业务工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医政科、基层卫生科、人口监测和家庭发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面提升医疗能力服务水平。一是“15分钟医疗卫生服务圈”基本建成，呈贡辖区内有医疗机构381家，包括公立医疗卫生机构85家，民营医疗机构291家。其中，三甲医院3家，二级医疗机构2家。二是积极推进紧密型城市医疗集团，昆明成功申报国家紧密型城市医疗集团试点，组建紧密型城市医疗集团。呈贡区人民医院为成员单位，目前已参加延安医院组织的业务培训共9期。三是依法规范医疗行业准入管理，组织完成全区58家医疗机构执业（助理）医师注册106人次、变更297人次和护士注册394人次、变更97人次的电子化注册。推行国家基本药物制度，各基层医疗卫生机构均统一在省药品集中采购平台上采购并严格执行药品零差率销售。深化“平安医院”创建，辖区二级以上医院实现安全防范“五项建设”全部达标，及时妥善处置医疗纠纷6起。积极组织开展无偿献血宣传工作，截止目前全区无偿献血累计完成7023人次。做好各类活动的医疗保障工作，2024年1-10月完成各类活动医疗保障114起，共出动544人次，车辆193辆次。

2.持续巩固基层卫生服务能力。一是提升基层医疗机构服务能力。开展“优质服务基层行”暨等级评审活动，目前马金铺街道社区卫生服务中心达到国家推荐标准，大渔、乌龙街道社区卫生服务中心达标省级甲等标准。加强社区卫生室标准化建设。目前呈贡区村卫生室总数56个，达到标准53个，达标率94.6%。二是规范实施国家十二项基本公共卫生服务项目。截至2024年三季度，全区累计建立居民健康档案263339人份，对辖区15429名65岁以上老年人、12930名高血压患者、5375名糖尿病患者及864例重性精神病患者进行专案管理，辖区适龄儿童计划免疫规划疫苗接种率90.48%、0-6岁儿童健康管理率86.97%、儿童眼保健和视力检查覆盖率88.59%、孕产妇系统管理率93.97%、老年人中医药健康管理率68%、儿童中医药健康管理率、肺结核患者管理率、传染病和突发公共卫生时间报告率等三项指标均为100%。三是认真做好家庭医生签约服务工作。目前呈贡区组建了家庭医生签约团队245个，截至2024年11月7日，签约235054人，签约率42.35%，履约230606人，履约率98.11%。四是落实乡村医生补偿政策和养老保障政策。2024年共发放乡村医生市、区级补助共计91.26万元。对自愿参加当年度养老保险并符合补助条件的82名在岗乡村医生，通过“一卡通”工作平台发放省级、区级财政养老保险补助经费共29.01万元。五是持续做好卫生科教工作。完成全区2023年度833人继续医学教育学分区级验证工作，学分验证合格率100%。呈贡区人民医院2024年申报获批省级继教培训项目4个、市级继教培训项目6个。组织3名基层医务人员参加2024年度全科医生转岗培训。

3.不断健全公共卫生服务体系。一是抓好艾滋病防治工作。按照市卫健委最新通报（1-9月），呈贡区艾滋病检测率78.69%，艾滋病抗病毒治疗率94.5%，符合治疗条件的新报告丙肝病例治疗率55.92%，符合治疗条件的既往丙肝病例治疗率44.66%。二是做好严重精神障碍管理。截止11月6日，辖区在册患者641人（小呈贡6个街道），报告患病率1.44‰，规范管理率92.54%，全年无严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。三是规范开展从业人员预防性健康体检工作。截止2024年10月，累计办理健康证48545人，完成预防性从业人员免费体检49492人。四是加强免疫规划管理。呈贡区预防接种单位共44家，辖区各街道22剂次疫苗接种率均达90%。五是做好突发公共卫生应急处置工作。全年开展3次突发公共卫生事件应急演练，参加人员74人次。严格24小时应急值守，一旦发生重大公共卫生事件，立即启动预案，第一时间有序有效、规范开展卫生防疫防病处置。

4.不断提高妇幼健康服务管理质量。一是以满足群众多层次、多样化的生育服务需求为中心，提供涵盖婚检、孕前检、生育登记、婴幼儿服务等全生育周期的服务。截至目前完成婚检1446对，婚检率87.9%；完成孕前优生健康检查565对，完成评估545对；完成叶酸增补714人。实行生育登记服务制度，优化办事流程，截至目前办理一部手机办事通预约事项923起，办理三孩生育服务登记证105起。二是不断健全婴幼儿照护服务体系，全年新增托位520个，普惠托位占比85%。截止目前呈贡区有35家托育机构，提供婴幼儿照护服务托位1960个，实际收托414个。同时足额兑付生育补贴和育儿补助，目前完成二孩生育补贴、三孩生育补贴及育儿补助2533人次的资格认定、审核、公示及资金兑现，累计兑现生育支持项目补助资金340.82万元。三是开展计划生育特殊家庭随访慰问，全年累计入户200多户,发放慰问金38.1万元。

5.强化监督，助力行业安全保障。一是常态化做好日常监督检查工作。截至目前，区卫健局对全区公共场所、医疗机构、学校卫生等共监督检查4987家次，下达卫生监督意见书316份，查办案件37件，罚款金额共计315000元，没收违法所得22536元。二是完成国家“双随机”工作任务。区卫健局2024年“双随机”任务单位共266家，已完成监督检查266家，监督完成率100%。三是严厉打击非法行医。全年组织开展2次非法行医集中整治专项行动，出动执法车辆4辆，执法人员17人，排查疑似点位3家、涉医医疗广告7家、游医黑牙医点位2处。

6.深入推进健康县城建设。一是坚持开展爱国卫生“大扫除”，共建美丽家园。全年清理裸露垃圾、渣土1500余吨，清理河道、沟渠3.5万余米，清除卫生死角2000余处。二是认真落实目标任务，云南省爱卫专项暗访组于2024年8月23日至8月24日对呈贡区“健康县城”和爱国卫生“7个专项行动”工作进行了暗访，暗访得分266.1分，得分率76%，目前全省暂排第16名，全市暂排第1名。三是细化工作内容，呈贡区涉及国家卫生城市和国家卫生县2024年度考评指标34个，自评达标33个，不达标1个（15岁以上人群吸烟率）；涉及云南省健康县城建设2024年度考评指标51个，自评达标50个，自评不达标1个（15岁以上人群吸烟率）。经自评，均达合格以上标准。

7.稳步推进重点项目建设。一是认真谋划大健康生物医药产业发展。委托云南蓝图经济研究院有限公司编制《呈贡区大健康生物医药高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》，现已完成方案的初步编制工作，完成专家评审。二是全力推进龙城、斗南、洛龙三个街道社区卫生服务中心建设项目。截至目前，龙城街道社区卫生服务中心项目已完成整体工程量的12%。斗南街道社区卫生服务中心已完成整体工程量的90%。洛龙街道社区卫生服务中心已完成整体工程量的99%。同时，三个中心设备采购均已按程序进行采购需求专家评审、招标公告公平性审查，集采已交由呈贡区机关事务管理中心组织实施。

8.发挥人才领航作用，激发卫健事业发展活力。一是积极引进专业技术人才。全年开展5次社会招聘，招录到1名编内工作人员、46名编外合同制专业技术人员和15名辅助性岗位工作人员。同时加强与辖区内省市区各大医院的合作，共组织申报区级专家工作站2个，人才项目1个。二是完善人员队伍建设管理。根据《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心人员“区管中心聘”定期交流轮岗实施方案（试行）>的通知》要求，组织开展了街道社区卫生服务中心管理人员进行交流轮岗，进一步优化组合各街道社区卫生服务中心领导班子，提升街道社区卫生服务中心综合管理能力和水平，实现了人员能进能出、有序流动。三是加强人才相关政策宣传。结合多方关注的人才公寓、人才项目、专家工作站及优秀人才申报等工作在系统内开展了1期政策宣讲会，参会人员来自辖区各公立医疗卫生机构及民营医院共计90余人。

9.主要工作成绩和亮点。一是区卫健局协同辖区高校开展家庭医生签约服务和传染病扩大检测工作，9月14日将工作经验形成专报报送至昆明市卫健委，经市卫健委领导批示，建议转发推广呈贡模式，推动高校传染病扩大检测工作。二是呈贡区妇幼健康服务中心荣获“昆明市实施妇女儿童发展规划成绩突出集体”荣誉称号。三是马金铺街道社区卫生服务中心服务能力达到国家推荐标准并已于7月28日完成公示。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区卫生健康局（本级）2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区卫生健康局（本级）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局（本级）2024年度收入合计60000707.48元。其中：财政拨款收入60000707.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1156499731.73元，下降95.07%。其中：财政拨款收入减少1155383031.73元，下降95.06%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少1116700.00元，下降100.00%。主要原因是呈贡区卫生健康局2023年转拨北京大学肿瘤医院云南医院项目专项债券资金11.38亿元，故财政拨款收入比上年大幅减少，导致总收入降幅也较大。且2022年末下达的基本公共卫生服务项目市级结算补助结转资金在2023年由市卫健委拨付至呈贡区卫生健康局经费账户中，通过“其他收入”核算，2024年通过一体化系统下达指标至零余额账户，通过“财政补助收入”核算，故比上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区卫生健康局（本级）2024年度支出合计60127407.48元。其中：基本支出9196416.67元，占总支出的15.29％；项目支出50930990.81元，占总支出的84.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1155742107.73元，下降95.05%。其中：基本支出减少3184554.70元，下降25.72%；项目支出减少1152557553.03元，下降95.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是呈贡区卫生健康局2023年转拨北京大学肿瘤医院云南医院项目专项债券资金11.38亿元，故项目支出比上年大幅减少，导致总支出降幅也较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出9196416.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7508438.72元，占基本支出的81.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1687977.95元，占基本支出的18.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50930990.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区卫生健康局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出60000707.48元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少17868807.73元，下降22.95%,完成年初预算的86.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100.00%。其中2050803培训支出7500.00元，主要用于单位业务活动所需培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2988504.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的93.47%；其中2080501行政单位离退休494400.00元，主要用于机关单位行政人员的离退休费用支出；2080502事业单位离退休1923513.00元，主要用于事业单位事业人员的离退休费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出473994.88元，主要用于机关事业人员的基本养老保险缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出96596.74元，主要用于机关事业人员的职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：造成预决算差异的主要原因是人员变动及相关社保费用基数的调整。

9.卫生健康（类）支出56539959.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%,完成年初预算的85.98%。其中2100101行政运行5251706.04元，主要用于卫生行政部门的行政运行经费支出；2100199其他卫生健康管理事务支出698521.04元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；2100201综合医院145964.48元，主要用于呈贡区人民医院新建项目前期建设相关费用；2100299其他公立医院支出3390000.00元，主要用于昆明医科大学第一附属医院呈贡医院公交专线补助、呈贡区人民医院公立医院综合改革补助；2100301城市社区卫生机构500000.00元，主要用于城市社区卫生机构项目建设、基层能力提升、基药补助、乡医补助等相关支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出3861483.52元，主要用于基本药物制度补助支出、家庭医生签约服务补助支出；2100408基本公共卫生服务15108222.07元，主要用于国家基本公共卫生服务补助项目支出；2100409重大公共卫生服务1739721.00元，主要用于重大传染病支出；2100410突发公共卫生事件应急处置1603948.60元，主要用于疫情防控相关支出；2100499其他公共卫生支出721484.50元，主要用于助理全科医生培训、病媒生物防制等支出；2100799其他计划生育事务支出19102795.00元，主要用于计划生育特殊家庭补助支出；2101101行政单位医疗179904.42元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗54130.44元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助175502.04元，主要用于行政事业人员公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出27918.28元，主要用于行政事业人员工伤保险、重特病医疗保险缴费支出；2101601老龄卫生健康事务13500.00元，主要用于特殊计生家庭购买意外伤害险项目支出；2101799其他中医药事务支出50000.00元，主要用于中医适宜技术培训及基本药物使用培训工作经费，中医药健康管理服务项目委托考核工作经费；2109999其他卫生健康支出3915157.96元，主要用于未划为以上类别的其他卫生健康支出；2169999其他商业服务业务等支出17629.47元，主要用于南博会医疗保障经费。造成预决算差异的主要原因是上级专项经费未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出17629.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的146.55%。主要用于南博会医疗保障经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级专项经费未纳入年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出447114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的104.67%。其中2210201住房公积金445434.00元，主要用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴1680.00元，主要用于发放职工住房补贴。造成预决算差异的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为5936.83元，完成年初预算的23.35%；支出决算较上年增加2674.11元，增长81.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为5936.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2674.11元，增长81.96%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为5936.83元，完成年初预算的23.35%，支出决算较上年增加2674.11元，增长81.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为5936.83元，完成年初预算的23.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：“三公”经费支出决算数仅公务用车运行维护费有支出数据，因厉行节约的要求，单位公务用车燃油、过桥过路费、维修等公务用车运行维护费相比年初预算未全部执行完毕。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2674.11元，增长81.96%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年无公务用车过路费ETC充值费用，而2024年有此项支出1000元，且2024年车辆维修费比上年增长较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展家庭医生签约、基本公共卫生服务考核、医疗保障、“健康县城”创建工作、爱国卫生七个专项行动等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区卫生健康局（本级）2024年机关运行经费支出1687977.95元，比上年增加25420.85元，增长1.53%,主要原因是：2024年部门预算部分公用经费定额标准增加，且财政供养实有人数比上年增加，故机关运行经费支出比上年有所增加。单位机关运行经费主要用于：办公费141144.63元，水费12822.40元，电费35774.98元，邮电费16575.81元，物业管理费37685.00元，差旅费44835.08元，维修（护）费19621.81元，培训费7500.00元，劳务费970732.93元，委托业务费27000.00元，工会经费78306.48元，福利费113100.00元，公务用车运行维护费5936.83元，其他交通费用176942.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区卫生健康局（本级）资产总额406773.51元，其中，流动资产181346.62元，固定资产225426.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1581067.33元，其中固定资产减少150587.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011400336101001111

2024年度昆明市呈贡区卫生健康局机关部门决算公开表样20251030023339186