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附件1

昆明市呈贡区第一中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施高中学历、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、教科室、校安办、学生发展中心。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。

2.培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。

3.坚持以教学为中心，保证教育教学计划的贯彻执行，有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制258人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制252人。在职实有258人，其中：财政全额保障258人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员136人，其中：离休0人，退休136人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入100,198,461.44元，其中：一般公共预算66,599,665.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,303,053.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,312,000.00元，上年结转项目资金收入29,983,743.00元。

与上年对比，本年部门财务总收入增加 20,865,788.42元，主要原因分析如下：

1.2024年我校在职教职工较上年减少28人，人员经费预算较上年减少6,708,149.72元；

2.财政专户管理资金收入减少 797,174.00元；

3.2024年预算的项目结转资金1,332,029.57元，2025年预算的项目结转资金29,983,743.00元，项目结转资金收入增加28,651,713.43元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入96,583,408.44元，其中:本年收入66,599,665.44元，上年结转收入29,983,743.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,599,665.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款1,083,743.00元，政府性基金预算财政拨款28,900,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年部门财政拨款收入增加 21,249,623.27 元，主要原因分析如下：

1.2024年我校在职教职工较上年减少28人，人员经费预算较上年减少6,708,149.72元；

2.2024年预算的项目结转资金收入1,332,029.57元，2025年预算的项目结转资金收入29,983,743.00元，项目结转资金增加28,651,713.43元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出100,198,461.44元。财政拨款安排支出100,198,461.44元，其中：基本支出 65,781,695.44元，与上年对比减少6,708,149.72元，主要原因分析：2025年我校在职教职工较上年减少28人，人员经费预算较上年减少 6,708,149.72 元；项目支出 34,416,766.00元，与上年对比增加27,573,938.14元，主要原因分析：2024年预算的结转项目收入1,332,029.57元，2025年预算的结转项目收入29,983,743.00元，结转项目资金增加28,651,713.43元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2050203－初中教育”支出 18,704,660.32元，主要用于反映各部门举办的初中教育支出；

“2050204－高中教育”支出 32,184,892.40元，主要用于反映各部门举办的初中教育支出；

“2050299－其他普通教育”支出 25,000.00元，主要用于反映各部门举办的其他普通教育支出；

“2059999－其他教育支出”支出 538,400.00元，主要用于反映其他教育支出。

“2050701－特殊教育”支出 6,144.00元，主要用于反映各部门举办的特殊教育支出；

“2080502－事业单位离退休”支出 2,814,000.00元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费；

“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费”支出 5,190,960.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506－机关事业单位职业年金缴费”支出 1,300,000.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

“2080801－死亡抚恤”支出 13,596.72元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

“2101102－事业单位医疗”支出 2,561,940.00元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

“2101103－公务员医疗补助”支出 2,508,800.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199－其他行政事业单位医疗”支出 323,408.00元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2210201－住房公积金”支出 4,767,060.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“2210203－购房补贴”支出 159,600.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“2129999－其他城乡社区支出”支出 200,000.00元，主要用于城乡社区支出，校园绿化美化。

“2296003－体育事业的彩票公益金支出”支出 100,000.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

“2299899－其他支出 ”支出 28,800,000.00元，主要用于其他支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,408,500.00元，其中：政府采购货物预算1,408,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区第一中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区第一中学2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区第一中学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目（一）后勤服务管理专项经费

预算金额： 2,303,053.00 元。

绩效目标：有效的设施维护、清洁卫生和绿化管理，可以确保校园环境整洁有序，为师生营造安全、舒适、可持续的学习生活环境。

项目（二）引进银龄讲师工作补贴区级资金

预算金额： 492,000.00元。

绩效目标：该经费有利保障学校教师教育教学能力和科研水平提高，提高教师队伍整体素质，提高教学质量，促进教育均衡优质发展。

项目（三）呈贡区中小学幼儿园名长基地名师工作室经费

预算金额 25,000.00元。

绩效目标：该经费有利保障学校教师教育教学能力和科研水平提高，提高教师队伍整体素质。

项目（四）退休支部工作专项经费

预算金额： 14,400.00元。

绩效目标：保障离退休干部党组织工作经费和委员工作补贴

项目（五）普通高中国家助学金区级补助资金

预算金额： 20,480.00元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。

项目（六）普通高家庭经济困难免学杂费区级补助资金

预算金额： 9,984.00元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。

项目（七）普通高中脱贫家庭家庭经济困难学生生活费区级补助资金

预算金额： 3,200.00元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。

项目（八）义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金

预算金额： 50,400.00元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。

项目（九）城乡义务教育公用经费区级专项资金

预算金额： 196,362.00元。

绩效目标：该笔资金主要用于保障学校正常开展教育教学工作，为学生提供良好的学习环境。

项目（十）城乡义务教育特殊教育公用经费区级资金

预算金额： 6,144.00元。

绩效目标：用于随班就读和送教上门的残疾学生方面的支出。保证随班就读和送教上门的残疾学生受教育的权利，用于提升特殊教育、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。

项目（十一）结转昆明市呈贡区第一中学提升改造工程中央资金

预算金额： 28,800,000.00元。

绩效目标：通过本项提升改造，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力，顺利完成晋升一级二等学校目标，办人民满意的教育。

项目（十二）结转2024年义务教育优质均衡发展奖补资金

预算金额： 200,000.00元。

绩效目标：该资金能够支持学校积极创建义务教育优质均衡发展，促进教育优质均衡发展和区域协调发展紧密融合。

项目（十三）结转2024年城乡义务教育中央直达综合奖补资金第一批资金

预算金额： 450,000.00元。

绩效目标：该资金能够大力改善学校食堂环境，为师生营造安全、舒适、可持续的学习生活环境。

项目（十四）（自有资金)义务教育课后服务专项资金

预算金额： 1,312,000.00元。

绩效目标：做好课后服务工作的经费保障，形成有特色、高质量的课后服务，全面提高教育教学水平。

结转项目（十五）结转2024年春季学期银龄教师补助资金和国家银龄讲学计划补助资金

预算金额： 32,000.00元。

绩效目标：该资金能够提高我校提高教师队伍整体素质，帮带中青年教师快速成长，促进教育优质均衡发展和区域协调发展紧密融合。

项目（十六）结转年义务教育课后服务费省级资金

预算金额： 103,060.00元。

绩效目标：做好课后服务工作的经费保障，形成有特色、高质量的课后服务，全面提高教育教学水平。

项目（十七）结转2023年度绿美校园标杆省级资金

预算金额： 200,000.00元。

绩效目标：提升校园绿化环境，打造绿美校园，助推全区城乡绿化美化。

项目（十八）结转新型体校建设专项经费

预算金额： 100,000.00元。

绩效目标：用于改善义务教育薄弱环节改善与能力提升，购买设施设备，专项用于采购体育设施等相关设施设备。强化学校体育教学训练工作，改善学校场地器材设备，加强校际各项目体育联赛，促进学校体育进一步发展。

项目（十九）结转2024年城乡义务教育困难学生生活费补助资金

预算金额：81,700.00元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。

项目（二十）结转2024年普通高中困难学生补助资金

预算金额：16,983.00元。

绩效目标：该项目用于补助家庭经济困难学生。保障家庭经济困难学生顺利完成学业，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是指行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市呈贡区第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区第一中学部门资产总额 73,890,036.45元，其中，流动资产5,231,514.57元，固定资产62,438,826.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,433,099.44元，无形资产4,786,595.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 5,093,857.83元，其中固定资产增加 2,239,282.08元，流动资产增加 2,731,774.75元，无形资产增加 122,801.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136001700111

附件3：重点领域财政项目文本公开（自有资金义教课后服务费 呈贡一中）

附件3：重点领域财政项目文本公开（引进银龄讲师工作补贴区级资金 呈贡一中）

附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金 呈贡一中）

附件3：重点领域财政项目文本公开（普通高中国家助学金区级补助资金 呈贡一中）

附件3：重点领域财政项目文本公开（后勤服务管理专项经费 呈贡一中）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级专项资金 呈贡一中）

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区第一中学提升改造工程项目）

附件2：2025年部门预算公开样表（样表，单位：元）20250317010317550