昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年预算公开目录
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昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划。
2.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育。
3.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。
4.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、图书科、文物博物科、公共文化科、旅游发展科、信息技术科。我单位为基层预算单位，无下属单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入开展群众文化活动，提升活动品质。指导协助街道、社区开展丰富多彩的惠民文化活动，提升群众性文化活动品质，举办各类文化活动1000场以上；深化全民阅读，在全区范围内组织开展培训、讲座、展览、特色课程、“法律六进”“亲子绘本”“人才沙龙”等各类大小型读书活动70场以上，提升人民群众的文化获得感、幸福感。
2.深入开展文物修缮工程。一是完成罗彩故居、王家营槐荫寺、郎家营慈心寺修缮，罗彩故居展览馆布展，张天虚故居和冰心默庐展览提升，启动清华大学国情普查研究所纪念馆展览提升改造。二是全面开展文物普查。扎实开展新发现不可移动文物线索登记复核及认定公布；完成未定级不可移动文物提级认定公示，完成区级文物保护单位提级申报；与云南师范大学历史学院开展专题研究和普查合作。
3.持续做好免费开放场馆的对外开放工作。持续做好图书馆、文化馆及免费开放文物点的对外开放工作，打磨服务质量、完善设施建设，更好地服务公众公共文化需求。
4.持续开展群众文化艺术培训。一是开设群众艺术培训长期班。针对绘画、剪纸、舞蹈等群众喜闻乐见的艺术项目组织开设培训班，针对全区文艺爱好者进行集中培训，积极推行全民艺术普及。二是发掘本土艺术特色。结合省市相关活动要求，积极选送优秀作品参加省市活动，争取优异成绩；积极接待到馆活动文艺团队，管理及考核馆办文艺团队，培育本土骨干艺术人才。
5.深入保护传承弘扬非遗文化。一是深入基层摸底调查，收集完善和保护呈贡区非物质文化遗产名录现有项目资料，挖掘整理，积极申报省、市级非遗项目。二是积极开展非遗进社区、进校园以及组织参加各类非遗展示活动，加大非遗产品宣传力度，进一步挖掘呈贡特色文化，逐步做强文化品牌。三是深入挖掘特色文化资源，培养认定一批花灯、滇剧、农民画非遗代表性传承人，建立非遗项目传承人才库，并做好非遗传承人的经费保障，按时对省、市、区级非遗代表性传承人给予传承补助的发放。
6.持续抓好文物安全管理。一是加强文物安全管理。继续落实好文物安全巡查检查，全面排除安全隐患。二是认真落实土地收储、规划及项目文物保护审核，依法开展文物保护项目审批和监管。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1090.01万元，其中：一般公共预算1090.01元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加175.05万元，主要原因分析是文物保护及活化利用项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1090.01万元，其中：本年收入1090.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1090.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加175.05万元，主要原因分析是文物保护及活化利用项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1090.01万元。财政拨款安排支出1090.01万元，其中：基本支出523.07万元，与上年对比减少98.65万元，主要原因分析是人员工资福利支出减少；项目支出566.94万元，与上年对比增加273.70万元，主要原因分析是文物保护及活化利用项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050803”主要用于培训支出、“2070104”主要用于图书馆支出、“2070108”主要用于文化活动支出、“2070109”主要用于群众文化支出、“2070114”主要用于文化和旅游管理事务支出、“2070204”主要用于文物保护支出、“2070205”主要用于博物馆支出、“2070299”主要用于其他文物支出、“2080501”主要用于行政单位离退休支出、“2080502”主要用于事业单位离退休支出、“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、“2080801”主要用于死亡抚恤支出、“2101102”主要用于事业单位医疗支出、“2101103”主要用于公务员医疗补助支出、“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出、“2210201”主要用于住房公积金支出、“2210203”主要用于购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.10万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算0.70万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排人员因公出国（境），无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神，节约开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心部门预算项目支出566.94万元。项目总数5个，重点项目绩效目标情况如下：
（一）图书馆对外免费开放服务经费90.82万元。项目绩效目标：做好云图有声资源、图书数字资源库建设、图书馆免费开放、图书购置、电子阅览室设备运营等相关工作，不断提升公共图书馆免费开放服务水平，图书馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务支出，为全面培养群众“爱读书、善读书、读好书”的良好习惯提供舒适的阅读环境。群众满意度达 95%以上。
（二）博物馆展览展陈专项资金50万元。项目绩效目标：做好古城魁阁精神纪念馆、冰心默庐纪念馆、张天虚故居纪念馆对外开放免费参观工作，群众满意度达90%以上。
（三）文化馆免费开放服务经费44.52万元。项目绩效目标：资金用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节日延时开放；文化馆总分馆及数字文化馆管理服务，呈贡区文化馆网站、文化馆微信公众号、呈贡文化E站等日常管理服务；业务场所卫生保洁、绿化管护服务，每周不少于4次；新文化馆物业费、水电费，群众满意度达 90%以上。
（四）文物保护及活化利用经费370万元。项目绩效目标：项目专用于我区文物保护、文物活化利用、费孝通相关书籍购买所需支付的费用，提升文物的社会价值和文化影响力，群众满意度达 90%以上。
（五）区级传承人补助经费11.60万元。项目绩效目标：扶持补助区级非遗传承人58人，获补对象满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含对外接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年机关运行经费安排26.82万元，与上年对比减少4.64万元，主要原因分析群众文化支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心资产总额2018.88万元，其中，流动资产76.95万元，固定资产417.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1524.00万元。与上年相比，本年资产总额增加120.22万元，其中固定资产增加132.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400135700100111
2025预算公开表（中心）20250319023035000
附件3：重点领域财政项目文本公开（博物馆展览展陈专项资金)
附件3：重点领域财政项目文本公开（图书馆对外免费开放服务经费）
