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附件1

昆明市呈贡区投资服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区投资服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区投资服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区投资服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜。负责贯彻落实招商引资目标任务，全区招商引资基础性工作，为招商引资全过程服务。负责落实商务商贸领域招商工作，推进总部楼宇经济等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合科、投资信息科、招商服务科、项目服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.调研国内外各地招商引资发展政策及趋势，研究、汇编呈贡区招商引资政策;编制招商宣传材料,营造、宣传、推介呈贡区投资环境；定期维护省、市、区招商引资网络平台数据，更新项目信息，完善招商引资项目库、客商库；报送和发布招商信息，对外发布呈贡区重点招商引资项目资讯；贯彻国家、省、市招商引资的战略、方针、政策；落实招商引资工作年度计划和目标任务；策划、组织和承办上级决定开展或参与的重大招商引资活动；组织外出招商推介、经济合作等活动事宜；开展网上招商；招商引资全过程项目策划、推荐包装、咨询接待、投资引导、考察洽谈、签约落户、跟踪协调服务等工作；开展国内外区域合作、跨区域合作招商、对口帮扶合作招商、以商招商等工作，构建招商引资网络；招商引资与人才引进同步推进；落实商务商贸领域招商工作，推进总部楼宇经济等工作。

2.做好全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜，负责全过程服务招商引资项目，协调落实招商引资项目相关优惠政策；协调解决招商引资项目和企业的困难和问题；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，为昆明市呈贡区投资服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2551325.28元，其中：一般公共预算2551325.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2729690.60元对比减少178365.32元，下降6.53%，减少的原因主要是：因工作需要有人员调出故相应工资、社保等指标有所调减，均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。为有效提高资金的使用效益，本年度无项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2551325.28元，其中:本年收入2551325.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2551325.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2729690.60元对比减少178365.32元，下降6.53%，减少的原因主要是：因工作需要有人员调出故相应工资、社保等指标有所调减，均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。为有效提高资金的使用效益，本年度无项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2551325.28元。财政拨款安排支出2551325.28元，其中：基本支出2551325.28元，与上年2729690.60元对比减少178365.32元，下降6.53%，减少的原因主要是：因工作需要有人员调出故相应工资、社保等指标有所调减，均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整；项目支出0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因：因机构改革我单位2023年划转由呈贡区商务和投资促进局代管，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整，本年度无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列“2010350事业运行”1887369.84元，主要用于人员工资、奖金、津补贴、办公费、水电费等支出。“2050803培训支出”3600.00元，主要用于职工培训支出。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”241440.00元，主要用于职工养老保险缴费支出。“2101102事业单位医疗119160.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出。“2101103公务员医疗补助76800.00元，主要用于职工缴纳医疗补助费用；“2101199其他行政事业单位医疗支出”11820.00元，主要用于职工缴纳医疗补助费用；“2210201住房公积金”199135.44元，主要用于职工住房公积金缴费支出。“2210203购房补贴”12000.00元，主要用于职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区投资服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区投资服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区投资服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区投资服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市呈贡区投资服务中心无项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区投资服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是:本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区投资服务中心资产总额1427.03元，其中，流动资产1427.03元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加86.13元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011403200200200111

附件2：2025年部门预算公开样表20250320022314474