昆明市呈贡区教育体育局2024年度部门决算
监督索引号53011400136001000
昆明市呈贡区教育体育局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、区关于教育体育的重大决策部署，通过开展专项规划、学校建设、开放办学、内培外引、细节管理等手段方式，坚定立德树人根本任务，科学合理布局教育资源，不断改善办学条件，有力提升教师队伍综合素质，统筹协调并推进全区各级各类教育工作，促进教育教学质量不断提升；将体育发展与康养项目融合推动，加强“十五分钟体育健身圈”建设，打造健康颐养新区特色体育赛事，促进体育基础设施不断完善、体育活动不断丰富、体育竞训水平不断提升；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室（基建）、体育科。所属单位41个，分别是：
1.昆明市呈贡区教育体育局机关
2.昆明市呈贡区教育信息中心
3.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心
4.昆明市呈贡区招生考试院
5.昆明市呈贡区第一中学
6.呈贡区第四中学
7.昆明市呈贡区实验学校
8.昆明市呈贡区第一小学
9.昆明市呈贡区第二小学
10.昆明市呈贡区第三小学
11.昆明市呈贡区第四小学
12.昆明市呈贡区第五小学
13.昆明市呈贡区古城小学
14.昆明市呈贡区文笔小学
15.昆明市呈贡区师专附小海岸城小学
16.昆明市呈贡区乌龙小学
17.昆明市呈贡区第六小学
18.昆明市呈贡区民大附小
19.昆明市呈贡区万溪冲小学
20.昆明市呈贡区第一幼儿园
21.昆明市呈贡区第二幼儿园
22.昆明市呈贡区第三幼儿园
23.云南师范大学附属呈贡幼儿园
24.昆明市呈贡区第四幼儿园
25.昆明市呈贡区第六幼儿园
26.昆明滇池国家旅游度假区大渔中学
27.昆明滇池国家旅游度假区大渔小学
28.昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园
29.昆明高新技术产业开发区第三中学
30.昆明高新技术产业开发区第四小学
31.昆明高新区第二幼儿园
32.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）
33.昆明市呈贡区云大附中呈贡中学
34.昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学
35.昆明市呈贡区昆三中海岸城学校
36.昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校
37.昆明市呈贡区第七幼儿园
38.昆明市呈贡区第八幼儿园
39.昆明市呈贡区特殊教育学校
40.昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校
41.昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共41个。分别是：
1.昆明市呈贡区教育体育局机关
2.昆明市呈贡区教育信息中心
3.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心
4.昆明市呈贡区招生考试院
5.昆明市呈贡区第一中学
6.呈贡区第四中学
7.昆明市呈贡区实验学校
8.昆明市呈贡区第一小学
9.昆明市呈贡区第二小学
10.昆明市呈贡区第三小学
11.昆明市呈贡区第四小学
12.昆明市呈贡区第五小学
13.昆明市呈贡区古城小学
14.昆明市呈贡区文笔小学
15.昆明市呈贡区师专附小海岸城小学
16.昆明市呈贡区乌龙小学
17.昆明市呈贡区第六小学
18.昆明市呈贡区民大附小
19.昆明市呈贡区万溪冲小学
20.昆明市呈贡区第一幼儿园
21.昆明市呈贡区第二幼儿园
22.昆明市呈贡区第三幼儿园
23.云南师范大学附属呈贡幼儿园
24.昆明市呈贡区第四幼儿园
25.昆明市呈贡区第六幼儿园
26.昆明滇池国家旅游度假区大渔中学
27.昆明滇池国家旅游度假区大渔小学
28.昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园
29.昆明高新技术产业开发区第三中学
30.昆明高新技术产业开发区第四小学
31.昆明高新区第二幼儿园
32.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）
33.昆明市呈贡区云大附中呈贡中学
34.昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学
35.昆明市呈贡区昆三中海岸城学校
36.昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校
37.昆明市呈贡区第七幼儿园
38.昆明市呈贡区第八幼儿园
39.昆明市呈贡区特殊教育学校
40.昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校
41.昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员1962人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1943人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1282人。包括财政拨款开支经费的人员1282人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员768人（离休0人，退休768人）。年末学生36918人。年末遗属30人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求，推动教育体育事业迈上新台阶。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区教育体育局2024年度收入合计972247872.85元。其中：财政拨款收入950023478.81元，占总收入的97.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4684492.17元（含教育收费0.00元），占总收入的0.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17539901.87元，占总收入的1.80%。
与上年相比，收入合计减少49088014.91元，下降5.05%。其中：财政拨款收入减少46434563.37元，下降4.89%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加784396.17元，增长16.74%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3437847.71元，下降19.60%。主要原因是民大附中（呈贡校区）建设、中华小学改扩建项目基本完成，项目资金减少等。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区教育体育局2024年度支出合计972249212.20元。其中：基本支出548189426.18元，占总支出的56.00％；项目支出424059786.02元，占总支出的44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少57132083.75元，下降5.88%。其中：基本支出增加26681055.51元，增长4.87%；项目支出减少88813139.26元，下降19.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学校基本建设项目资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1214026.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1214026.71元，占基本支出的100.00％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424059786.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2050199项目经费1130669.73元，主要用于党建、招生考试、退休支部工作等支出。
2.2050201项目经费21524468.64元，主要用于普惠性民办幼儿园奖补、支持学前教育发展专项、学前教育家庭经济困难学生生活补助、幼个别幼儿园办学场地租赁、六一节、教师节走访慰问、基层党建工作、新办园或新增班级开办费、部分幼儿园物业管理费、消防安全整改经费等后勤保障支出。
3.2050202项目经费115703024.47元，主要用于2023年基础教育综合奖补资金、呈贡区R2地块学校（中华小学）建设项目土地款、一小提升改造、义务教育学生营养改善计划、高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金、度假区（大渔片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助费、城乡义务教育公用经费、开展拔尖创新人才培养试点工作经费、义务教育课后服务区级资金、银龄讲师工作补贴区级资金、呈贡区中小学心理辅导室建设项目资金、2024年呈贡区城乡义务教育中央直达综合奖补资金等支出。
4.2050203项目经费62612782.67元，主要用于2023年基础教育综合奖补资金、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、义务教育学生营养改善计划、高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金、度假区（大渔片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助费、城乡义务教育公用经费、开展拔尖创新人才培养试点工作经费、义务教育课后服务区级资金、昆三中海岸城学校设施设备运转经费、昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属中学呈贡学校）二楼食堂装修项目、2024年呈贡区城乡义务教育中央直达综合奖补资金等支出。
5.2050204项目经费46836141.81元，主要用于学生资助资金、阿诗玛班经费、学校绿化美化、2023年省人才发展教育人才专项资金、2024年省管校用和组团式帮扶教师补助省级资金、第八届全国中学生模拟联合国大会承办经费、2024年呈贡区引进银龄讲师工作补贴、基于5E教学模式的高中生物实验教学行动研究专项资金、突破者励志奖资金、呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金、昆明市呈贡区云大附中呈贡中学纱窗维修项目经费、物理、化学、生物及通用技术数字化探究仪器购置专项资金、校园文化建设专项资金、义务教育课后服务资金、生源地信用助学贷款风险补偿资金、智慧校园提升改造专项资金、民大附中设施设备采购。
6.2050299项目经费60868606.11元，主要用于义务教育学生营养改善计划、2022年“喜迎二十大童心颂党恩”学生精品展活动经费、2023年度名校长基地名师工作室市级补助资金、（课后服务）办学运转保障经费、2024年呈贡区学校消防安全整改经费、云南师范大学附属中学呈贡学校教育资源共享扶持经费、2024年秋季学期新增班级设施设备补助经费、昆明市2022年中小学心理健康教育示范学校补助经费、提供公费学位（含初中、高中）信息采集及志愿填报服务资金、调整购买开展电脑随机派位工作服务经费、2024年办理代表建议政协提案专项资金、2024年教师队伍人才引进市级资金、引进银龄讲师市级专项资金、2024年合作办学经费、四川师范大学附属昆明实验学校（天娇校区）合作办学教师供养及生均公用经费、教育管理专项（六一慰问）经费、中小学心理健康教育专项补助资金、心理健康教育示范学校经费补助资金、2023年教师节走访慰问专项经费、（自有资金）活动补助经费、（单位自有资金）教师节慰问活动经费、（自有资金）昆明市体育传统项目学校补助经费、(自有资金)临时顶岗教师工资专项经费、（自有资金）食品安全示范城市创建资金、（自有资金）中小学心理健康教育专项补助资金、呈贡区公办中小学幼儿园安保经费、呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费、呈贡区引进银龄讲师工作补贴专项工作经费、档案室建设和人事档案数字化专项资金、德育、体卫艺专项经费、督导工作专项资金、招生考试经费、职称评审工作专项经费。
7.2050701项目经费2610576.54元，主要用于（特殊教育公用经费）2024年城乡义务教育特殊教育公用经费资金、昆明市呈贡区特殊教育学校开办及办学补助经费。
8.2050801项目经费500000.00元，主要用于教师研训经费。
9.2050901项目经费16350元，主要用于锦绣分园办园经费。
10.2050903项目经费82770810.95元，主要用于呈贡区时代俊园小学建设项目尾款区级资金、呈贡区第一小学提升改造项目建设资金、2024年呈贡区学校建设项目前期经费、呈贡区第六小学提升改造项目建设资金、民大附中（呈贡校区）建设项目2024年第二批区级资金、云大附中呈贡校区二期工程项目资金。
11.2050999项目经费50000000.00元，主要用于追加2024年寻甸县教育高质量发展帮扶资金。
12.2059999项目经费13440322.84元，主要用于（教育专项经费）呈贡区2024年教师节领导走访慰问经费、2024年呈贡区学校消防安全整改经费、呈贡区十五五中小学心理健康教育发展战略研究课题经费、民大附中（呈贡校区）建设项目2024年第三批区级资金、2022年度昆明市平安校园补助资金、（单位自有资金）六一儿童节走访慰问活动经费、（自有资金）创业担保贷款奖励性补助专项资金、呈贡区教育信息化建设专项资金、原职中退休教师医疗保险、生活补助等专项资金、教育管理专项经费。
13.2060702项目经费50000.00元，主要用于2024年省下科普专项转移支付资金。
14.2070305项目经费872906.60元，主要用于组队参加省二青会参赛经费、（自有资金）2021年竟训体育专项经费、（自有资金）体育比赛项目经费。
15.2070308项目经费20000.00元，主要用于（自有资金）万溪梨花节定向赛补助经费。
16.2070399项目经费534452.10元，主要用于体育专项工作经费、（自有资金）国民体质监测经费、（自有资金）2021年体育人才培养专项经费、（自有资金）体育人才培养专项经费。
17.2110302项目经费6950000.00元，主要用于2023年第二批中央城市管网及污水处理补助资金、中华小学建设项目海绵城市专项资金。
18.2129999项目经费279850.00元，主要用于2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。
19.2296003项目经费2318851.56元，主要用于2023、2024年下半年中小学体育比赛经费、2024年（体育类对下）体彩体育发展专项资金、2024年昆明市级联办训练点和体育传统校补助经费、2024年体育彩票公益金项目资金、全民健身路径器材配建专项经费、适残适老适儿室内健身器材配建专项经费、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、昆明市体育传统特色项目学校补助经费、2024年昆明市市级联办训练点和体育传统校补助专项经费、(自有资金)2020、2021年校园足球特色学校补助经费、（自有资金）2022年第一批体育发展市级专项资金、彩票公益金专项资金、
20.2296099项目经费19972.00元，主要用于2023年省级专项彩票公益金（第一批）专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出949241341.07元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比增减少58910752.55元，下降5.84%,完成年初预算的141.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
5.教育（类）支出818489566.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%，完成年初预算的152.25%。主要用于保障昆明市呈贡区教育体育局所属各部门正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员经费、公用经费、项目经费支出）以及学校建设、校舍维修改造、学生资助、学前教育发展、义务教育学生营养改善计划、合作办学等项目支出。造成预决算差异的主要原因是，人员工资及所缴纳的五险一金测算时按的是固定标准，实际缴纳数额大于测算标准；部分项目因年初预算控制数未能纳入预算，年内进行追加安排。
6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于昆明市呈贡区师专附小海岸城小学，科技节活动及机器人比赛设施设备采购。造成预决算差异的主要原因是，该笔资金由上级直接拨付至学校。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1375029.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，完成年初预算的275.01%。主要用于体育竞赛、区内各类体育设施建设、体育活动、国民体质监测等方面支出。造成预决算差异的主要原因是，追加安排了组队参加省二青会参赛经费等项目经费。
8.社会保障和就业（类）支出56714654.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的92.28%。主要用于职工养老保险和职业年金等的支出。造成预决算差异的主要原因是，人员工资及所缴纳的五险一金测算时按的是固定标准，实际缴纳数额小于测算标准。
9.卫生健康（类）支出29120088.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，完成年初预算的75.41%。主要用于在职和退休人员医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是，人员工资及所缴纳的五险一金测算时按的是固定标准，实际缴纳数额小于测算标准。
10.节能环保（类）支出6950000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，年初无此项预算。主要用于中华小学建设项目海绵城市。造成预决算差异的主要原因是，该笔资金由上级直接拨付至学校。
11.城乡社区（类）支出279850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于学校绿化美化。造成预决算差异的主要原因是，该笔资金由上级直接拨付至学校。
12.农林水（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
13.交通运输（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
14.资源勘探工业信息等（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
19.住房保障（类）支出35516877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，完成年初预算的103.29%。主要用于职工住房公积金和住房补贴的支出，造成预决算差异的主要原因是，人员工资及所缴纳的五险一金测算时按的是固定标准，实际缴纳数额大于测算标准。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于，无此项支出。造成预决算差异的主要原因是，无差异。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55840.00元，决算为3069.00元，完成年初预算的5.50%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50840.00元，决算为3069.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.05%，完成年初预算的6.04%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.95%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7199.08元，下降70.11%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为3069.00元，完成年初预算的12.07%，支出决算较上年减少30420.00元，下降54.48%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为3069.00元，完成年初预算的12.07%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和公务用车使用规定，减少不必要的公务接待等支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30420.00元，下降54.48%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和公务用车使用规定，减少不必要的公务接待等支出。。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2024年未安排因公出国（境）。
2.购置车辆0辆2024年无购车需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年未发生国内公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区教育体育局2024年机关运行经费支出1214026.71元，比上年增加205257.23元，增长/下降20.35%,主要原因是2023年辅岗人员增加，相应的商品和服务支出（劳务费）增加。部门机关运行经费主要用于日常开支，如：办公费、邮电费、水电费、物业管理费、劳务费、培训费、维修护费、公务用车运行维护费、工会经费等方面支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市呈贡区教育体育局资产总额725559273.19元，其中，流动资产36254333.54元，固定资产617392684.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24647280.53元，无形资产47249718.32元（净值），其他资产15256.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443146199.24元，其中固定资产增加456882144.68元。处置房屋建筑物3650.28平方米，账面原值2507687.70元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1482项，账面原值3484178.91元，实现资产处置收入4655.00元；出租房屋3175.00平方米，账面原值317938.78元，实现资产使用收入260000.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额71033215.60元，其中：政府采购货物支出58866335.90元；政府采购工程支出2152787.85元；政府采购服务支出10014091.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53011400136001111
昆明市呈贡区教育体育局2024年部门决算公开表（汇总）20251027094312218
