监督索引号53011400336101101000

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

度假区大渔街道社区卫生服务中心主要职能：开展基层单位常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；开展居民健康档案管理、孕产妇体检管理、老年人体检、家庭医生签约等基本公共卫生服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：综合办公室、财务科、住院部、门诊部、B超室、中医科、检验科、放射科、西药房、收费室、计免科、防保科和公卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员41人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1、基本医疗工作

2024年门诊接诊86719人次，住院1053人次，平均住院天数7.42天，次均住院费用1495.89元。严格执行国家基本药物制度，参与国家组织药品、多省市联盟药品、耗材的报量和采购，按时完成分配到的任务量，我中心现使用总药品数量299种，其中麻醉精神药品8种，非基本药物33种，基本药物258种，配备使用国家基本药物和云南省增补中标药品使用率为88.35%，云南省平台药品集中采购率100%，所有药品实行零差率销售。严格执行网采药品送货实物与平台核对制度，必须厂家、规格、剂量价格等必须一致才可收货签字和系统入库，一致性达100%。严格落实药品采购“两票制”，覆盖率达100%。

2、基本公共卫生工作

（1）计划免疫工作。全年街道建卡209人，建卡建证率100%；国家免疫规划疫苗接种3891针次，非免疫规划疫苗接种6887针次，免疫规划疫苗接种率90%以上；开展辖区小学及托幼机构预防接种证查验，对漏种儿童补种78人，补种率87.62%；报告疑似预防接种异常反应3例；报告疑似麻疹、风疹病例1例，上级实验室复核结果为阴性。没有发生预防接种事故，没有发生计划免疫针对疾病的爆发流行。

（2）传染病及突发公共卫生事件的报告与处置。开展疫情管理培训2次，督导4次。全街道无甲类传染病和突发公共卫生事件发生，网络报告乙、丙类传染病146例，上报率、上报及时率100%，漏报率为0。调查传染病个案2例，调查处置率100%。调查处置集聚性事件3起。认真做好辖区传染病监测，开展突发公共卫生事件风险评估4次。

（3）结核病防治。全年结核病可疑症状者推荐到位61人，推荐到位率2.47‰，规范管理普通结核病患者7人。

（4）艾滋病防治。全年开展艾滋病抗体检测6990人次，其中，老年人及其他人员体检抗体检测4077人次，孕产期检查53人次，从业人员体检1027人次，术前筛查11人，其他就诊（含住院和门诊）检测1342人次。初筛阳性人数为13人，初筛阳性告知13人，确诊阳性2人，原阳11人。梅毒抗体筛查5568人，初筛阳性20人，阳性告知20人，丙肝抗体筛查1100人，初筛阳性9人。

（5）慢性病防治。全年管理高血压1991人，规范管理率98.84%，血压控制率84.22%；管理糖尿病777人，规范管理率98.15%，血糖控制率65.56%。基层糖尿病筛查1242人，确诊人数12人，疑似患者292人，开展死因调查152人，粗死亡率6.16‰。

（6）严重精神障碍患者健康管理。全年累计在管严重精神障碍患者111人（含新增死亡3人），报告患病率4.495‰，随访患者403人次，完成体检70人，体检率88.29%；专科医生复诊率91.89%、面访率96.4%、在册患者服药率94.59%，病情稳定108人。

（7）老年人健康管理。管理老年人2758人，建档率83.95%，完成老年人体检2113人，体检率64.34%，体检项目完整率99.90%。

（8）健康教育。多种形式开展疾病防治及健康保健知识宣传。设置黑板报7块，宣传栏9块，更换健康教育黑板报28期，宣传栏54期；发放健康教育宣传资料25种54900份；音像资料累计播放11种，播放155次，310小时；个体化健康教育服务6853人次；开展健康教育知识讲座54期次，参加讲座1242人次；开展健康教育咨询活动13期次，受教育人次1389余人。

（9）中医药健康管理。开展村医中医药健康管理培训4期，完成65岁以上老年人中医药健康管理2218人，完成率80.19%；完成3岁以下儿童中医药健康管理1008人，完成率187.71%。

（10）卫生监督协管。定期对辖区医疗机构、公共场所、学校卫生、二次供水单位进行卫生监督检查，指导新增场所办理健康证及卫生许可证。开展公共场所卫生巡查56次、医疗机构63次、学校18次、二次供水20次；2024年健康体检办证1032人。

（11）居民健康档案管理。2024年常住人口数24692人，新建档案245人，完成纸质居民健康档案21009人，建档率85.08%；完成电子健康档案21009人，电子建档率85.08%。

（12）孕产妇管理。全年街道活产数194人，产妇数187人，其中有7例双胎，产妇系统管理人数179人，系统管理率为92%。

（13）儿童管理。全年街道0～6岁儿童数1435人，健康管理人数1370人，儿童健康管理率95%；发生1例早期新生儿死亡，婴儿死亡率5.15‰；0--4岁儿童死亡率5.15‰。儿童眼保健和视力检查人数1370人，检查覆盖率95%。

（14）家庭医生签约服务。人口任务数27750人，全年实际签约14256人，签约覆盖率51.37%，履约人数14237人，履约率99.87%（19人死亡无法提供履约服务）。认真落实各类重点人群签约服务，65岁及以上老年人签约率94.61%、肺结核签约率100%、孕产妇签约率140.41%、0-6岁儿童签约率106.48%、高血压患者签约率99.09%，糖尿病患者98.28%、严重精神障碍患者签约率95.28%、建档立卡历史脱贫人员签约率100%、计生特殊家庭成员签约率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年度收入合计18,764,655.00元。其中：财政拨款收入7,862,638.05元，占总收入的41.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10,872,259.85元（含教育收费0.00万元），占总收入的57.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入29,757.10元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加26,740.40元，增长0.14%。其中：财政拨款收入增加443,926.56元，增长5.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加290,567.99元，增长2.75%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少707,754.15元，下降95.97%。主要原因一是2024年7月招聘在编1人，导致财政拨款收入小幅增加；二是2024年门诊、住院患者人数增加，故事业收入随之增加；整体总收入对比去年增加。

二、支出决算情况说明

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年度支出合计18,940,707.81元。其中：基本支出16,057,759.77元，占总支出的84.78％；项目支出2,882,948.04元，占总支出的15.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,482,911.46元，增长24.63%。其中：基本支出增加2,263,983.11元，增长16.41%；项目支出增加218,928.35元，增长8.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因我单位2024年7月招聘在编1人，导致财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障度假区大渔街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出16,057,759.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,404,736.06元，占基本支出的27.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,653,023.71元，占基本支出的72.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障度假区大渔街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,882,948.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、21001-卫生健康管理事务1,693,393.98元，主要用于2024年重大活动医疗保障、2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”市级补助、2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金等项目。

2、21003-基层医疗卫生机构156,216.52元，主要用于开展基药工作，含兑现大渔辖区乡村医生基药补助。

3、21003-公共卫生1,033,337.54元，主要用于开展基本公共卫生服务工作，含兑现大渔辖区乡村医生基本公共卫生服务工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7,862,638.05元,占本年支出合计的41.90%。与上年相比增加443,926.56元，增长5.98%。主要原因是2024年7月招聘在编1人，导致财政拨款收入小幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出6,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于开展培训工作。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出481,720.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出356,818.56元，事业单位离退休支出110,880.00元，用于死亡抚恤（遗属补助）支出14,022.00元。

9.卫生健康（类）支出7,479,144.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.12%。主要用于开展中心卫生健康工作的工资福利、商品和服务支出与项目支出。主要用于卫生健康管理事务支出668,507.02元，基层医疗卫生机构支出4,953,693.53元，基本公共卫生服务支出1,033,337.54元，重大公共卫生服务支出22,768.00元，突发公共卫生事件应急处理支出15,200.00元，事业单位医疗支出303,917.40元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出376,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,420.00元，决算为9,847.61元，完成年初预算的38.74%。支出决算较上年增加1,436.80元，增长17.08%；增加的主要原因是中心2024年车辆运行维护费增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,420.00元，决算为9,847.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38.74%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,420.00元，支出决算为9,847.61元，完成年初预算的38.74%，支出决算较上年增加1436.80元，增长17.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,420.00元，决算为9,847.61元，完成年初预算的38.74%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是新购车辆使用率不高，年初数是按标准拨入的，所以决算数小于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,436.80元，增长17.08%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是车辆使用率不高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

度假区大渔街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，度假区大渔街道社区卫生服务中心资产总额7,836,041.11元，其中，流动资产6,918,913.3元，固定资产917,127.81元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少864,029.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，，单位政府采购支出总额64,720.00元，其中：政府采购货物支出64,720.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64,720.00元，其中：授予小微企业合同金额64,720.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400336100701111

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2024年度假区大渔街道社区卫生服务中心决算公开