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昆明市呈贡区自然资源局（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策及法律、法规。

（二）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章制度。

（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全区自然资源资产统计制度，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全区全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（六）负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实全区自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估及编制土地基准地价工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的研究。

（七）负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。根据权限负责城乡规划管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。编制地质灾害防治方案和应急预案，指导开展地质灾害防治工作。

（九）严格实施土地用途管制，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

（十）负责农用地转用和征收的审核、报批工作。

（十一）宣传贯彻国家、省、市有关非农建设用地征收征用、国有土地使用权收回相关法律法规。负责国有土地使用权收回、非农建设用地征收征用及管理工作。

（十二）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源管理工作。承担压覆矿产资源查询备案。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。协助做好基础测绘和测绘行业管理。协助做好测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）负责对全区自然资源开发利用的监察管理，依法查处自然资源开发利用违法案件。

（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十六）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十八）负责监督管理荒漠化防治工作。

（十九）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。

（二十一）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

（二十二）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

（二十三）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（二十四）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、贯彻落实防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（二十五）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（二十六）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、综合法规科、自然资源调查测绘和确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、规划管理科、行政审批科、矿产资源管理和生态修复科、林草科。

所属事业单位8个，其中：省批参公事业单位7个，分别为：

1.自然资源综合行政执法大队（林业和草原综合行政执法大队）

2.龙城自然资源所；

3.斗南自然资源所；

4.吴家营自然资源所；

5.洛龙自然资源所；

6.雨花自然资源所；

7.乌龙自然资源所。

公益一类事业单位1个，分别为：

1. 呈贡区林业综合服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市呈贡区自然资源局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区自然资源局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）完成国土空间规划编制工作

呈贡区于2021年4月启动了国土空间规划编制工作，先后于2023年底、2024年5月、2024年8月通过省级专班质检并在国土空间规划“一张图”系统完成备案。目前，呈贡区正按照省市有关要求，根据已批准的上位规划进一步对《昆明市呈贡区国土空间总体规划》修改完善，待工作完成后及时上报省人民政府审批。

完成村庄规划编制工作。根据省、市工作要求，呈贡区共涉及2个街道（吴家营街道、乌龙街道）5个村庄（刘家营、段家营，赵家山、万溪冲、卧龙古渔村）需开展“多规合一”实用性村庄规划编制。截止2024年6月，呈贡区村庄规划编制率达100%，审批率达100%，入库率达100%，已完成“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

完成呈贡区绿道专项规划（2023-2025）的编制工作。确定昆明市规划设计研究院有限公司为呈贡区绿道专项规划的设计方。目前编制成果已通过区规土委会审议。

（二）严格履行耕地保护责任

一是完成5460亩540个图斑的永久基本农田和耕地实地踏勘和巡查工作，完成15块永久基本农田保护标志牌安装，完成耕地保护入户宣传材料印刷5000份，发放2500份，完成乌龙街道松花社区1个永久基本农田保护区域，保护界桩的试点安装工作；二是国家下发呈贡区耕地保护任务为永久基本农田保护任务面积为4500亩，耕地保护目标任务面积为14384亩，呈贡区永久基本农田保护面积为5460亩，高于保护任务。呈贡区实际超出耕地保护面积791亩，耕地保有量盈余比为5.51％；三是呈贡区无耕地保有量“缺口归还”任务，不存在耕地流出整改工作任务“一票否决”情况。

（三）着力化解批而未供

2024年呈贡区处置任务为3622.6亩。完成处置批而未供3933.05亩，完成率为109%。

（四）加快闲置土地处置

2024年呈贡区处置任务为1378.14亩（扣减司法查封后市级核定为1257.52亩）。完成处置1420.43亩，完成率为113%。

（五）并联式开展土地供应

2024年，市级下达呈贡区土地供应收入任务为20亿元。共完成呈贡区洛龙村片区城市更新改造项目KCC2012-42号地块等105宗土地供应，供地面积达4342.55亩，总价款5306330.91万元，实缴价款8.6338亿元。

（六）工业用地“标准地”

拟定了《呈贡区工业项目“标准地”改革实施方案》。按照工业项目“标准地”出让的要求，完成KCC2023-8号地块（18.82亩）、KCC2019-40号地块（36.82亩）工业项目“标准地”出让工作，呈贡区工业项目“标准地”出让占比100%。

(七）做好土地征收

完成云南戴托普药物依赖治疗康复中心、67号路等项目46.0455亩土地征收和补偿；完成滇中引水工程270.24052亩临时用地协议签订及资金拨付；完成呈贡42号路、呈贡区2024年度第三批次城市建设用地共计402.5225亩征地前期工作；完成马金铺水厂水源替代工程征地前期工作。

（八）优化规划审批服务工作

落实政务改革要求，快速推进建设项目规划审批，完成规划审批235件，其中用地预审与选址意见书57件，核发用地规划许可证27件，核发建设工程规划许可证37件（建筑面积约135.5万平方米），规划核实意见29件(核实面积约165万平方米），核发规划条件67件，行政许可撤销、撤回、注销、变更与延续18件。

（九）推进建设用地报批

截止2024年12月，一是通过一事一议方式上报乌龙冷链仓储物流中心508.143亩土地征收成片开发方案（第一次），现待自然资源厅审核；二是已上报10个批次1025.55亩建设用地指标。其中：8个项目已获得建设用地批准，2个项目待省自然资源厅审核；三是2024年共完成建设项目使用林地审核11个130.2亩；使用林地延期审核上报审批项目1个827.2亩。配合区行政审批局完成使用林地区级审批项目3个27.7亩。

（十）加快临时用地审批和批后监管

一是按照《呈贡区自然资源局用地业务审查规程》，截止2024年12月，共审批了福宜高速公路（钢筋加工场延期）、昆明滇池绿道建设（外海段）、呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪治理等3个项目共66.2亩的临时用地；二是加强日常监管和动态巡查，积极做好临时用地的批后管理，防止违法用地的发生。截止2024年12月，开展了3次联合检查，下发1份整改通知书，下发1份复垦通知书，完成福宜高速拌合站复垦验收工作。

（十）做好矿山生态修复

红云采石场和原路桥公司采石场已于2024年3月完成修复并通过区级验收；吴家营街道缪家营一号坑土地综合整治项目已通过区级初验。

（十一）做好矿产资源管理

一是配合市自规局完成昆明市呈贡区聚贤街地热普查探矿权挂牌出让方案及公告，现已在云南省公共资源交易网公示；二是完成云南滇中山外山天然矿泉水饮料有限公司和呈贡映龙温泉旅社采矿权区级联勘联审，并配合市自规局开展市级联勘联审工作；三是做好建设项目用地压覆矿产资源的查询、备案工作，截止2024年12月共完成15个建设项目用地压覆矿产资源的查询和备案。

（十二）加强森林和草原保护

一是严格落实三级林长责任体系和两级督察体系，健全“一长两员”制度。全区各级林长累计巡林7431次，发送巡林提醒函4次，协调推动解决4个问题。全区共计选聘大学生林长17名，“民间林长”志愿服务活动6次，累计巡林巡查77人次；二是完成市级下达呈贡区2024年林草生态建设任务2233亩，占总任务100%；完成义务植树40万株；三是对全区142株古树名木挂牌，并开展常态化监测。保障性苗圃培育华山松、喜树等苗木22.5万株，完成率为市级下达15万株任务的150%；四是认真开展森林草原湿地荒漠化普查，任务完成率100%；完成草原基况监测调查，共划调查草班2076个，区划调查小班4152个，调查完成9个样地，现状草地23279.25亩；完成254693.59亩林地保护利用规划林地保护等级优化调整并通过省市级审核；五是开展全区林草种质资源普查，完成调查样线22条、调查样线长度127.25千米、调查优良单株209株、调查优良林分20片、调查主要造林树种10个、调查主要经济林树种10个、提交标本311个（1069份），补充录入古树名木28株和2个古树名木群、提取测定植物DNA样品10份；六是新建森林资源管护站点3个，开展林草有害生物监测防治，出动车辆200辆次、人员800余人次，共发放宣传材料20000余份，办理检疫证728件；七是2024年完成呈贡区滇池湖滨生态湿地共3133.22亩与度假区移交工作；八是做好野生动植物保护管理，常态化进行野生动植物保护执法宣传，共出动车辆30余车次、人员100余人次，发放宣传资料50000余份。加强红嘴鸥保护监测巡查，同步普查统计红嘴鸥3000余只，组织对红嘴鸥有序开展投喂工作，保障红嘴鸥的进食和越冬安全；九是呈贡区国土调查总面积765449.85亩，森林面积236704.5亩，林地254693.9亩，草地27609.04亩，湿地111691.55亩。森林覆盖率30.92%，森林蓄积809800立方米，天然林75715.05亩、人工林160989.45亩。

（十三）全力推进耕地流出问题排查整改

一是截止2024年12月，已完成举证并通过省级审核验收图斑为20个44.42亩，完成比例为100％；二是截止2024年12月，已完成举证并通过省级审核验收图斑为9个图斑21.56亩，采用面积测算完成比例为100％；三是已完成7个共14.25亩“永久基本农田未落实整改图斑”整改工作，剩余1个图斑1.55亩实际使用管理人为马金铺街道办事处横冲社区居民委员会（梁家箐）已推送高新区；四是2个图斑共4.1亩占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题图斑已全部完成整改。

（十四）严格整改环保督察案件

一是2024年，我局共收到省第二轮生态环境保护督察群众投诉交办问题4件。其中，主办问题1件，该件现已通过区级自查自验，已按程序向市级申请验收。协办问题3件，均已按要求配合牵头责任部门开展相关工作。二是2024年，我局共收到中央第三轮生态环境保护督察群众投诉交办问题9件。其中，主办问题2件。目前2个主办件均已完成整改，协办问题7件，均按要求配合牵头责任部门开展相关工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区自然资源局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2024年度收入合计27081532.35元。其中：财政拨款收入26196273.55元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入885258.80元，占总收入的3.27%。

与上年相比，收入合计减少326587.72元，下降1.19%。其中：财政拨款收入减少780011.72元，下降2.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加453424.00元，增长105.00%。主要原因是主要原因本年度我单位本年无政府性基金项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2024年度支出合计28079981.90元。其中：基本支出17393939.15元，占总支出的61.94％；项目支出10686042.75元，占总支出的38.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1962389.17元，下降6.53%。其中：基本支出减少907309.66元，下降4.96%；项目支出减少1055079.51元，下降8.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一是我单位本年无政府性基金项目支出；二是本年根据单位实际情况减少项目；三是本年有3人退休，3人调出，故基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区自然资源局（本级）机构正常运转的日常支出17393939.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13859745.85元，占基本支出的79.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3534193.30元，占基本支出的20.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市呈贡区自然资源局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10686042.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.社会保障和就业支出885258.80元，用于退休人员死亡抚恤金及市局退休人员生活补助；

2. 节能环保支出2188550.00元，用于呈贡区滇池流域林业生态修复工作、滇池湖滨湿地管护经费及林业草原生态保护恢复工作；

3. 农林水支出3484573.52元，用于其他农业农村支出、森林资源培育、森林资源保护管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、行业业务管理、其他林业和草原支出等工作；

4. 自然资源海洋气象等支出3242942.56元，用于自然资源规划与管理、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记等工作；

5. 灾害防治及应急管理支出768717.87元，用于地质灾害防治工作。

6.其他支出116000元，用于征地数据库建设与更新维护工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出26196273.55元,占本年支出合计的93.29%。与上年相比减少2267113.72元，下降7.97%,完成年初预算的94.79%。主要原因是一是我单位本年无政府性基金项目支出；二是本年根据单位实际情况减少项目；三是本年有3人退休，3人调出，故基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出18300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的100.00%。主要用于2024年培训相关工作；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,；

8.社会保障和就业（类）支出2152597.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的77.04%。主要用于行政事业单位离退休人员生活补助、基本养老保险及职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动，退休3人，调出3人，故此项支出存在差异；

9.卫生健康（类）支出1104086.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的78.92%。主要用于主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动，退休3人，调出3人，故此项支出存在差异；

10.节能环保（类）支出1963550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%,完成年初预算的54.92%。用于呈贡区滇池流域林业生态修复工作、滇池湖滨湿地管护经费及林业草原生态保护恢复工作。造成预决算差异的主要原因是本年度根据单位实际情况，项目经费按照项目进度支付，故此项支出存在差异；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

12.农林水（类）支出3484173.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%,完成年初预算的137.42%。用于其他农业农村支出、森林资源培育、森林资源保护管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、行业业务管理、其他林业和草原支出等工作；造成预决算差异的主要原因是本年度根据单位实际情况，追加项目经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出16150741.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.65%,完成年初预算的101.19%。用于自然资源规划与管理、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记等工作；

19.住房保障（类）支出1132215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的98.92%。主要用于2023年职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年度人员变动，退休3人，调出3人，故此项支出存在差异；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出74610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的35.70%。主要用于地质灾害防治工作。造成预决算差异的主要原因是本年度根据单位实际情况，项目经费按照项目进度支付，故此项支出存在差异；

23.其他（类）支出116000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。用于征地数据库建设与更新维护工作经费。造成预决算差异的主要原因是本年度根据单位实际情况，追加项目经费；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101680.00元，决算为53678.18元，完成年初预算的52.79%；支出决算较上年减少9795.70元，下降15.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101680.00元，决算为53678.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.79%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9795.70元，下降15.43%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101680.00元，支出决算为53678.18元，完成年初预算的52.79%，支出决算较上年减少9795.70元，下降15.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101680.00元，决算为53678.18元，完成年初预算的52.79%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆日常管理，对车辆的维修、保养、加油、保险进行定点管理，通过招标等方式选择质优价廉的供应商，降低成本，同时合理安排车辆使用，提高车辆使用效率，减少不必要的出车次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9795.70元，下降15.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强车辆日常管理，对车辆的维修、保养、加油、保险进行定点管理，通过招标等方式选择质优价廉的供应商，降低成本，同时合理安排车辆使用，提高车辆使用效率，减少不必要的出车次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于林草及自然资源执法、林草湿地日常巡查等林业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

昆明市呈贡区自然资源局（本级）不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区自然资源局（本级）2024年机关运行经费支出3534193.30元，比上年减少17311.91元，下降0.49%,主要原因是本年度根据单位实际情况减少办公耗材支出。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费用、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市呈贡区自然资源局（本级）资产总额6390206.01元，其中，流动资产5671076.51元，固定资产718837.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产291.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8840866.87元，其中固定资产减少3388029.96元。处置房屋建筑物（双龙路74号土地及房屋资产被征收）4357.35平方米，账面原值6651488元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入12879776.88元（已上缴财政）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额997783.61元，其中：政府采购货物支出18000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出979783.61元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区自然资源局(本级)2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400377300201111

昆明市呈贡区自然资源局（本级）20251030030816766