昆明市呈贡区水务局2024年度部门决算公开
监督索引号53011400376601000
昆明市呈贡区水务局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部门 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责全区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、滇池河道管理科（加挂区河长制办公室）、水资源管理科（加挂行政审批科）。
所属单位5个，分别是：
1、区水务综合执法局（正科）；
2、区滇池渔政管理站（副科）；
3、区防汛抗旱指挥部办公室（正科）；
4、区水利工程运行管理站（加挂区搬迁安置办公室，加挂滇中引水办）；
5、区水务综合服务中心（副科级）（加挂区水土保持办公室、区计划供水节约用水办公室）。
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：
1、昆明市呈贡区水务局（机关）；
2、区水务综合执法局；
3、区滇池渔政管理站；
4、区防汛抗旱指挥部办公室；
5、区水利工程运行管理站；
6、区水务综合服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）抓项目、补短板，水利工程建设稳步前行。
2024年我部门实施的新建或在建水利基础设施项目共7个。完成固定资产投资543,450,000元，占固定资产投资任务目标500,000,000元的108.69%。争取上级资金215,753,800元，完成上级资金争取任务目标50,000,000元的431.51%。完成北京丰德环保集团有限公司等4家企业210,080,000元招商引资协议签订工作。
1、倒排工期，推进在建项目建设。总投资91,998,100元的沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目首开区完成阶段性验收工作，并对外开放；总投资218,256,800元的尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目施工完成50%，争取到国债资金139,680,000元；总投资48,921,200元的原呈贡区B地块排洪设施建设项目已完成主体工程建设，通过初验；总投资1,200,000元的呈贡区新河环湖路段污水处理调度调蓄池建设项目已完成主体工程建设。
2、主动谋划项目，统筹推进项目建设。总投资48,967,100元的呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）争取到国家海绵城市建设中央补助资金32,000,000元，已完成项目前期工作，预计2025年开工建设；总投资38,799,500元的呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）城市防洪排涝治理工程，11月份开工建设，完成工程量的20%；总投资63,580,000元的呈贡区乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升工程立项已批复，正在开展土地预审及选址意见书工作；谋划包装启动滇中引水配套工程—昆明南片区配水工程、昆明市第十六污水处理厂等多个项目，正在开展前期可研立项工作。
（二）抓保障、惠民生，城乡供水安全不断提升。
1、积极开展滇中引水一期工程临时用地、边（夹）角地补偿协议签订及补偿款拨付工作，完成滇中引水二期呈贡配套工程全部临时用地移交和凤凰山地块资金分配争议问题。
2、主动对接昆明清源自来水公司，已将城内社区等一户一表和老旧供水管网改造纳入昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程一并实施。
3、对辖区内6个自备水源农村供水工程设施开展11轮巡查，枯水期和丰水期对8个蓄水池、2个水塔清洗消毒2次，全力保障农村饮水安全。为农业灌溉泵站安装3套取水在线监测计量设备。
4、落实最严格水资源管理制度，核定34家取水户年计划总取水量551.91万立方米，2024取用水量290.06万立方米，出动72次216人巡查检查取水户取用水情况，对取水户下发缴纳水资源费通知书1份、更换修复计量设施通知书2份。共征收水资源费443,500元。
5、做好水库移民安置工作,兑付呈贡区2024年大中型水库移民扶持直补资金958,800元，惠及水库移民1598人。完成水库移民后期扶持就业技能培训项目，开展茶艺师等6个就业工种共285人的技能培训，均考核取得技能等级证书或培训合格证书。
6、完成农业水价改革面积0.6663万亩，任务完成率103%。对段家营果蔬专业合作社给予283,600元农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。2024年松茂水库等水库蓄水903.69万立方米，完成供水154.0122万立方米。
7、扎实开展城市网格化管理、市长热线、信访等惠民处置工作，2024年共完成网格化案件处置2242件、12345市长热线办理109件、信访投诉办理12件，办结率和满意率均达100%。
（三）抓河湖、促和谐，水生态文明不断凸显。
1、进一步修订新一轮河（湖）长名录，河（湖）长履职增至34名区级河（湖）长、30名街道级河（湖）长、35名社区级河（湖）长和29个区级协调部门。2024年各级河长巡河2086次，区级总督察、副总督察共计开展河长督察工作17次，转办问题1次。
2、提升污水处理能力，2024年呈贡污水处理厂正常运行，收集处理生活污水425.4万立方米，污水集中处理率达到95%；启动新建日处理规模14.5万立方米的昆明市第十六水质净化厂，正在开展可研编制工作。
3、完成呈贡区22个排污口排查溯源及“一口一策”方案编制工作，加强入河（湖）排污口整治。
4、针对住建部反馈呈贡区第三沟和水龙沟疑似存在黑臭水体情况，实施了第三沟、水龙沟疑似黑臭水体整治工程，全力巩固辖区黑臭水体整治成果。
5、全面加强河道沟渠管护保洁工作，全年共出动人员24863人次、清运车辆3042辆次，清理河道垃圾、淤泥1555.9吨；集中清理整治河道、沟渠易淤堵段，完成洛龙河（教堂至体育学校段）等3处4.2万平方米水域阻水障碍物清理，清理量约650吨。
6、推进河（湖）科学化管理，调查完成河道沟渠、水库坝塘、人工水景等115个水体水质情况，已核实汇总数据建立全流域水体数据库，并建立三维数字孪生模型。将辖区1711个化粪池纳入矢量数据库管理，督促化粪池管理单位定期清掏，降低雨季溢流污染。
7、常态化开展蓝藻水华应急处置工作，出台蓝藻水华应急防控工作方案，在江尾洛龙河入湖口、斗南湿地及乌龙湿地安装水动力装置51台，购置日处理能力约2万立方米除藻设备1台，平均每月投入人员50人、船只18对，开展蓝藻防控应急处置工作。
8、做好排水设施管养工作，完成市政村庄排水管网清淤维护201.83公里，改造吾悦广场等雨污分流混接、错接点51个，斗南隧道排水泵站等10座泵站安全稳定运行。
（四）抓治理、强监管，水行政执法工作依法依规。
1、落实常态化水政执法巡查检查，全年共巡查205次，发现各类涉水问题20余项，立案7件（排水4件、取水3件），结案7件，结案率100%，累计罚款88,000元。
2、严格落实节水“三同时”制度，全年完成建设项目节水措施方案审查18件，节水设施备案6件、竣工验收6件；组织开展呈贡区再生水利用、海绵城市建设培训2次，对60座再生水利用设施开展日常运行监管巡查检查90次，再生水回用量达398万立方米。
3、制定呈贡区水土保持工作实施方案，完成建设项目水土保持方案审批16件，开展30次遥感监管（部级、省级18次），完成图斑现场核查235个，完成率100%。
（五）抓巡查、推联动，“十年禁渔”成效明显。
全年开展日常执法巡查778次，联合执法专项行动19次，破获非法捕捞水产品案20起、非法电鱼案件1起，查办涉渔行政处罚案件2起，收缴钓鱼竿、渔网等382个，劝离违规垂钓人员1320人。深化“河（湖）长+检察长”工作机制，构建滇池保护治理社会共治格局，组织122名相对不起诉人参与“十年禁渔”巡查检查等志愿服务工作，志愿服务时长达630小时。
（六）严预防、抓制度，安全生产防线筑牢筑实。
1、完成《昆明市呈贡区2024年度洪涝灾害应急预案》、《呈贡区2024年城市内涝设防点“一点一策”方案》的编制工作，完成2024年区级防汛综合应急演练1次，启动应急响应1次；严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，发布预警短信53000余条，涉及相关防汛责任人数170人。
2、严格落实水利安全生产工作，制定《区水务局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》等方案，签订安全责任书55份；对行业领域范围管辖水利运行设施及在建水利项目开展安全专项检查23次，共查出生产安全隐患37条，下达整改意见书23份，现已完成整改33条，立行立改4条，无重大隐患，无政府挂牌督办重大隐患。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我部门2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区水务局2024年度收入合计238,579,555.01元。其中：财政拨款收入230,771,450.01元，占总收入的96.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,808,105.00元，占总收入的3.27%。
昆明市呈贡区水务局上年度收入合计55,947,411.70元。其中：财政拨款收入55,947,411.70元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年对比，收入合计增加182,632,143.31元，增长326.44%。其中：财政拨款收入增加174,824,038.31元，增长312.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7,808,105.00元，增长100.00%。增加的主要原因为：
1、人员经费收入较上年明显增加，是由于年度内单位在职职工人数比上年度增加15人（按照机构改革要求，呈贡区供排水中心于上年度成建制由呈贡区住建局划转到呈贡区水务局，人员全部转入水务局），因此基本支出中人员经费财政拨款收入数比上年度明显增加；
2、本年度内公共基础设施建设项目安排的财政拨款收入比上年度明显增加，主要是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目139,680,000元（国债专项资金），原呈贡区B地块排洪设施建设项目18,140,000元，沐春湖及泛春湖水环境整治及生态建设项目11,410,000元。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区水务局2024年度支出合计234,414,345.02元。其中：基本支出22,210,338.86元，占总支出的9.47%；项目支出212,204,006.16元，占总支出的90.53%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
昆明市呈贡区水务局上年度支出合计62,537,399.78元。其中：基本支出18,128,020.45元，占总支出的28.99%；项目支出44,409,379.33元，占总支出的71.01%。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年对比支出合计增加171,876,945.24元，增长274.84%。其中：基本支出增加4,082,318.41元，增长22.52%；项目支出增加167,794,626.83元，增长377.84%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；增加的主要原因是：
1、人员经费支出较上年明显增加，是由于年度内单位在职职工人数比上年度增加15人（按照机构改革要求，呈贡区供排水中心于上年度成建制由呈贡区住建局划转到呈贡区水务局，人员全部转入水务局），因此基本支出中人员经费支出数比上年度明显增加；
2、本年度内公共基础设施建设项目支出比上年度明显增加，主要是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目支出139,680,000元（国债专项资金），原呈贡区B地块排洪设施建设项目支出18,140,000元，沐春湖及泛春湖水环境整治及生态建设项目支出11,410,000元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,210,338.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,008,489.18元，占基本支出85.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,201,849.68元，占基本支出的14.42%。
上年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,128,020.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,114,895.30元，占基本支出83.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,013,125.15元，占基本支出的16.62%。
与上年对比基本支出增加4,082,318.41元，增长22.52%；增加的主要原因是：年度内单位在职职工人数比上年度增加15人（按照机构改革要求，呈贡区供排水中心于上年度成建制由呈贡区住建局划转到呈贡区水务局，人员全部转入水务局），因此基本支出中人员经费支出数比上年度明显增加。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212,204,006.16元。其中：基本建设类项目支出198,000元。项目具体支出及相关工作开展情况主要为：
1、尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目经费139,680,000元，主要用于在尖山河博大路上游侧新建取水坝 1 座，坝型采用混凝土重力坝，大坝坝长 63米，最大坝高 12米；引洪明渠段45米，箱涵段 2217米，隧洞段2898米，平均断面尺寸3.5米*3.5米；引洪沟沿线面山雨水截水沟1056.2米；沉砂池（兼做检查井）12座。
2、呈贡区B地块排洪设施建设项目经费18,139,711.43元，主要用于新建排洪沟5592.1米，其中排洪明渠324米，规划公园生态明渠1022.24米，排洪埋管4245.86米；共设置7座沉砂池及73座检查井。新建的排洪管沟主要沿片区地块规划的138、139、140号市政道路路床下进行布设，再经利用已建的排洪箱涵出口将片区山洪水汇集后排入下游洛龙河及白龙潭水库。项目建成后，可以起到减少因洪涝灾害发生对片区造成的经济损失，进一步保护人民生命财产安全的重要作用，具有良好的社会效益。
3、沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目经费12,400,000元，主要用于沐春湖、泛春湖水生态治理（清淤、人工湿地、水生植物、生物滤池、可溢流生态屏障等），治理水域面积约11.12公顷；生态建设（绿化、硬质铺装、木栈道、木平台等），提升约56670.3平方米的生态环境；配套工程（供配电及管网、灯光亮化工程）建筑面积600平方米；以及2栋沿街市政建筑外立面美化。首开区开放后进一步提高了环滇池综合治理成效，将生态、人居、产业、文化融为一体；打造“四合一”环滇池综合治理引领模式“呈贡模式”。
4、呈贡污水处理厂运营项目经费5,639,500元，主要用于按照《呈贡污水处理厂委托管理经营协议》约定，支付每年所需运营经费。
5、全面深化河（湖）长制工作经费项目经费4,466,072.35元，主要用于开展呈贡区各级河（湖）长巡查工作、“一河一策”方案滚动修编印发工作、“美丽河湖”“绿美河湖”申报等工作，以及河渠库塘保洁管护、河渠湖库清淤维护及增绿补绿病虫害防治服务、河长公示牌制作安装等入滇河道、沟渠日常管理工作。
6、主城区提标污水处理分摊费经费3,000,000元，主要用于按照市滇池管理局先后签发的《关于做好2021—2024年度昆明市主城区提标污水处理费拨付工作的函》等文件要求，2021年-2024年呈贡区共拖欠昆明滇池水务股份有限公司、昆明渝润水务公司提标污水处理分摊费35,738,200元,2024年呈贡区支付3,000,000元。
7、洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善建设项目经费1,890,491.56元，主要用于洛龙河和洛龙湖节点处堤防、景观改造及综合整治，浆砌石河道挡墙修复5米,岸坡景观设计4800平方米,亲水平台1座，亲水平台栏杆32米,杉木桩护脚长度1220米,工程共涉及河道长2380米。通过项目建设改善了洛龙湖河道水质情况，有效提升了洛龙河节点防洪排涝能力。
8、洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）项目经费1,892,806.40元，主要用于在中央公园及春城公园实现贯通并引入周边客地雨水，增加雨水蓄滞空间7.61万立方米，卧龙塘清淤1.46万立方米，新建跌水坝8座，新建一体化循环泵站1座，整治洛龙河（景明北路至春融东路段）河道1196.46米，提升朝云街与春融西路交叉口雨水收集能力、恢复排水管网过水能力。
9、斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程项目经费1,400,000元，主要用于支付该项目拖欠的工程建设资金。
10、上缴呈贡区饮用水源保护专项资金经费1,000,000元，主要用于根据《昆明市人民政府关于印发昆明市主城饮用水源区扶持补助办法（2021-2025年）的通知》（昆政发〔2021〕19号）文件要求，呈贡区人民政府应每年上缴50,000,000元饮用水源保护专项资金构成主城饮用水源区扶持补助资金；扶持补助资金由市财政局负责设立并筹集。截至2024年，呈贡区欠缴饮用水源保护专项资金149,000,000元，2024年支付1,000,000元。
11、白龙潭水库加固扩建项目被征地农民社会保障金经费750,105元，主要用于支付该项目建设期间未按规定支付的项目被征地农民的社会保障金。
12、已建成村庄污水管网进行巡查维护、清淤除障工作经费500,000元，主要用于支付该项目拖欠的工程建设资金。
13、部分水务滇池治理及应急抢险等零星工程项目经费500,000元， 主要用于支付该项目拖欠的工程建设资金。
14、呈贡区水库、泵站管理服务外包项目经费、污水处理厂运营资金、水利工程管理所站管理经费、全流域水体专项调查数据库建立经费、海绵城市建设技术评估报告编制经费等主要用于开展水务管理事务相关工作的项目支出共20,945,319.42元。
与上年对比项目支出增加167,794,626.83元，增长377.84%；增加的主要原因：本年度内公共基础设施建设项目支出比上年度明显增加，主要是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目支出139,680,000元（国债专项资金），原呈贡区B地块排洪设施建设项目支出18,140,000元，沐春湖及泛春湖水环境整治及生态建设项目支出11,410,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出214,210,333.19元,占本年支出合计的91.38%。上年度支出44,058,433.23元，与上年对比增加170,151,899.96元，增长386.20%。增加的主要原因为：
1、人员经费支出较上年明显增加，是由于年度内单位在职职工人数比上年度增加15人（按照机构改革要求，呈贡区供排水中心于上年度成建制由呈贡区住建局划转到呈贡区水务局，人员全部转入水务局），因此基本支出中人员经费支出数比上年度明显增加；
2、本年度内公共基础设施建设项目支出比上年度明显增加，主要是尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目支出139,680,000元（国债专项资金），原呈贡区B地块排洪设施建设项目支出18,140,000元，沐春湖及泛春湖水环境整治及生态建设项目支出11,410,000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
5、教育（类）支出11,503元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的49.16%。主要用于水利业务管理培训支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内减少了各项业务培训活动，同时减少了相应的费用支出。
6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
8、社会保障和就业（类）支出3,803,499.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的103.53%。主要用于在职人员的各项社会保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内人员变动及养老保险缴费基数调整、抚恤金标准变动等。
9、卫生健康（类）支出1,466,783.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，完成年初预算的80.51%。主要用于行政事业单位医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内人员变动，医疗保险缴费基数调整。
10、节能环保（类）支出14,269,413.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的1568.07%。主要用于滇池入湖河道治理支出；造成预决算差异的主要原因是年度内增加了以下项目的支出：原呈贡区B地块排洪设施建设工程2023年第二批滇池保护治理省级补助资金支出7,618,835.60元,洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程支出1,520,537.32元，昆明市主城区提标污水处理分摊费专项资金3,000,000元。
11、城乡社区（类）支出150,300,875.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%，年初无此项预算。主要用于尖山河至梁王河面山雨洪水治理工程、B地块排洪设施建设工程等项目支出。造成预决算差异的主要原因是年度内增加了以下项目的支出：原呈贡区B地块排洪设施建设工程转下达2023年第五批省内基本建设投资计划资金10,520,875.83元，呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目国债专项资金139,680,000元。
12、农林水（类）支出41,085,391.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.18%，完成年初预算的152.68%。主要用于我部门基本工资、津贴补贴等人员基本支出、开展水务行政管理工作及事业发展等业务工作的费用支出。造成预决算差异的主要原因是年度内单位在职职工人数比上年度增加15人，相应的人员基本支出增加；年度内增加上级转移支付项目资金支出1,342,661.50元。
13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
14、资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
19、住房保障（类）支出1,533,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的111.29%。主要用于职工公积金及购房补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动及公积金缴费基数调整。
20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
23、其他（类）支出1,739,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%；年初无此项预算。主要用于上缴呈贡区饮用水源保护专项资金、新河环湖路段污水处理调度调蓄池建设项目经费、海绵城市建设技术评估报告编制及海绵城市建设技术服务项目经费等支出。造成预决算差异的主要原因是年度内新增加了以上项目的费用支出。
24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
25、债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
26、抗疫特别国债安（类）排支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,100元，决算为37,033.40元，完成年初预算的29.14%。支出决算较上年减少54,928.04元，下降59.73%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为127,100元，决算为37,033.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的29.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少54,928.04元，下降59.73%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,100.00元，支出决算为37,033.40元，完成年初预算的29.14%，支出决算较上年减少52,258.64元，下降58.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为127,100.00元，决算为37,033.40元，完成年初预算的29.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我局严格按公车管理规定使用公务用车，减少了外出开展执法工作及其他公务事务用车的次数，从而缩减了车辆油耗费用及维修费用；同时，严格执行公务接待相关规定，减少或不开展公务接待事务。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52,258.64元，下降58.53%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我局严格按公车管理规定使用公务用车，减少了外出开展执法工作及其他公务事务用车的次数，从而缩减了车辆油耗费用及维修费用；严格执行公务接待相关规定，减少或不开展公务接待事务。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于水务相关工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区水务局2024年机关运行经费支出3,201,849.68元，上年度机关运行经费支出3,013,125.15元，上年增加188,724.53元，增长6.26%,增加的主要原因是本年度在职人员比上年度增加15人，人员所需的工会经费、福利费、办公费用、其他交通费用等相应增加，因此增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费350,559.22元、水费48,034.75元、电费44,226.00元、邮电费28,661.13元、物业管理费46,800.00元、差旅费35,468.50元、维修（护）费102,197.11元、培训费11,503.00元、劳务费1,759,797.56元、工会经费188,222.16元、福利335,200.00元、公务用车运行维护费36,863.40元、其他交通费用214,316.85元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市呈贡区水务局资产总额322,643,313.81元，其中，流动资产80,730,381.16，固定资产12,785,279.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程149,446,861.09元，无形资产11,142,967.95元（净值），其他资产(公共基础设施)68,537,824.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加259,419,504.64元，其中固定资产增加6,032,076.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额11,603,335.35元，其中：政府采购货物支出3,322,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,280,435.35元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。主要用于污水处理厂污泥干化制作再生燃料项目、捞鱼河（松茂水库至梁王路段）河道清理等。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）项目绩效目标完成情况
2024年度，根据市政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知》、《昆明市呈贡区预算绩效管理考核办法》及省市水利主管部门对水利建设项目开展的各类绩效评价工作，我局开展了以下工作：
1、昆明市呈贡区水务局年度区级部门整体支出绩效评价工作；
2、昆明市呈贡区水务局年度区级预算支出项目绩效评价工作；
3、呈贡区2024年财政支出重点绩效监控工作;
4、呈贡区年度中央水利发展资金绩效自评工作；
5、呈贡区年度水利发展资金绩效目标执行跟踪工作；
6、呈贡区年度省级水利专项资金项目支出绩效自评工作；
7、昆明市呈贡区滇池治理相关项目绩效评价工作。
在昆明市水务局组织的年度水利发展资金绩效评价工作中，呈贡纳入绩效评价范围的资金为 2,090,000元，年度实施 7个项目,即呈贡区农村饮水工程维修养护工程、呈贡区小型水库维修养护、水资源管理、山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、农业水价综合改革、白蚁等害堤动物防治。在对七个项目进行绩效自评及市级综合评价后，我区综合得分90.4分，评价等级为“优秀”。
在昆明市滇池管理局组织的“呈贡区滇池流域重点水域渔船、网具回收处置工作经费”、“呈贡区洛龙河和洛龙湖节点堤防、景观改造及综合整治工程资金”、“滇池蓝藻水华应急防控处置经费”等多项与滇池治理相关项目的绩效评价工作中，评价得分83.44分，评价等级为“良”。
（二）本单位整体支出绩效目标实现情况
为提高水利部门财政预算资金的使用效益，根据呈贡区财政局《关于开展年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，我局召开了专题会议，制定了工作计划，组织全局各科室开展水利部门整体支出绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，并形成评价结论。2024年3月区水务局向区财政局上报了《呈贡区水务局年部门整体支出绩效评价报告》，自评报告中阐述了基本情况、资金使用及管理情况、后续工作计划等。自评得分99分，评价结果为“优”。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011400376601111
附件3：昆明市呈贡区水务局2024年度部门决算公开表20251023030047158
