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附件1

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、妇幼保健

科、疾病预防控制科、卫生监督科、后勤管理科、财务科、检验科、从业体检科、中医科、西医门诊等科室；无所属单位。

（三）重点工作概述

1、2025年，我中心将做继续严格落实国家基本药物制度、

国家组织药品集中带量采购政策、国家基本公共卫生项目要求，为群众提供安全有效、方便价廉的基本医疗服务和免费基本公共卫生服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。

2、开展“健”识“健”行并举活动，培育健康生活方式。

针对爱国卫生运动、“三减三健”、“健康生活方式”、慢性病防治、病媒生物防制及季节常见病防治等知识进行宣传，详细讲解保健知识。并开展中医药健康管理、家庭医生签约管理，强化健康生活理念、提升健康意识。以实际行动践行为人民服务的宗旨，把民生事作为“头等事”，把群众愿作为“心中愿”，把公众忧作为“心头忧”。充分聚合人才资源，持续推动系统优质医疗资源下沉，常态化开展疾病急慢分治、分级诊疗等工作，不断提升医疗服务水平，为辖区居民特别是慢病患者提供就近就医、个性化、多元化的健康服务，在守护人民健康的道路上砥砺前行，当好健康“守门员”。

3、聚焦补短板，长效推进国家卫生城市和健康县城建设

达标；聚焦夯基础，奋力提升医疗服务水平；聚焦强弱项，加强医疗机构信息化建设；聚焦稳根基，积极促进基本医疗提质增效；聚焦固底板，着力强化人才队伍建设。

4、持续强化政治意识，深入贯彻新时代党的组织路线，

推动党建工作与业务工作深度融合，为健康服务高质量发展提供坚强的政治保障；优化组织建设，实施“双带头人”培育工程，提升党员在管理岗位的比例，60%的党员担任管理岗位，发展学科带头人、年轻骨干党员2名；强化制度建设与党员自律，营造廉洁自律的氛围，让廉洁自律成为党员干部的行动自觉，保障组织结构的健康与活力。积极培育医德高尚、技术精湛、服务优良的“红色先锋”骨干队伍，带动全体医务人员不断增强服务意识和提高服务质量，激励医务人员以精湛的技术、热情的态度为患者提供优质、高效、便捷的医疗服务。

5、践行“以病人为中心，以质量为核心，以满意为标准”的宗旨，牵头积极整合推进“互联网+医疗”智慧诊疗服务落地见效，完善“六位一体”卫生服务体系。开通省医保、市医保、居民医保、异地医保，实现医保刷脸付、微信、支付宝等线上付费方式，不断优化支付流程。增设“午间+晚间”门诊服务，中午不休息、全天延时服务，真正实现“小病不出社区”，保障医疗服务的便捷与高效；创新服务模式，数字化预防接种门诊开展“全年不打烊”预防接种服务模式，筑牢“全民防疫屏障”。

6、摒弃以往守株待兔被动等待患者上门的陈旧观念，转而积极融入社区居民及物业业主等与居民日常生活紧密相关的微信群，主动提供健康服务。家庭医生应在群内明确自身身份，利用线上平台为居民提供常见病和多发病的健康咨询，开展健康教育活动，从而使居民了解并接受社区卫生服务中心及家庭医生签约服务。通过与居民的互动，掌握他们对基层卫生服务的具体需求，并以此为指导，引入优质医疗资源，提供高质量服务，进而持续增强居民对基层医疗机构的信任与满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26,933,398.09元，其中：一般公共预算6,349,500.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入14,326,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,058,600.00元，上年结转结余2,198,697.95元。

与上年对比分析：2024年部门财务总收入22,485,297.48元，其中一般公共预算本年收入4,434,697.48元，事业收入18,050,600.00元，其他收入0.00元，一般公共预算上年结转0.00元。2025年部门财务收入比上年增加4,448,100.61元（其中一般公共预算本年财政拨款收入增加1,914,802.66元，事业收入减少3,724,000.00元，其他收入较上年增加4,058,600.00元，一般公共预算上年结转资金增加2,198,697.95元），主要原因为：（1）2025年我单位2025年较上年增加了6名编制外合同制专业技术人员，在编人员工资社保等较上年提高，财政供养人员经费增加；（2）2025年我单位在编职工住房补贴纳入财政预算；（3）2025年我单位新增了医疗业务用房租金，纳入财政预算；（4）2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”财政补助由主管局统一申报预算，在2025年由我单位自行申报预算；（5）2025年减少了自有资金预算项目故事业收入预算减少；（6）2024年经费户各有关部门拨来的专项资金未纳入预算，在2025年纳入预算故其他收入预算增加；（7）2025年一般公共预算上年结转资金纳入预算，2024年无上年结转资金，故上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,548,198.09元，其中:本年收入6,349,500.14元，上年结转收入2,198,697.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,349,500.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比分析：2024年部门财政拨款收入4,434,697.48元，其中一般公共预算本年收入4,434,697.48元，一般公共预算上年结转0.00元。2025年部门财政拨款收入比上年增加4,113,500.61元（其中一般公共预算本年财政拨款收入增加1,914,802.66元，一般公共预算上年结转资金增加2,198,697.95元），主要原因为：（1）2025年我单位2025年较上年增加了6名编制外合同制专业技术人员，在编人员工资社保等较上年提高，财政供养人员经费增加；（2）2025年我单位在编职工住房补贴纳入财政预算；（3）2025年我单位新增了医疗业务用房租金，纳入财政预算；（4）2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”财政补助由主管局统一申报预算，在2025年由我单位自行申报预算；（5）2025年一般公共预算上年结转资金纳入预算，2024年无上年结转资金，故上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26,933,398.09元。财政拨款安排支出8,548,198.09元，其中：基本支出5,057,306.14元，项目支出3,490,891.95元。

与上年对比分析：2024年部门预算总支出22,485,297.48元，财政拨款安排支出4,434,697.48元（其中基本支出4,404,697.48元，项目支出30,000.00元），事业支出18,050,600.00元。2025年部门预算总支出较上年增加4,448,100.61元，财政拨款安排支出增加4,113,500.61元（其中基本支出增加652,608.66元，项目支出增加3,460,891.95元），事业支出减少18,050,600.00元。主要原因为：（1）2025年我单位2025年较上年增加了6名编制外合同制专业技术人员，在编人员工资社保等较上年提高，财政供养人员经费增加；（2）2025年我单位在编职工住房补贴纳入财政预算；（3）2025年我单位新增了医疗业务用房租金，纳入财政预算；（4）2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”财政补助由主管局统一申报预算，在2025年由我单位自行申报预算；（5）2025年自有资金预算项目并入项目支出，故事业支出减少；（6）2024年经费户各有关部门拨来的专项资金未纳入预算，在2025年纳入预算故预算总支出增加；（7）2025年一般公共预算上年结转项目资金纳入预算，2024年无上年结转资金，故预算总支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年财政拨款安排支出8,548,198.09元（其中：基本支出5,057,306.14元，项目支出3,490,891.95元）。本年支出分别按：（类）-（款）-（项）的功能科目编码填列。

205（类）-08（款）-03（项）预算支出4,800.00元，主要用于部门教育培训支出；

208（类）-05（款）-02（项）预算支出210,000.00元，主要用于部门退休人员的生活补助、公用经费、重特病险及公务员医疗补助缴费；

208（类）-05（款）-05（项）预算支出321,920.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）-05（款）-06（项）预算支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

208（类）-08（款）-01（项）预算支出11,364.00元，主要用于已故职工供养遗属生活困难补助支出；

210（类）-03（款）-01（项）预算支出4,767,519.28元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；

210（类）-03（款）-99（项）预算支出242,509.31元，主要用于基层医疗卫生机构执行国家基本药物制度，如人员经费、日常公用经费等财政补助，保障单位日常运转。

210（类）-04（款）-08（项）预算支出1,889,164.64元，主要用于贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，保障项目顺利开展。

210（类）-04（款）-09（项）预算支出49,074.00元，主要用于重大公共卫生项目相关支出，如麻风病防治等；

210（类）-04（款）-99（项）预算支出17,950.00元，主要用于丙肝项目相关支出；

210（类）-11（款）-02（项）预算支出158,880.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-03（项）预算支出166,400.00元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

210（类）-11（款）-99（项）预算支出20,930.00元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；

221（类）-02（款）-01（项）预算支出271,373.76元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

221（类）-02（款）-03（项）预算支出316,313.10元，主要用于职工住房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出8,548,198.09元（其中：基本支出5,057,306.14元，项目支出3,490,891.95元）。本年支出分别按（类）-（款）的经济科目编码填列，其中301（类）工资福利支出4,614,168.86元；302（类）商品和服务支出3,718,665.23元（其中基本支出227,773.28元，项目支出3,490,891.95元）；303（类）对个人和家庭的补助215,364.00元。

经济科目分类细分如下：

（1）301（类）工资福利支出：

301（类）-01（款）基本工资666,480.00元；

301（类）-02（款）津贴补贴320,069.10元；

301（类）-03（款）奖金672,000.00元；

301（类）-07（款）绩效工资1,043,028.00元；

301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费321,920.00元；

301（类）-09（款）职业年金缴费100,000.00元；

301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费158,880.00元；

301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费166,400.00元；

301（类）-12（款）其他社会保障缴费35,330.00元；

301（类）-13（款）住房公积金271,373.76元；

301（类）-99（款）其他工资福利支出858,688.00元。

（2）302（类）商品和服务支出：

302（类）-01（款）办公费53,304.00元；

302（类）-05（款）水费5,872.00元；

302（类）-06（款）电费9,072.00元；

302（类）-07（款）邮电费8,000.00元；

302（类）-09（款）物业管理费9,600.00元；

302（类）-11（款）差旅费9,600.00元；

302（类）-13（款）维修（护）费16,000.00元；

302（类）-14（款）租赁费768,654.00元（项目支出768,654.00元）；

302（类）-16（款）培训费4,800.00元；

302（类）-27（款）委托业务费2,722,237.95元（项目支出2,722,237.95元）；

302（类）-28（款）工会经费35,705.28元；

302（类）-29（款）福利费50,400.00元；

302（类）-31（款）公务用车运行维护费25,420.00元；

（3）303类对个人和家庭的补助：

303（类）-04（款）抚恤金11,364.00元；

303（类）-05（款）生活补助204,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额385,200.00元，其中：政府采购货物预算38,600.00元、政府采购服务预算346,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,420.00元，较上年增加25,420.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化，原因为我单位2025年与2024年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化，原因为我单位2025年与2024年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为25,420.00元，较上年增加25,420.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，原因为我单位2025年与2024年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费25,420.00元，较上年增加25,420.00元，增长100.00%，原因为：我单位为基层医疗卫生机构，承担辖区疫情防控，国家基本公共卫生服务、传染病突发事件处置，医疗救护等工作职能，2025年救护车运行维护费纳入预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比增加1辆，原因为：我单位为基层医疗卫生机构，承担辖区疫情防控，国家基本公共卫生服务、传染病突发事件处置，医疗救护等工作职能，2025年救护车运行维护费纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年度重点项目预算4个，具体如下：

1、从业人员健康体检（健康证办理）资金500,500.00元，主要用于从业人员健康体检工作相关支出。

2、业务用房租金经费768,654.00元，主要用于支付中心医疗业务用房租金（殷实家园小区独栋商铺）。

3、严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金23,040.00元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”财政补助。

4、上年结转项目资金2,198,697.95元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目、落实基本药物零差率销售制度、丙肝防治、麻风病防治、艾滋病防治、4-6岁儿童视力检查等相关工作支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比无变化，原因为我单位2025年与2024年均

无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心部门资产总额5,148,475.76元，其中，流动资产4,933,837.99元，固定资产214,637.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少477,841.30元，其中固定资产增加27,445.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400336100500111

附件2：2025年部门预算公开样表（斗南街道社区卫生服务中心）20250320054535647

附件3：重点领域财政项目文本公开（斗南街道社区卫生服务中心）