昆明市公安局呈贡分局2025年预算公开
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昆明市公安局呈贡分局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市公安局呈贡分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市公安局呈贡分局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市公安局呈贡分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2.维护社会稳定，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3.维护国家安全，确保社会稳定，保护人民，服务经济社会发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置24个内设机构，包括：情指中心、办公室、政工室、督察审计大队、警务保障室、治安大队、刑侦大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、环食药侦大队、法制大队、政保大队、反恐怖大队、特巡警大队、龙城派出所、斗南派出所、乌龙派出所、雨花派出所、吴家营派出所、石龙湖派出所、白龙潭派出所、看守所、拘留所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
2.管理集会、游行、示威活动，处置突发性案（事）件。
3.管理计算机信息系统的安全保护工作。
4.管理户政、国籍、出入境事务和外国人在境内旅行、居留的相关事务。
5.警卫规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
6.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
7.履行法律、法规规定的其他职责。
8.承办呈贡区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制470人，其中：行政编制466人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有475人，其中：财政全额保障475人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
车辆编制163辆，实有车辆163辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入279163202.94元，其中：一般公共预算260183057.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5550000元，上年结转结余13430145.63元。
与上年对比增加11389370.1元，主要原因分析：1、增加2024年应付未付相关项目经费。2、增加自有资金其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入273613202.94元，其中:本年收入260183057.31元，上年结转收入13430145.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260183057.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加5839370.1元，主要原因分析：1.项目经费包含上年结转的转移支付资金项目经费；2.分局在职实有人数较去年减少11人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出279163202.94元。财政拨款安排支出273613202.94元，其中：基本支出242183057.31元，与上年对比减少1344331.38元，主要原因分析：年末实有人员较上年减少11人，人员经费和公用运转经费减少；项目支出31430145.63元，与上年对比增加7183701.48元，主要原因分析：1.项目经费包含上年结转的转移支付资金项目经费；2.增加2024年应付未付相关项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2040199”其他武装警察部队支出，主要用于武警中队项目支出20000元。
“2040201”行政运行支出，主要用于公安行政运行支出209076016.67元。
“2040220”执法办案支出，主要用于公安执法办案支出5995568元。
“2040299”其它公安支出，主要用于其它公安支出28314577.63元。
“2060499” 其他技术研究与开发支出，主要用于公安技术研究与开发支出2650000元。
“2080501”归口管理的行政单位离退休，主要用于行政单位离退休1754400元。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10307500元。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出1100000元。
“2080801”死亡抚恤支出，主要用于遗属补贴支出136544.64元。
“2101101”行政单位医疗支出，主要用于行政单位职工医疗支出5092000元。
“2101103”公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助支出3638100元。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政事业单位医疗支出396631元。
“2210201”住房公积金，主要用于住房公积金支出10476125元。
“2210203”购房补贴，主要用于购房补贴支出205740元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额18313326元，其中：政府采购货物预算7726190元、政府采购服务预算10587136元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4980000元，较上年增加250000元，增长5.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市公安局呈贡分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市公安局呈贡分局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市公安局呈贡分局2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为70次，共计接待750人次。
昆明市公安局呈贡分局2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市公安局呈贡分局2025年公务用车购置及运行维护费为4950000元，较上年增加250000元，增长5.32%。其中：公务用车购置费250000元，较上年减少500000元，下降66.67%；公务用车运行维护费4700000元，较上年增加750000元，增长18.99%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为163辆。
昆明市公安局呈贡分局2025年公务用车购置及运行维护费增长的主要原因：1、新增车辆，车辆相关运行费用增加。2、新能源车辆相关费用纳入公务用车运行维护费中。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）执法办案业务经费及业务装备经费预算5995568元，年度绩效目标：以上级决策部署为指引，有序推动各项工作；以辖区实际情况为导向，积极谋划警务机制改革提升效能；清醒认识五大风险和七大难题在我区的表现；以构建队伍勤务新格局为抓手，确保“五大体系”建设在我区落地生效。
（二）报警监控系统专项资金预算2650000元，年度绩效目标：围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标要求，因地制宜,统筹推进,助推全区立体化社会治安防控体系建设，为服务群众、管理社会、预防、打击违法犯罪提供视频支撑。有效提升全市社会治理现代化水平，为深化平安昆明、法治昆明建设提供有力支撑。
（三）新能源执法执勤车租赁专项资金2589432元，年度绩效目标：根据《关于拨付新能源执法执勤车租赁费用的批复》（呈政复[2021]10号）、《关于十四届人民政府第77次常务会议决策事项分解立项督查的通知》、《昆明市公安局关于签订新能源执法执勤车租赁合同的通知》等文件拨付公安局新能源执法执勤车租赁费，每年2589432元。
（四）公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目专项经费预算500000元，年度绩效目标: 1、延续性项目，完成项目审计工作。2、完成拘留所、看守所装修工程、供配电系统、UPS系统、防雷接地系统、空调系统、机房消防系统、机房环境监控系统、视频监控及红外报警系统、门禁控制系统及涉及的两个第三级信息系统的等级保护工作。3、确保公安信息网网络安全，防止失泄密情况的发生，为人民群众提供高效、快捷、专业的便民服务;4、保障分局公安三级网及其基础环境和各类信息化系统设备的日常运维保障工作，为分局提供平稳、安全运行的信息化运维保障服务。
（五）公安大楼保安服务、食堂运行补助及警务营区物业服务专项经费预算4500000元，年度绩效目标：确保昆明市公安局呈贡分局综合楼、昆明火车新南站多功能综合警务营区正常工作运转。
（六）勤务辅警服装经费预算200000元，年度绩效目标：根据呈财请[2016]11号、呈政复[2016]96号文件精神，进一步统筹提高充实辅警力量，适当提高辅警人员待遇标准，切实加强队伍思想政治、作风纪律和工作业务建设。
（七）驼峰街派出所办公办案业务用房建设专项资金预算500000元，年度绩效目标：根据《呈发改复［2020］22号关于昆明市公安局呈贡分局驼峰街派出所办公办案业务用房建设项目可行性研究报告的批复》、《呈政复［2021］141号昆明市呈贡区政府关于驼峰街派出所建设项目委托代建的批复》，安排驼峰街派出所建设资金49508800元。根据实际情况，2025年安排预算资金500000元，用于归还呈贡区城投已垫支的相关规税费。
（八）全警实战大练兵训练专项经费预算150000元，年度绩效目标：切实保障人民警察训练经费，做好2025年教育培训。2025年根据财政下达预算数安排大练兵工作经费150000元。
（九）完善派出所建设项目用地手续土地划拨款经费50000元，年度绩效目标：按呈贡区人民政府办公室关于印发《呈贡区国有资产盘活处置工作方案》的通知要求，完善派出所建设项目用地手续，支付业务用房土地划拨款，有序推进权属登记和资产盘活，实现国有资产配置使用效率和集约运营效益最大化。
（十）电子信息采集系统维护项目专项经费预算700000元，年度绩效目标：昆明市公安局呈贡分局电子信息采集系统维护项目75套电子信息采集设备维护。
（十一）武警中队公用经费预算20000元，年度绩效目标：改善官兵生活质量，提升官兵执勤能力，确保执勤目标安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局2025年机关运行经费安排16329600元，与上年对比减少287400，主要原因分析：年末实有人员较上年减少11人，公用运转经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市公安局呈贡分局资产总额178235500元，其中，流动资产43766700元，固定资产129827900元，对外投资及有价证券0元，在建工程4161600元，无形资产479300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4608000元，其中固定资产增加6206400元。处置房屋建筑物650.25平方米，账面原值167600元；处置车辆3辆，账面原值720800元；报废报损资产1584项，账面原值5691700元，实现资产处置收入1800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400131200111
附件2：2025年部门预算公开样表（昆明市公安局呈贡分局）20250321103016634
附件3：重点领域财政项目文本公开（电子信息采集系统维护项目专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安大楼保安服务、食堂运行补助及警务营区物业服务专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（全警实战大练兵训练专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（驼峰街派出所办公办案业务用房建设专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（完善派出所建设项目用地手续土地划拨款经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（新能源执法执勤车租赁专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（执法办案业务经费及业务装备经费）
