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昆明市呈贡区第一幼儿园2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第一幼儿园2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为学龄前儿童提供保育服务；

2.为学龄前儿童提供教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构。包括：办公室、教学组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园主要解决呈贡区米兰园小区、广电苑小区、光明璟宸小区、中交锦澜府小区、吾悦首府小区等片区幼儿入园问题，并严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，全面贯彻党的教育方针，培养幼儿的生活习惯、体能锻炼和安全意识，通过游戏活动，激发幼儿的学习兴趣，让幼儿学会欣赏美、创造美，在保教工作中，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20250687.35元，其中：一般公共预算19132735.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转1117951.95元。

与上年部门财务总收入(19014373.53元)对比上升1236313.82元，上升率为6.5%，其中：一般公共预算财政拨款与上年(16719207.88元)相比上升2413527.52元，上升率为14.44%，主要原因为2024年新开办了中交锦澜府幼儿园、吾悦首府幼儿园，增加了新开办园经费和米兰园幼儿园场地租赁费。上年结转与上年(2160654元)相比下降了1042702.05元，下降率为48.26%，主要原因为项目“2024年支持学前教育发展中央专项资金”政府采购完成了支付，结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20250687.35元，其中:本年收入19132735.4元，上年结转收入1117951.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19132735.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入(18879861.88元)对比上升1370825.47元，上升率为7.26%，其中：一般公共预算财政拨款与上年(16719207.88元)相比上升2413527.52元，上升率为14.44%，主要原因为2024年新开办了中交锦澜府幼儿园、吾悦首府幼儿园，增加了新开办园经费和米兰园幼儿园场地租赁费。上年结转与上年(2160654元)相比下降了1042702.05元，下降率为48.26%，主要原因为项目“2024年支持学前教育发展中央专项资金”政府采购完成了支付，结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20250687.35元。财政拨款安排支出20250687.35元，其中：基本支出18736199.4元，与上年（16784787.88元）对比上升1951411.52元，上升率为11.63%，主要原因为新开办中交锦澜府幼儿园和吾悦首府幼儿园，人员经费增加；项目支出1514487.95元，与上年（2162498元）对比下降648010.05元，下降率为29.97%，主要原因为项目“2024年支持学前教育发展中央专项资金”政府采购完成了支付，结转资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201—学前教育支出17447514.35元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、校园文化建设、新开办幼儿园设施设备采购、聘用社会化聘用教师及临时顶岗教师弥补教师不足支出，以及保障教育教学正常开展等支出。

2080502—事业单位离退休525000元，主要用于退休教师支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出724320元，主要用于教师基本养老保险缴费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出100000元，主要用于教师退休职业年金缴费支出。

2101102—事业单位医疗357480元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助390400元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出48385元，主要用于教师其他医疗保险缴费支出。

2210201—住房公积金614868元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴42720元，主要用于教职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排的经费支出20250687.35元，其中：

基本支出18736199.4元。包括工资福利支出17162229元；商品和服务支出1063970.4元；社会福利和救助510000元。

项目支出1514487.95元。包括商品和服务支出1507981.95元，对个人和家庭的补助6506元。

工资福利支出17162229元（其中：基本支出17162229元，项目支出0元）。

商品和服务支出2571952.35元（其中：基本支出1063970.4元，项目支出1507981.95元）。

   社会福利和救516506元（其中：基本支出510000元，项目支出6506元）。

按支出经济分类科目分类：

“301－01”基本工资支出1537188元，主要反映按规定发放的基本工资的支出。

“301－02”津贴补贴支出45084元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出。

“301－03”奖金支出1512000元，主要反映按规定发放的奖金。

“301－07”绩效工资支出2353968元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出。

“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出724320元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

“301－09”职业年金缴费100000元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金支出。

“301－10”职工基本医疗保险缴费支出357480元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

“301－11”公务员医疗补助缴费支出390400元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出。

“301－12”其他社会保障缴费支出80785元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出。

“301－13”住房公积金支出614868元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“301－99”其他工资福利支出9446136元，主要反映支付给招聘制教师和临时顶岗人员的支出。

“302－01”办公费支出798100元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“302－05”水费支出20000元，主要反映单位水费支出。

“302－06”电费支出20000元，主要反映单位电费支出。

“302－13”维修（护）费支出20000元，主要反映单位维修（护）费支出。

“302－16” 培训费支出20000元，主要反映单位培训费支出。

“302－28”工会经费支出77870.40元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出。

“302－29”福利费支出108000元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。

“303－05”生活补助支出510000元，主要反映用于退休教师生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）项目名称：呈贡区中小学幼儿园名长基地名师工作室经费。项目年度绩效目标：2025年以工作室为平台，进行幼儿园主题课程实践与研究，提升幼儿园办园质量。项目指标：获补对象数1个；获补对象准确率100%；获补资金5000元；获补服务对象满意度90%。

（二）项目名称：学前教育发展区级专项资金。项目年度绩效目标：按照上级部门教育高质量发展的要求，保障幼儿园教育教学能正常开展。项目指标：数量指标班级数39个；质量指标符合幼儿园教育教学100%；经济成本指标专项资金390000元；可持续影响指标改善办学条件，提升办园水平；服务对象满意度指标幼儿家长满意度大于85%。

（三）项目名称：学前教育家庭经济困难学生区级补助资金。项目年度绩效目标：对2025年学前教育家庭经济困难儿童进行资助。项目指标：数量指标资助幼儿人数40人；时效指标资助发放及时率100%；区级补助资金1536元；受益对象满意度大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化，主要原因为我部门无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区第一幼儿园资产总额13176804.82元，其中，流动资产550665.37元，固定资产12341119.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产285020元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3652535.41元，其中固定资产增加3643231.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000100111

一幼附件2：2025年部门预算公开表（单位：元）20250317045801130