监督索引号53011400376500000

第一部分 昆明市呈贡区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

（2）负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

（3）贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

（4）指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

（5）指导农业改革。指导、监督农村土地承包经营和土地承包经营权等重大改革，维护农民经营农业合法权益。

（6）负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

（7）管理衔接资金项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定衔接资金项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对衔接资金项目进行审计和监督检查。

（8）负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

（9）负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。

（10）承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手册公益化培训及农机机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局办公室、综合业务科。所属单位5个（未独立核算，并入区农业农村局统一核算），分别是：动物监督检疫中心、农村经济经营管理站、植保植检站、农业农村综合服务中心、农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治及和美乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区巩固拓展脱贫攻坚成果和定点帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆（含2辆拖拉机）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33128558.72元，其中：一般公共预算33072558.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入4020000元，附属单位上缴收入0元，其他收入56000元。

与上年对比增加了2197470.34元，其中基本支出减少966101.59元，项目支出增加3163571.93万元。主要原因是：我单位2024年退休5人，基本支出人员经费及公用经费对比上年有所减少；本年项目支出中上级补助资金结转4372948.23元，比上年增加1299371.23元，2025年提前下达中央资金4020000元，比上年增加3470000元，故财务总收入对比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33072558.72元，其中:本年收入28699610.49元，上年结转收入4372948.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28699610.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了2191470.34元，其中基本支出减少966101.59元，项目支出增加3157571.93元。主要原因是我单位2024年退休5人，基本支出人员经费及公用经费对比上年有所减少；本年项目支出中上级补助资金结转4372948.23元，比上年增加1299371.23元，2025年提前下达中央资金4020000元，比上年增加3470000元，故财政拨款收入对比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33128558.72元。财政拨款安排支出33072558.72元，其中：基本支出21679610.49元，与上年对比减少966101.59元，主要原因是我单位2024年退休5人，基本支出人员经费及公用经费对比上年有所减少；项目支出11392948.23元，与上年对比增加3157571.93，主要原因是我单位项目支出中上级补助资金结转4372948.23元，比上年增加1299371.23元，2025年提前下达中央资金4020000元，比上年增加3470000元，故项目支出对比上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2011308”招商引资，主要用于“绿色食品牌”招商引资经费149200元；

“2019999”其他一般公共服务支出，主要用于高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费、度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费支出519593元；

“2050803”培训支出，主要用于单位人员培训费的支出21600元；

“2080501”行政单位离退休，主要用于行政退休人员生活补助825600元；

“2080502”事业单位离退休，主要用于事业退休人员生活补助1911000元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1483400元；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费400000元；

“2080801”死亡抚恤，主要用于发放遗属补助支出73753.44元；

“2101101”行政单位医疗，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费235840元；

“2101102”事业单位医疗，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费496500元；

“2101103”公务员医疗补助，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费1264200元；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政事业单位职工其他医疗保险缴费129583元；

“2130101”行政运行，主要用于支付行政工会经费、行政一般车辆运行维护费、行政人员工资支出、行政社会保障缴费、行政一般公用运转经费支出4916004.48元；

“2130104”事业运行，主要用于支付事业工会经费、事业一般车辆运行维护费、事业人员工资支出、事业社会保障缴费、事业一般公用运转经费支出8663849.52元；

“2130106”科技转化与推广服务,主要用于中央农业相关转移支付资金基层农技推广体系改革建设经费支出560000元；

“2130108”病虫害控制，主要用于有害生物防控专项经费、病虫害绿色防控示范项目资金经费、动物防疫工作经费支出653318.2元；

“2130110”执法监管，主要用于农业行政执法监督管理专项经费支出30000元；

“2130120”稳定农民收入补贴，主要用于中央农业相关转移支付资金耕地地力保护补贴支出2450000元；

“2130122”农业生产发展，主要用于2024年中央农业相关转移支付（农机购置与应用补贴）资金、2024年省级农业发展农机购置补贴专项资金、2024年第二批中央农业产业发展（农机购置与应用补贴）资金支出186880元；

“2130126”农村社会事业，主要用于2023年滇池沿岸重点乡村改造提升专项资金支出1400000元；

“2130135”农业生态资源保护，主要用于呈贡区第三次全国土壤普查工作专项经费、2025年中央农业相关转移支付资金（中央农业生态资源渔业资源保护、中央农业生态资源保护地膜科学使用回收）支出869000元；

“2130199”其他农业农村支出，主要用于农产品质量安全监管与检测专项经费、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁补助经费、磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费、“十年禁渔”工作专项经费、农村人居环境整治工作专项经费、呈贡区重点项目（现代花卉农业产业园项目）（第一批）前期工作经费、中央耕地地力保护区级配套补助经费、受污染耕地安全利用专项经费、解决区农业农村局历史遗留问题法律服务专项经费、2024年农村集体“三资”科学监管体系试点工作经费、2024年省级农业发展专项“九湖”流域种植结构调整示范资金等支出4164957.03元；

“2130599”其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，用于2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出410000元；

“2210201”住房公积金，主要用于职工住房公积金的缴纳1241240.05元；

“2210203”购房补贴，主要用于发放职工住房补贴17040元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额244000元，其中：政府采购货物预算244000元、政府采购服务预算244000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计289620元，较上年减少317220元，下降52.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区农业农村局2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为279620元，较上年减少317220元，下降53.15%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少291800元，下降100%；公务用车运行维护费279620元，较上年减少25420元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

我单位上年预算2辆公务用车购置费，填补编制空缺以满足日常工作需要。本年公务用车满足单位职能需求，无购置公务车辆预算支出，较上年减少29.18万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）农产品质量安全监管与检测专项经费。2025年呈贡区农产品质量安全抽查任务1000个。项目主要开展农产品质量安全监督抽查和风险监测、农产品质量安全宣传及培训等，通过抽样检测提高生产者、经营者安全意识和科技意识，保障人民群众的生产生活健康。农产品抽样检测1000批次，共计278020元。

（二）呈贡区第三次全国土壤普查工作专项经费。根据省市下达任务和《呈贡区第三次全国土壤普查实施方案》《呈贡区第三次全国土壤普查领导小组办公室组建方案》要求，区农业农村局与第三方技术服务公司签订《2024年呈贡区第三次全国土壤普查技术服务合同》，开展年土壤普查相关工作。按照《合同》内容2025年支付工作尾款，共计269000元。

（三）磨憨镇龙门村组精品示范村建设项目和对口帮扶工作经费。项目总投资为15270500元，已划拨建设项目资金7220000元，围绕“典型示范村”实施建设，主要包含人畜分离项目、雨污分流项目、传统民居改造项目（3个）、正式项目（14个）共19个项目，目前已完工15项，待实施4项为冷库及附属设施、消防泵站及附属设施，结合项目进度，需拨付雨污分流项目尾款、传统民居改造等共计550000元。

（四）“十年禁渔”工作专项经费。长江“十年禁渔”全面开展宣传教育，开展专项执法整治行动，针对水产品交易市场、水产品加工企业、餐馆、沿河村镇、集市开展长江流域禁捕政策的法制宣传；有效防范和严厉打击涉渔“三无”船舶、“电毒炸”、“绝户网”和非法捕捉珍贵、濒危水生野生动物等违法行为。提升能力，强化日常监管，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》要求，切实加强渔政执法队伍和能力建设，充实渔政执法力量，保障执法人员经费。禁渔巡查网格员（8名）工资、社保金等共计294187元。

（五）中央耕地地力保护区级配套补助经费。根据省、市关于昆明市呈贡区2024年中央耕地地力保护补贴兑付工作存在问题整改措施和要求，2025年呈贡区统筹本级，财力筹措35万元资金，按照《关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》(财办农〔2021〕11号)和《关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》规定做好8个街道耕地地力保护补贴发放工作，共计35万元。

（六）解决区农业农村局历史遗留问题法律服务专项经费。历年巡视巡查审计农业农村局历史遗留问题整改，支付聘请法律服务、测绘、评估等相关费用，共计经费180000元。

（七）呈贡区重点项目（现代花卉农业产业园项目）（第一批）前期工作经费。按照2024年6月三届区委常委会第180次会议研究，同意呈贡区重点项目前期工作经费第一批安排计划，安排我局现代花卉农业产业园项目前期工作经费50万元。已完成政府购买服务项目审批流程,并与相关公司签订了《呈贡区现代花卉农业产业园政府购买服务合同书》。本年预计支出180000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区农业农村局2025年机关运行经费安排1600394元，与上年对比减少81045.64元，主要原因分析本年在职人员减少5人，减少相关人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区农业农村局资产总额1906.12万元，其中，流动资产728.58万元，固定资产957.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程176.31万元，无形资产43.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少347.12万元，其中固定资产增加0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入126.86万元，其中出租资产16168.05平方米，资产出租收入126.86万元，以上出租收入均已上缴呈贡区税务局。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400376500111

昆明市呈贡区农业农村局2025年部门预算公开样表20250320045450428

昆明市呈贡区农业农村局2024年预算重点领域财政项目文本公开