监督索引号53011400136003800000

附件1

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学

部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学

部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校按照国家法律法规的要求开展初、高中的教育教学。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、后勤处、信息中心和校园安全办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年学校的重点工作为落实党和国家的教育方针和教育政策，开展教育教学工作；不断提高教育教学质量；不断提升学校办学层次；落实国家“新高考改革”等教育改革政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制182人。在职实有182人，其中：财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入61733197.98元，其中：一般公共预算58102838.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1965559.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1664800.00元。

与上年对比增加9055978.10元，主要原因分析：一是 2024年，原入编教师薪资逐步兑现正常工资，薪酬标准提高；二是教师工资提高，使得教师社会保险和公积金缴费标准上调，相应增加了缴费金额；三是2024年下半年编制人数增加，导致今年相比去年工资和社保缴费金额增加；四是2024年部分财政结余资金结转2025年继续使用；五是校舍维修费用增加。这些因素使得2025年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58102838.98元，其中:本年收入56395499.48元，上年结转收入1707339.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56395499.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7808979.10元，主要原因分析：一是 2024年，原入编教师薪资逐步兑现正常工资，薪酬标准提高；二是教师工资提高，使得教师社会保险和公积金缴费标准上调，相应增加了缴费金额；三是2024年下半年编制人数增加，导致今年相比去年工资和社保缴费金额增加；四是2024年部分财政结余资金结转2025年继续使用；这些因素使得2025年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出61733197.98元。财政拨款安排支出58102838.98元，其中：基本支出55884691.48元，与上年对比增加6721318.76元，主要原因分析：一是 2024年，原入编教师薪资逐步兑现正常工资，薪酬标准提高；二是教师工资提高，使得教师社会保险和公积金缴费标准上调，相应增加了缴费金额；三是2024年下半年编制人数增加，导致今年相比去年工资和社保缴费金额增加；项目支出5848506.50元，与上年对比增加2334659.34元，主要原因分析：一是2024年部分项目财政结余资金结转2025年继续使用；五是校舍维修费用较去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于初中教育（2050203）为28610701.14元，高中教育（2050204）为19741435.84元，特殊学校教育（2050701）为4608.00元；事业单位离退休（2080502）为21000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为3541120.00元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为100000.00元；事业单位医疗（2101102）为1747680.00元，公务员医疗补助（2101103）为1132800.00元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）为173877.00元；住房公积金（2210201）为3005377.00元，购房补贴（2210203）为24240.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

增减变化原因：我部门2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）学校预算的人员支出为51607958.04元。项目绩效目标为：及时足额保障教职工工资待遇。

  （二）公用经费支出为4191088.00元。项目绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区云大附中呈贡中学部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：学校为非参公事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区云大附中呈贡中学部门资产总额7031024.77元，其中，流动资产3539506.06元，固定资产3269911.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程51000元，无形资产170607.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加692616.63元，其中固定资产增加-26072.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136003800111

附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区云大附中呈贡中学） - （2025年自有资金）课后服务经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区云大附中呈贡中学） - 2025年部门普通高中家庭经济困难学生资助项目

附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区云大附中呈贡中学） - 2025年后勤服务管理项目

附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区云大附中呈贡中学） -第一批2024年呈贡区城乡义务教育中央直达综合奖补资金项目

附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区云大附中呈贡中学）-2025年部门城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费项目