昆明市呈贡区第四中学部门2025年预算公开
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昆明市呈贡区第四中学部门2025年预算
公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第四中学部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区第四中学部门2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区第四中学部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，落实“立德树人”的根本任务，实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、团支部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 高质量贯彻“依法治校”工作，各部门全面提升依法履职能力，防范法律风险；强化师生法治教育，培养师生的法治思维，将法治教育纳入学校教育教学计划。
2. 优化学校课程设置，丰富课程体系，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，构建富有学校特色的“教学评一体化”高效课堂教学模式，打造精品课程。
3. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素
质和专业能力素养，扎实教师教学基本功，多举并措提升育人质量。
4. 提升教育数字化水平，推进学校数字化转型。开辟教育数字化新赛道，完善数字化教学设施和智慧校园平台建设。
5. 深化学校文化建设，丰富校园文化景观，打造特色校园文化，创设内涵丰富的育人环境。打造体系化、高品质且有特色的校园文化活动。
6．持之以恒抓好食品安全、消防安全、交通安全等安全管理，优化安全隐患排查工作，重视安全工作保障队伍建设，完善应急处置体系，全力护航校园安全稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入18914243.77元，其中：一般公共预算18914243.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加5258873.69元，主要原因分析：一方面本年云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费预算金额较大，是去年的五倍，另一方面，本年在去年预算的基础上新增了购房补贴项目，所以导致今年财务收入比去年多。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入18914243.77元，其中：本年收入18912633.37元，上年结转收入1610.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加5258873.69元，主要原因分析：一方面本年云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费预算金额较大，是去年的五倍，另一方面，本年在去年预算的基础上新增了购房补贴项目，所以导致今年财务收入比去年多。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出18914243.77元。财政拨款安排支出18914243.77元，其中：基本支出13887161.37元，与上年对比增加1274031.29元，主要原因分析：本年新增了购房补贴预算；项目支出5027082.40元，与上年对比增加3984842.40，主要原因分析：本年云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费预算金额较大，是去年的五倍。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050203－初中教育支出3384029.52元，主要用于初中人员经费支出、日常公用经费支出以及保障教育教学正常开展的支出。
2050204－高中教育支出11123312.32元，主要用于高中人员经费支出、日常公用经费支出、添置教学设施设备支出以及保障教育教学正常开展的支出。
2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出1166960.00元，主要用于缴纳教职工基本养老保险费单位承担部分。
2101102－事业单位医疗支出575940.00元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。
2101103－公务员医疗补助支出371200.00元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。
2101199－其他行政事业单位医疗支出57130.00元，主要用
于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2210201－住房公积金支出1042142.4元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
2210203－购房补贴支出1193529.53元，主要用于向单位教职工发放购房补贴的支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000000.00元，其中：政府采购货物预算5000000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第四中学部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区第四中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第四中学部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区第四中学2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第四中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区第四中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目（一）云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费
预算资金：5000000.00元
绩效目标：资金用于保证云南民族大学附属高级中学（呈
贡校区）能正常开展教育教学工作；改善学校办学条件，满足师
生的教学需求，为师生提供舒适的生活、学习环境；提供良好的教学资源，拓宽学生的知识面，提高教学效果，促使学校教育教学高质量发展；提高学校的形象，吸引更多的优秀师资和学生。
项目（二）普通高中国家助学金区级补助资金
预算资金：6400.00元
绩效目标：增加困难学生家庭经济收入，改善困难学生就学条件，提高受助学生满意度；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，不让一名学生因家庭经济困难而失学，促进了教育公平；加大力度宣传国家资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。
项目（三）普通高中家庭经济困难学生免学杂费区级补助资金
预算资金：3072.00元
绩效目标：增加困难学生家庭经济收入，改善困难学生就学条件，提高受助学生满意度；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，不让一名学生因家庭经济困难而失学，促进了教育公平；加大力度宣传国家资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。
项目（四）普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费区级补助资金
预算资金：16000.00元
绩效目标：增加困难学生家庭经济收入，改善困难学生就学条件，提高受助学生满意度；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，不让一名学生因家庭经济困难而失学，促进了教育公平；加大力度宣传国家资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。
项目（五）2024年第二批学生资助脱贫家庭经济困难学生生活费补助市级专项资金
预算资金：600.00元
绩效目标：提高困难学生家庭经济收入，按实际困难学生人数下拨资助资金；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，不让一名学生因家庭经济困难而失学；加大力度宣传国家资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。
项目（六）2024年第二批学生资助普通高中家庭经济困难学生免学杂费市级专项资金
预算资金：346.4元
绩效目标：提高困难学生家庭经济收入，按实际困难学生人数下拨资助资金；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，不让一名学生因家庭经济困难而失学；加大力度宣传国家资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第四中学部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市呈贡区第四中学为非参公事业单位、无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市呈贡区第四中学部门资产总额13799631.34元，其中，流动资产61753.77元，固定资产
13594617.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产143260.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13729216.15元，其中固定资产增加13594617.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400136002300111
附件2：2025年部门预算公开表20250317042321319
附件3：重点领域财政项目文本公开（设施设备采购）
